承德鹰手营子矿区机关事务管理服务中心Word下载.docx

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公共机构节能办公室

事业

股级

财政性资金基本保证

公务接待股

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

营子区机关事务管理服务中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2018年预算收入441.34万元，其中：

一般公共预算收入441.34万元，基金预算收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映鹰手营子矿区机关事务管理服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年支出预算441.34万元，其中基本支出164.49万元，包括人员经费96.92万元和日常公用经费67.57万元；

项目支出276.85万元，其中本级支出276.85万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排441.34万元，较2017年预算增加80.49万元，其中：

基本支出减少9.23万元，主要为减少人员经费支出；

项目支出较2017年实际安排增加87.92万元，增加原因是，一是机关事务中心2017年新成立公务接待股，负责区级接待工作；

二是区常务部门车辆归机关事务中心管理，共有车辆20辆。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我单位机关运行经费共计安排67.57万元，主要用于办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排56.26万元，其中因公出国（境）费0.00万元，与2017年无变化；

公务用车购置及运维费26.26万元（其中：

公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元），与2017年度相比增加26.26万元，主要原因是:

机关事务中心是从2018年接管区常务部门车辆20辆，以前年度车辆为0；

公务接待费30万元，与2017年相比增加30万元，增加的主要原因是：

机关事务中心公务接待股是2017年底成立，以前年度没有此项预算。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2018年，机关事务中心广大党员干部要在党的十九大会议精神引领下高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜，以强烈的紧迫感和高度的责任感，进一步统一思想，坚定信心，锐意进取，迎难而上，全力做好以下三个方面的工作：

一、提高党的执政能力

1.着力建设学习型党组织。

中心要深入扎实开展“学习贯彻十九大精神”，切实把广大党员干部的思想和行动统一到中央和省、市、县委的决策部署上来；

要坚持和完善党委理论中心组学习制度；

要坚持用发展的办法解决前进中的问题，不断开创党建工作新局面。

2.加强基层党风廉政建设。

继续落实《党风廉政建设责任制》，进一步改进工作作风，加大违纪违法案件的查办力度，着力构建教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，加大对微腐败的自查自纠力度。

二、全面加强党风廉政建设。

继续严格执行领导干部廉洁自律建设各项规定，全面提升党和政府执行力和公信力。

严格执行反对“四风”，落实“八项规定”，加强对党员干部的廉洁守纪教育，营造良好的工作氛围。

三、加强效能，转作风促经济发展

将强服务提效能作为服务全区经济发展的重要手段，加强改进机关作风，努力提高办事效率，做到办事程序规范，任务限时办结。

职责分类绩效目标：

一、加强学习，提高素质

我中心把理论学习作为日常工作的一项重要内容，平时注重狠抓学习，形成常态化，使党员干部职工的思想认识不断适应新形势发展的需要，牢固树立大局意识、责任意识、服务意识。

二、科学管理，精心做好各项工作

（一）公共机构节能工作

积极协调工信局、统计局、供电公司等部门，对全区用电用能指标进行分解，按月报送用电用能情况，为区政府安排用电计划指标提供了依据。

此外，还主动与各机关事业单位和公共场所负责人联系，中心以“公共机构节能宣传周”活动为契机，向社会及单位宣传节能节电的重要性，督促和引导他们自觉采取节能措施。

（二）公务用车改革工作

一是保留车辆信息化管理情况。

全区目前共保留各类车辆101辆，涉及35个部门，暂不喷涂监督电话、暂不纳入平台管理的车辆共46辆（已涂装制式标识的行政执法用车、涉密车、侦察办案车、特种专业技术用车），纳入平台、喷涂监督电话及加装北斗卫星定位系统的车辆55辆，占保留车辆比例的54%。

二是平台建设总体情况。

公务用车管理服务平台自运行以来，严格执行公务用车制度改革有关实施方案，积极稳妥落实各项工作。

按照5月10日省车改办召开的河北省公务用车信息化管理平台建设培训会会议精神，我区于2017年5月16日召开了营子区公务用车信息化管理平台建设工作会议，会上下发了《关于开展公务用车信息化管理平台的通知》，全面传达了平台建设方案的文件精神，学习领会了公车平台的重要性和必要性。

会议结束后我区抓紧落实，于5月底完成了省市县（区）三级平台建设信息录入工作。

本次车改工作涉及全区党政机关、人民团体和参公事业单位等部门单位50个，涉及人员644人，涉及车辆129辆。

市控办核准车辆编制总数113辆。

全区目前共保留各类车辆101辆，涉及35个部门，55辆车已全部纳入信息化平台。

公检法部门已涂装制式标识的执法执勤车辆按其上级业务主管部门的要求，自建了单独的信息化管理平台。

（三）公务接待工作

严格执行《承德市党政机关公务接待管理办法（试行）》，确保接待工作顺利展开。

严格把握，事无巨细，顺利完成各项接待任务。

接待是第一窗口，第一形象。

面对我区接待任务日益繁重，接待批次、接待层次、领导考察多，大型会议多，党政团组交流多，重要客商多等特点，中心上下紧紧围绕区委、区政府的各项重大活动，自觉增强责任意识，坚持实事求是、因地制宜、勤俭节约、方便务实的原则，努力做到高标准、严要求、慎思慎行、细致周到。

较好的履行了接待部门的职能作用。

（四）办公用房摸底调查工作

我中心按照上级领导要求对行政中心主办公楼、东办公楼、档案馆办公楼、商务局办公楼，原教体局办公楼的办公用房使用情况进行摸底调查、绘制平面图等工作，为营子区成立监察委做好后勤保障工作。

（五）物业管理服务工作

中心承担着区行政中心的保洁、保卫、维修、会务等后勤保障工作。

为了进一步规范使用财政预算资金，通过市场化的运作模式提升行政中心的物业管理和服务水平，按照《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《政府购买服务管理办法（暂行）》（财综〔2014〕96号）和河北省财政厅印发的《关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知》（冀财采〔2016〕40号）等文件规定，县（市、区）级预算金额达到10万元以上的都需要履行政府采购程序。

2017年3月19日区政府常务会议原则同意区行政中心物业管理服务自2017年起纳入政府采购范围。

政府常务会后，区机关事务服务中心按照《政府采购法》和《招投标法》积极组织实施政府采购工作。

承德鹰城物业服务有限公司以945000元中标。

物业服务主要内容包括：

卫生保洁、安全保卫、维修、会务、绿化等工作。

中心坚持发挥好物业监管人作用，中心对物业服务每月不定时进行检查，月底对其打分考评。

对物业服务工作存在的问题及时提醒纠正，不断提高行政中心物业服务工作。

（六）优质高效做好文印工作

事务中心文印室承担着四大机关文件、材料的印刷及装订工作，工作量大，任务重。

在现有文印设备老化落后的情况下，克服困难，经常加班加点工作，保质保量地完成了各类文件和会议材料的印制和装订工作，为各类会议如期召开，公文及时有效运转做出了贡献。

（七）后勤保障维修维护工作

中心加大维修改造力度，不断完善机关服务设施。

今年来完成了行政中心档案馆改造、档案馆办公楼暖气改造、档案馆主电路维修等工程，维修维护了行政中心门、窗、卫生间、灯具、电动门、暖气管道等公共设施，保障了行政中心正常运转。

部门绩效预算说明

430营子区机关事务管理服务中心单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

机关事务管理

56.26

区委、区人大、区政府、区政协“四大班子”安排的重大接待工作。

负责做好接待工作中的组织、协调和来宾的食宿、会议、车辆、领导会见等重要活动；

做好公务用车管理服务平台工作，严格执行公务用车制度改革有关实施方案，积极稳妥落实各项工作。

做好各项接待工作及公务车辆管理工作

综合业务完成率

服务对象满意度调查达到90%

服务对象满意度调查达到80%

服务对象满意度调查达到70%

服务对象满意度调查达到60%

区行政中心房地产管理，资产、节能管理以及采购事项

加强区直行政机关国有资产管理，维护国有资产安全和完整。

深入推进全县公共机构节能工作，对既有建筑制定节能改造计划。

公共机构节能推进率

工作完成率达到90%以上

工作完成率达到80%以上

工作完成率达到70%以上

工作完成率达到60%以上

政务管理

220.59

承担系统综合业务管理和部门综合事务管理

推进全区机关事务管理工作科学发展；

提高管理、保障、服务水平；

协调推进改革进程，理顺全区机关事务管理工作体制。

提高人员素质；

推进区直机关事业单位办公环境改善。

搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境，加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。

综合业务完成率，综合事务保障完成率

六、政府采购预算情况

2018年，我单位安排政府采购预算94.5万元。

2017年以前，后勤服务工作通过向人社部门申请，招募临时用工进行日常服务。

行政中心物业服务项目前期预算金额为1115806元，6月14日经财政预算评审审定金额为946734元，7月20日报公共资源交易中心进行招投标，8月8日开标，4家公司参与了竞争性磋商，承德鹰城物业服务有限公司以945000元中标。

政府采购预算说明

430营子区机关事务管理服务中心单位：

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

94.5

营子区机关事务管理服务中心小计

专项公用经费

276.85

物业管理服务

C1204

套

1

七、国有资产信息

鹰手营子矿区机关事务中心上年末固定资产金额为52.67万元（详见下表），2018年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0.00万元。

固定资产占用情况情

编制部门：

鹰手营子矿区机关事务管理服务中心截止时间：

2017年12月31日

项目

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

52.67

其他固定资产

394

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：

纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：

是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等

九、其他需要说明的事项

1、我部门无政府基金预算，《政府基金预算财政拨款支出表》为空表列示。

2、我部门无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出表》为空表列示。

3、预算批准日为2018年2月14日，批复文件文号营财[2018]12号。