小型生产企业质量管理制度汇编Word下载.docx

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6．员工工作职责------------------------------------------------------------9

7．人力资源管理规定-----------------------------------------------------10

8．办公区管理规定----------------------------------------------------------21

9．员工守则-----------------------------------------------------------------22

10．部门职责------------------------------------------------------23

11．进货检验规程-----------------------------------------------------------26

12．销售服务管理制度------------------------------------------------------28

13．办公设施设备管理制度-------------------------------------------------32

仓库管理制度

为了加强物资管理，更好的掌握库存情况，配合部门的正常使用，使库房物资清晰、明了特定以下制度：

1、产品仓库内所有物资必须注有明显标识，标识必须放在明显处，标识内容必须包括：

名称、规格型号，生产日期、生产厂家、状态、产品数量在电子台帐上给予标记。

2、产品仓库物品要摆放整齐、有序、条理清楚，禁止乱放、混放，以免错领物品，扰乱销售，保证出入库的效率全面提高。

3、产品仓库要远离烟火区域，要注有严禁烟火标识，避免发生火灾。

4、产品仓库内物品根据产品特性放置，小的物品，要放置在包装盒内，所有物品要放置在隔离物上，隔离物高度要超过10cm。

防止物品受潮而影响销售。

5、仓库负责人要定期检查库房的情况，每月做一次清库，与会计共同核对产品数量，每周提供一次准确的库存信息，并用红色注明需要补充的物品，返给综合部。

6、领取库房内产品时必须由库管人员带领，否则任何人不许擅自发货，避免物资丢失。

7、库管人员要认真负责，作好库房物资的产品台帐，没有出库单据，不予领取（特殊情况除外），物资入库前，要清点清楚，检验完毕，经库管员确认在入库单上签字后方可入库。

库房所物资必须帐册相符。

8、出、入库单据共计三联，由综合部的采购人员开出，保管员保存第一联，会计保存第二联，保管员保存第三联。

HMHB/GL-02-2018

合格供方评定准则

为保证企业的正常生产，保持、提高产品质量，保障供应双方的合法利益，制定以下准则：

1、供货方所提供的物资必须要保证其质量符合国家标准，要具备合法的经营手续，否则不列入供方资格。

2、供货方提供的物资价格必须合理，低于同类产品的市场价格。

3、供方要具备一定的供货能力，所需物资必须及时、保质保量到位，不能延误本公司的工作。

4、供方服务要周到，要做好售后服务工作，出质量、数量问题能及时给予解决（退货、换货等）。

5、生产厂家的生产加工能力，质量控制达到我公司要求。

6、供方必须符合以上准则方可列入我公司合格供方名单中，否则不予列入。

HMHB/GL-03-2018

岗位职责

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1.总经理质量职责及权限：

A）全面负责公司各项管理工作，主持制定质量方针、颁布质量手册、任命管理者代表，为公司的质量发展策略制定宏伟蓝图；

B）建立公司组织构架,并规定各部门的职责权限；

C）定期组织管理评审，确保质量体系持续有效运行；

D）负责组织质量策划工作，对公司的产品质量负有领导责任。

2.管理者代表质量负责公司质量体系的建立、实施和完善；

A）处理影响质量的有关问题，对公司产品及服务质量负全面责任；

B）主持召开公司质量会议，推进各项质量活动正常进行；

C）确保在全体员工中形成一切以顾客为关注焦点的理念；

D）领导质量管理体系的内审工作；

E）对外负责有关质量问题的联络和处理；

F）向公司总经理汇报质量体系的运行情况，提出改进的需求或资源的需求。

3.综合部经理职责权限：

A）主持综合部工作；

B）协助管理者代表组建公司的质量管理体系，并协助维持体系的运行和持续改进；

C）公司行政会议的记录、催办、落实；

D）负责公司质量管理体系文件及档案的管理；

E）公司合同、营业执照、税务登记证及所获得的各种证书的管理；

F）负责公司各种资质及公司产品认证的申报；

G）公司行政、人力资源及后勤的管理；

H）负责公司的采购，库存管理，收、发货工作。

I）负责本部门所有人员的培训，努力提高员工的工作技能。

4.销售部经理职责权限：

A）全面主持销售的工作；

B）组织销售部安排售前、售后技术支持服务；

C）组织对客户投诉信息的收集、反馈、分析和处理；

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D）销售服务的安排、调整；

E）公司内部销售/技术人员培训组织安排；

F）定期组织召开质量例会；

G）所需资源（包括人员、设备等）的组织安排。

H）协助总经理签定销售合同，负责对常规订单的评审工作。

I）组织合同评审、传递订单更改信息；

并保存好订单。

J）做好顾客的回访工作，掌握顾客满意度情况。

K）负责订单余款的回收工作。

L）负责对经销商的销售员人员的市场营销工作的培训。

M）负责编制《回访计划》做好顾客的回访工作，保存回访记录，针对回访中出现的问题采取相应的措施予以解决。

N）做好顾客满意度的调查工作，对满意度进行汇总分析，测量顾客满意度，针对存在问题采取相应措施予以解决。

做好市场前景预测分析，编制相应市场战略。

HMHB/GL-04-2018

任职条件

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一、总经理任职条件

30岁以上，从事管理工作三年以上，有较强的管理组织能力，有丰富的管理经验，有较强的对外勾通联络能力，熟悉公司销售产品的销售工作，有坚忍不拔、孜孜不倦的工作态度。

二、管理者代表任职条件

30岁以上，接受过ISO9000、ISO14001、GB/T28001标准培训，熟悉ISO9000、ISO14001、GB/T28001族标准，对ISO9000、ISO14001、GB/T28001标准各项条款理解深刻，熟悉产品的销售过程，具有较深的管理组织能力，能够对本公司人员进行ISO9000、ISO14001、GB/T28001族标准的内部培训，有较强的工作能力，对工作有孜孜以求的工作态度。

三、销售部经理任职条件

30岁以上，具有3年以上的相关工作经历，有综合的管理、协调、具有较强的市场开拓能力，能够对市场进行前景预测、分析和判断，熟悉行业产品的发展动态及价格变化并能及时调整市场战略，能够对市场进行远景规划，具有较强的语言表达能力及对外沟通联络能力，对工作肯干、负责、迎难而上的敬业精神。

文笔流畅，对工作认真负责，有敬业精神。

四、综合部经理任职条件

30岁以上，大专以上学历，具有优秀的文字驾驭能力，能够熟练使用各种办公软件；

熟悉企业管理、行政管理基本原理及方法，以及地方政策法规；

通晓行政管理理论，具有5年以上大中型行政管理工作经验；

具有卓越的沟通协调能力以及团队合作能力，具备良好的职业操守；

具备高超的沟通技巧，有高超的对外公共关系处理、品牌宣传能力及行政事务处理能力；

为人正直、作风严谨稳健、有亲和力，性格开朗、执着；

具有良好的抗压能力

质量目标分解目标

质量目标

――产品销售合格率100%。

――顾客满意度96%以上。

环境、安全目标和指标

――固废100%分类集中处理；

――火灾事故发生率为0；

――安全事故发生率为0。

各部门质量目标完成情况：

综合部：

文件打印分发错误率0；

培训计划达成率100%；

固体废物100%分类处理

火灾事故发生率为零

销售部：

产品销售合格率100%

供应商评价达成率100%；

合同评审率100%，

顾客满意度95%以上

顾客投诉率低于3次/月

安全事故发生率为零

每月由综合部对各部门质量、环境、安全目标完成情况进行统计分析，编制《质量目标完成情况统计分析报告》。

HMHB/GL-05-2018

员工工作职责

1.忠诚、团结、勤恳、上进。

2.对所属直接上级负责，服从上级领导，完成本职工作。

3.及时了解行业发展动态，发现问题积极向上级反应。

4.积极主动地执行公司制定的工作方案，协助上级做好各种具体工作。

5.积极向上级提出合理化建议。

6.按月、季度对自己的工作进行总结。

7.XX对外不可代表公司发表言论。

8.在与外界的合作中，不卑不亢、处处为公司整体利益着想，发现问题及时上报。

9.维护公司的整体形象、信誉、利益，认真完成公司领导交办的其他临时任务。

HMHB/GL-06-2018

人力资源管理规定

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公司根据业务需要公开招聘人员，通过面试、培训择优录取，员工在公司发展将根据本人的能力和贡献，以及对企业的忠诚而定。

1.招聘

1.1各部门要招聘人员，须由部门经理上报总经理批准，然后交由综合部（人事部）进行有关工作等。

1.2应聘者面试时须携带身份证、暂住证、两张一寸照片、本人简历、证书、作品到综合部（人事部）报名，并填写《应聘登记表》。

1.3应聘人员由部门经理、总经理分别面试及批推后，由综合部（人事部）负责办理有关手续。

1.4员工自录用后，成为本公司员工享有劳动合同和本手册中所规定的权力及承担相应义务，受法律保护。

2.员工聘用

2.1员工试用，应填写《员工登记表》，并将本人证件原件（身份证、毕业证书等）查验复印存档。

2.2新录用的员工，一般试用期为1—2个月，对表现突出、成绩显著的员工经公司总经理批准可以提前转正。

在试用期内享受试用期工资待遇，不享受公司正式员工的福利。

试用期间，不合格者应在试用期结束之前予以辞退，试用期结束后，正式录用者与公司签订《劳动合同》。

2.3公司根据《劳动法》及北京市劳动局关于劳动合同中关于解聘的规定，对违反劳动合同、协议或公司规章制度者实行解聘。

2.4公司员工可以向公司提出辞职申请（应提前一个月），报总经理批准后，书面通知本人，辞职人员接到批准辞职通知后应尽快办理移交清算手续，工资结算日期自本人接到通知日起。

3.试用期限

3.1录用的新员工自签订劳动合同之日起，前1--2个月为试用期，试用期内，公司和员工任何一方认为不合适的，均可提出终止试用，但须提前五个工作日，五个工作日后生效，生效后须办离职手续。

（试用期未满十日者，不计工资）。

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3.2试用的目的是考察新员工的业务和团队工作能力，让员工熟悉工作流程和环境。

3.3试用期间，由部门以及总经理评估员工的工作能力、表现及可信赖程度，以此决定员工转正以及员工在公司的发展前途。

3.4试用期间，如员工不能适应工作环境或违反公司及部门规章制度的应当解聘。

4.解聘

4.1有以下列情形之一的，公司可以解除劳动合同

a.员工患病或者因工负伤医疗期满后，不能从事原工作；

b.被证实不能胜任有关工作；

c.公司因经营状况发生变化而出现人员富余的；

d.劳动合同订立时所依据的情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经与当事人协商，不能就变更劳动合同达成协议的；

e.公司经济效益低下，需要裁减人员的。

4.2员工有下列情形之一的，公司可以解除合同，公司不作任何补偿并没收所有押金，员工造成公司利益损失，应承担赔偿责任。

a.连续旷工三天以上；

b.在公司内争吵斗殴；

c.在公司内恐赫、威胁他人者；

d.有不道德行为，严重损害公司声誉并造成严重影响者；

e.偷取公司、同事财物者；

f.泄漏公司机密者；

g.收受贿赂，侵吞公司财物者；

h.违反国家法律、法规者。

4.3员工合同期限内因特殊情况辞职，必须提前三十天上交辞职申请书。

经总经理同意后，方可办离职手续，如员工未按此规定离职或擅自离职，公司将扣回员工一个月现领工资

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及所有信用保证金作为补偿费，对辞退员工不给补偿费。

4.4任何员工以任何方式离职，都必须到综合部办理手续，交还公司所发给的全部财物，如办公用品、用具、工具、钥匙、工作牌等，领回个人物品及应得薪金，如未能交还公司财物的，按公司定额赔偿。

否则公司有权扣押薪金和所有保证金，并有权予以追诉。

5.内部岗位调动

5.1公司有权根据工作需要及员工个人工作能力、表现、品德及学位提升优秀员工担任比现职较高的职务，员工应予服从并在二天内办理完交接手续到新岗位报到，提升职务的薪水及其它待遇以新职为标准。

公司将根据其工作表现及业绩，正式委任新职或降回原职。

5.2公司有权根据工作需要及员工个人工作能力、表现、品德及学位将员工调往原部门或其他部门的下级工作岗位，员工应予以服从并在二天内办理完交接手续到新岗位报到，降职当月的薪水及其它待遇以新职为标准。

若降职后二个月内仍不能胜任新的工作或工作态度、品德等仍达不到公司要求的，予以辞退。

5.3所有员工工作岗位的调动，经总经理签字同意后到综合部办理有关手续，综合部必须及时修正员工档案记录备查。

HMHB/GL-07-2018

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员工辞职管理办法

1.为保证公司人员相对稳定、维护正常人才流动秩序，特制定本办法。

2.辞职程序

2.1员工应于辞职前至少1个月向其主管及总经理提出辞职请求。

2.2综合部主管与辞职员工积极沟通，对绩效良好的员工努力挽留，探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性。

2.3辞职员工填写<

<

辞职申请表>

>

，经各级领导签署意见审批。

2.4员工辞职申请获准，则办理离职移交手续。

公司应安排其他人员接替其工作和职责。

2.5在所有必须的离职手续办妥后，到财务部领取工资。

2.6公司可出具辞职人员在公司的工作履历和绩效证明。

3.离职谈话

员工辞职时，该部门经理与辞职人进行谈话；

如有必要，可请其他人员协助。

谈话完成下列内容：

3.1审查其劳动合同。

3.2审查文件、资料的所有权。

3.3审查其了解公司秘密的程度。

3.4审查其掌管工作、进度和角色。

3.5阐明公司和员工的权利和义务。

3.6收回员工工作证、识别证、钥匙、名片等。

3.7收回价值在40元以上的办公用品。

3.8收回公司的文件资料、电脑磁片。

3.9收回公司的项目资料。

3.10移交清楚其他待完成的工作。

3.11收回其他属于公司的财物。

3.12审查员工的福利状况。

3.13回答员工可能有的问题。

3.14征求对公司的评价及建议。

4.辞职员工因故不能亲临公司会谈，应通过电话交谈。

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5.清算财务部门的领借款手续。

6.转调人事关系、档案、党团关系、保险关系。

7.辞职人员若到竞争对手公司就职，应迅速要求其交出使用、掌握的公司专

有资料。

8.辞职人员不能亲自办理离职手续时，应寄回有关公司物品，或请人代理交

接工作。

9.辞职员工领取工资，享受福利待遇的截止日为正式离职日期。

10.辞职员工结算款项：

a.结算工资；

b.应得到但尚未使用的年休假时间；

c.应付未付的奖金、佣金；

d.辞职补偿金。

按国家规定，每年公司工龄补贴1个月、最多不超过24个月的本人工资；

e.公司拖欠员工的其他款项。

11.须扣除以下项目：

a.员工拖欠未付的公司借款、罚金；

b.员工对公司未交接手续的赔偿金、抵押金；

c.原承诺培训服务期未满的补偿费用；

d.如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后才予以办理手续。

12.辞职工作以保密方式处理，并保持工作连贯、顺利进行。

13.手续办理完毕后，辞职者即与公司脱离劳动关系，公司亦不受理在3个月

内提出的复职要求。

HMHB/GL-08-2018

员工出勤管理制度

为了规范考勤管理制度，建立正常的工作秩序，保护员工合法权益，现根据国家有关法规规定，并结合公司实际情况，特制定本制度如下：

1.考勤制度

1.1公司实行每周40小时，每天8小时工作制，工作时间为：

09:

00－17:

30（含午餐时间）

1.2员工除星期六、日休息外，法定节假日按照《全国年节及纪念日放假办法》中有

关规定执行；

1.3员工于规定上班时间至9:

30（即9:

00－9:

30）上班为迟到；

于规定下班时间前30分钟内擅自离开公司为早退；

迟到、早退一次各罚款10元（考虑到北京市的交通状况，对需中途换乘的员工，每周第一次迟到不予处罚）；

一个月内迟到、早退累计三次以上者，扣除工资的30%，一个月内迟到、早退累计六次者，则予以辞退；

1.4旷工：

员工9：

30之后未到岗，事先未经请假、事后又无正当理由补假而缺勤的行为。

视为无故旷工一次，罚款200元，连续旷工两天以上（含两天）、一个月内累计旷工三次或一年内旷工累计达十次者原则上予以辞退；

本人深刻检查，并有悔改，扣除当月工资，以观后效；

2.加班

2.1加班补助：

如工作需要加班，公司将给予相应的加班补助或补休。

2.2加班工资：

加班公司将给予倒休，如工作需要未倒休，公司将按劳动法付给加班工资。

a.周一至周五加班，每小时按以下公式计算（1小时内的加班不计算加班时间）：

日平均工资/8小时×

150%，超过6小时按一天计算（日平均工资×

150%）；

b.周六、周日加班，按日平均工资×

200%计算；

c.国家法定休假日加班，按日平均工资×

300%计算。

2.3应在规定时间完成的工作而未完成的不得视为加班，特殊原因不能在规定时间完成而需加班的，经总经理同意可按加班处理。

3.请假制度

员工因病因事不能正常上班，须按规定程序请假、销假。

具体办法如下：

3.1病假：

a.员工临时生病不能上班，须于当天上午9:

30以前向部门经理请假。

当天9:

30之后请假，按事假处理。

因看病未到的上班后呈交医院有效证明。

如无有效证明，按事假处理；

b.员工请病假去看病，须填写《员工请假单》一式二联，报部门经理审批。

部门经理的批假权限为三天，三天以上由部门经理签署意见后，由公司总经理批准；

c.凡因重大病住院、手术者，在本企业工作五年以下的，病假时间不得超过三个月，并须出具住院或诊断证明；

d.员工不按规定请假的，按旷工处理；

e.员工恢复上班当天应持《员工请假单》第二联，到办公室销假，同时须提交指定医院的病假证明（急诊除外）或医生诊断书（处方），否则按事假处理；

f.病假扣款规定：

公司每月给全体员工（包括试用员工）享受一天带薪病假，超过一天者，按以下规定：

1.一天以上病假须出示指定医院病假证明（急诊除外）；

2.病假扣款标准为：

日工资的50