医院巡察整改阶段进展情况汇报Word格式文档下载.docx

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*.针对“开展‘三争三比’竞赛，深化‘守纪律、提效能、强执行、做表率’活动推动不力”的问题。

一是利用院周会、“党员学习日”对主题活动有关文件精神进行了再传达、再部署。

二是党w书记对党w办主任、人事科科长、*位支部书记进行了提醒谈话，指出他们在“守提强做”活动中存在的履职不到位的地方，要求他们在“守提强做”工作再部署中认真履职尽责。

三是*个支部按照“守提强做”活动要求，对支部建立的问题整改清单，党员一句话承诺及党员个人问题整改清单、问题整改台账进行了检查清理，针对检查清理情况查漏补缺，做到了资料齐全，规范建档。

（三）落实意识形态工作责任制有差距

*.针对“管控措施缺失”问题。

一是院办公室组织修订了医院《各级QQ、微信工作群管理制度》。

二是院办公室于*年*月*日组织全院班组长以上干部学习了新修订的《各级QQ、微信工作群管理制度》，要求全院各级干部加强工作群管理。

三是梳理了院级、科室工作群，取消、合并了不必要的工作群*个。

四是院办公室建立了工作群登记管理台账，明确了各工作群管理人和管理责任。

*.针对“责任落实不到位”问题。

一是经*年*月*日院党w会议研究，对院领导班子分工进行了调整，明确了分管意识形态工作领导为意识形态工作第一责任人，同时明确了领导班子成员意识形态工作“一岗*责”。

二是经*年*月*日院党w会研究同意，制定了《*市*区人民医院意识形态工作责任清单》，进一步明确相关人员意识形态工作责任。

三是*年度院领导班子成员述职报告均将履行意识形态工作情况纳入了述职报告。

四是定期召开意识形态专题工作会议。

院党w于*年*月*日召开了*年第一次意识形态专题会议，组织学习了区卫健局党w《意识形态工作责任制实施细则》及医院意识形态工作清单，并部署了*年上半年意识形态工作。

（四）贯彻落实上级重大决策部署有差距

*.针对“执行医保改革政策不严”的问题。

一是*年*月*日组织召开了医保DRGS付费改革管理工作专题会，由分管院领导对医保DRGS付费改革相关文件、规定进行了传达学习、培训，进一步明确了相关部门和人员的职责分工。

二是*年*月*、*日，医保办组织全院医护人员、住院处、挂号室工作人员对医保DRGS付费改革相关文件及管理规定重新进行了学习，详细解读了DRGS相关基础知识、影响DRGS年终清算系数的四项指标及应对、严格外伤审核报销及其重要性、医保基金不予支付情形等内容。

三是调整了医院医保管理领导小组成员，修订了医保专项考核办法，加大医保管理工作考核力度。

四是加强了对不合理用药、低指征住院等不合规医疗行为的检查考核。

五是院长对分管医保工作副院长进行了提醒谈话；

分管医保工作的副院长对医保办主任进行了诫勉谈话，对执行医保管理工作不力的科主任进行了提醒谈话。

六是因低指征住院等不合规医疗行为导致医院被处罚的，以核减相关责任科室医疗收入的形式扣发考核工资及超时劳务费。

七是对相关责任科室进行通报批评。

经*年*月*日党w会研究决定对*年度DRGS疾病诊断分组付费年终清算逆差较多的临床科室进行院内通报批评；

对医院各科室执行医保、物价政策负有监管责任的相关职能科室进行院内通报批评。

*.针对“推进公立医院薪酬制度改革不力”的问题。

一是聘请医院管理咨询服务公司在对医院原有绩效分配方案进行分析诊断的基础上，为医院制定符合国家政策的能充分调动职工积极性的绩效工资分配方案。

二是新的绩效工资分配方案出台前，充分征求了干部职工的意见。

三是新的绩效工资分配方案制定后，先于*年*月*日提交第十届第一次职工代表大会通过，*年*月*日经院长办公会讨论通过，党w会审定后，于*年*月*日报经区卫健局备案后组织实施。

*.针对“健全治理体系，提升治理能力有差距”问题。

一是严格按照《四川省职工代表大会条例》相关规定每年至少召开一次职工代表大会。

*年*月*日我院召开了第十届第一次职工代表大会，会上审议了*年医院工作报告和*年医院财务工作报告，讨论通过了《*市*区人民医院绩效工资分配方案》。

二是严格执行《四川省职工代表大会条例》相关规定“进行选举和对涉及职工利益的重大议案作出决议、决定，采取无记名投票方式进行表决”。

在*年*月*日召开的第十届第一次职工代表大会上，《*市*区人民医院绩效工资分配方案》的表决即是采取无记名投票方式进行。

*.针对“贯彻落实县（区）级公立医院综合改革不到位”问题。

一是加强重点专科及特色专科建设，力争到*年底建成*-*个市级重点专科和*个在辖区内具有一定影响力的特色专科。

*年已全面启动创建市级医学重点专科工作，*年*月已向市卫健委申报了超声检查及介入治疗专业、骨外科专业、普通外科、呼吸内科、急诊科*个医学重点专科评审申请。

下一步将采取措施加快推进创建工作，力争在*年年底前创建成功*-*个专业。

采取加大技术培训、开展新技术、改造诊室、购置设备、加大宣传力度等举措，确保年底前将超声介入治疗打造成在攀西地区有一定影响力的特色专科。

二是结合医院实际制定了《*年公立医院综合改革实施方案》，拟定了*年工作计划，并组织实施。

三是积极推进紧密型区域医疗卫生共同体建设，建立与基层医疗卫生机构长期稳定的分工协作、合作机制。

按照*区委办、区zf办《关于印发<

*区紧密型区域医疗卫生共同体建设实施方案>

的通知》（攀仁委办〔*〕*号），成立了*区紧密型区域医疗卫生共同体管理委员会，明确了指导思想、工作目标及各部门职责。

下一步我院作为*区紧密型医疗卫生共同体建设牵头医院，将认真履行牵头医院主体责任，积极协调相关部门，加快推进*区紧密型医疗卫生共同体建设相关工作。

未完成，正在整改。

*.针对“推动重大项目建设不力。

重点项目建设滞后”问题。

一是成立了医院二期建设项目工作专班，负责二期建设项目推进的统筹协调工作。

二是加大与二期建设项目施工方、代建单位及区级相关部门的沟通协调力度，全面推进医院二期项目建设工作，确保*年上半年综合楼主体封顶，发热门诊建成并投入使用，力争*年底整个工程完工并投入使用。

（五）党的领导核心作用未发挥

*.针对“医院《“三重一大”事项议事决策规则》中未规定决策主体，议事边界不清，随意性较大”问题。

一是根据《四川省加强公立医院党的建设工作实施办法》《*市贯彻落实〈四川省加强公立医院党的建设工作实施办法〉实施方案》等有关规定，结合医院实际，制定了党w会议议事决策规则，修订了院长办公会议议事决策规则，取消了党政联席会，院务会不再作为医院的议事决策机构，规范了医院“三重一大”事项议事决策程序。

二是下发了《*市*区人民医院委员会党w会议议事决策规则》《*市*区人民医院院长办公会议议事决策规则》《*市*区人民医院党w书记和院长定期沟通制度》，确保全院干部职工清楚行政、党w工作的议事规则权责边界，特别是“三重一大”事项议事规则及运行流程，确保了议事规则的贯彻和落实。

二、聚焦群众身边腐*败问题和不正之风方面

（六）为民服务意识树得不牢

*.针对“违规收费，侵害群众利益”问题。

一是成立了医院价格管理委员会，主要负责医院价格收费管理工作，调整了医院价格管理考核小组成员。

价格管理考核小组对全院医疗服务收费项目和标准进行了全面清理，对清理出的问题立即制定整改措施进行了整改。

二是加大监督力度，每季度由医保办、监审室对各科室医疗服务收费情况进行检查。

*年*月*日医保办、监审室组织各科护士长对各科室医疗服务收费情况进行了检查，对检查出的问题，各科室均制定了整改措施进行了整改。

三是以扣考核分、核减医疗收入或直接扣发的形式扣发相关责任科室考核工资及超时劳务费。

四是对未严格执行物价收费标准的科室进行院内通报批评；

对相关职能科室执行医疗服务收费行为监管不到位进行院内通报批评。

*.针对“医德医风建设有差距”问题。

一是加强医德医风教育培训。

医教科、院纪委等每年组织全院干部职工进行医德医风教育培训不少于*次。

*年*月*日，医教科、院纪委组织全院职工开展了*年第一次医德医风教育培训，培训内容包括医疗损害责任纠纷警示教育和医德医风警示教育。

二是医教科牵头修订了《医德医风考评制度及考评细则》，强化医德医风考评工作，重点对医疗质量、服务态度、劳动纪律等方面进行考评。

三是建立健全院内医德医风考核监督制度，医德医风考评工作由医教科牵头，院纪委要加大对各科室部门医德医风考评工作的监督，对执行不力或弄虚作假的要追责问责。

（七）领导干部担当精神不足

*.针对“对制约医院发展的顽症痼疾不敢主动改、大胆试，不愿触及深层次矛盾”问题。

一是按照《*市公立医院薪酬总额管理办法（试行）》的要求，引进医院管理咨询服务公司进行医院绩效分配制度改革，充分调动广大职工积极性，促进医院健康发展，保障医疗业务稳步增长。

二是改革行政后勤部门以职称系数为主发放绩效工资模式，改为按岗位发放绩效工资。

*.针对“全局观念不强，做老好人”问题。

一是通过*年度生活会加强了对班子成员党性修养的教育引导，引导大家树立大局意识和担当精神。

二是院党w书记对党政班子成员开展了提醒谈话，剖析了班子成员在党性修养、全局观念方面存在的问题，并提出了改进意见和要求。

班子成员担当意识、全局观念明显有转变，在近期的院长办公会及党w会上，与会人员均积极表态发言，积极作为，敢于担当。

*.针对“新官不理旧账”问题。

一是完善医院相关财务管理制度。

经*年*月*日院长办公会研究决定，新制定了《对账管理制度》，修订了《应收账款管理制度》《预付账款管理制度》。

二是全面开展自查，清理应收款、应付款、呆账，经院长办公会、院党w会审议后按财务制度执行。

三是清理固定资产，对没移交的资产进行移交。

经*年*月*日院长办公会讨论，党w会审议，同意向区土地储备中心移交老医院固定资产，现正在按程序办理中。

四是加强了对往来账目、固资管理的监督审计。

监审室对设备购买前的论证、合同的签订等方面进行了监督审计。

审计中发现“设备委员会会议资料不完善”问题*个，已督促设备科进行了整改；

对*年度往来账目进行了抽查，对抽查中发现的问题督促相关职能科室进行了整改。

*.针对“协作配合意识不强，工作推诿”问题。

一是加强班子建设，通过*年度生活会加强班子成员的宗旨意识和党性修养教育，进一步强化担当意识。

二是经*年*月*日院党w会议研究，对院领导班子分工重新进行了调整，做到分工明确，责任到人；

同时加强班子间相互协作，院领导分工实行AB角协同工作模式。

（八）形*主义仍然存在

*.针对“重要制度、材料抄袭主管部门、其他医院或网络”问题。

一是党w书记对班子成员“四风”问题，特别是形*主义问题进行了提醒谈话。

二是结合医院实际情况，对重要制度规定进行了梳理，对其中不合理、不规范、照抄照搬的及时进行了修订，修订了《医疗广告管理办法》《继续医学教育管理制度》《三重一大决策制度》《应收账款管理制度》《预付账款管理制度》《医德医风考评制度及考评细则》及《新闻发言人制度》等*项制度。

三是班子成员带头加强作风建设，力戒形*主义，大力弘扬真抓实干作风，结合自身实际如实撰写了*年度述职报告。

（九）贯彻中央八项规定精神不严

*.针对“主动接受监督的意识不强，无审批报备发放奖金福利”问题。

一是严格按照上级及医院薪酬分配管理规定，规范工资奖金福利待遇发放。

二是对审批程序不到位的已发放奖项向区卫健局补报了审批报备手续。

三是规范各种奖励分配方案审批流程。

由监审室牵头制定了《专项奖励分配方案审批流程》，并在院内进行了公示。

*.针对“专项资金使用绩效不高”问题。

一是严格按照相关文件要求，规范专项资金管理使用。

资金的使用范围、用途严格按相关文件执行。

项目完成后及时按程序支付。

二是对违规发放的资金进行追缴，并上缴财政。

三是加强项目实施管理工作，确保项目取得实效。

项目实施前相关职能科室需制定实施方案，经院长办公会或党w会审定后方能实施。

专项资金支付前也需经院长办公会、党w会审定。

*.针对“执行上级补贴政策不规范”问题。

一是严格执行相关规定，规范发放各种补贴。

二是对全院超标准发放、突破范围发放的各种补贴进行自查清理，违规发放的追缴收回。

三是停发所有不合规、已取消的补贴，执行*区最新补贴标准。

（十）对工程项目建设和大宗物资采购监管不力

*.针对“项目工程建设管控不力”问题。

一是由总务科牵头制定了《基本建设维修改造工程管理办法》，修订了《维修改造工程发包流程图》规范基本建设维修改造工程管理。

二是严格控制基本建设维修改造工程增加工程量。

总投资*万元以上的项目严格按《*市*区zf投资项目管理试行办法》报批；

总投资*万元以下的项目总投资增加累计超过合同价*%以上或增加金额累计超*元以上的，须经院长办公会或党w会审定后才能实施。

*.针对“卫生耗材采购存在较大廉政风险隐患”问题。

一是完善卫生材料、体外试剂采购制度及流程。

由设备科牵头按照四川省医用耗材集中挂网阳光采购及zf采购相关要求修订了《常规高值耗材采购流程图》《手术跟台高值耗材采购流程图》《试剂采购流程图》，规范卫生材料、体外试剂采购。

二是卫生材料、体外试剂*年年初的预采购计划及每月的具体采购计划都需经院长办公会讨论通过、党w会审定后才实施。

三是逐步淘汰供货量少、金额小的卫生材料、体外试剂供货商。

经设备科对现有卫生材料、体外试剂供货商清理，按程序停止了*家公司的供货商资格。

四是按照四川省卫生材料、体外试剂阳光采购规定，做到了卫生材料、体外试剂阳光采购“应采尽采”。

五是认真梳理卫生材料、体外试剂采购全流程廉政风险点，并制定管控措施加以管控。

六是开展了一次卫生材料、体外试剂采购专项治理自查自纠工作。

*.针对“医疗设备采购把控不严”问题。

一是完善设备采购制度，规范设备采购流程。

由设备科牵头，院纪委、监审室协助，对《医疗设备采购制度》《医疗设备采购流程图》进行了修订。

二是充分发挥设备委员会作用，院长办公会或党w会决策设备采购前都经设备委员会充分讨论论证。

三是新调整了设备管理委员会成员，将院纪委及监审室负责人纳入设备管理委员会成员，加强对设备采购使用全过程的监督管理。

（十一）财务制度执行不严

*.针对“‘三重一大’集体决策程序缺失”问题。

一是严格按相关规定制定了党w会议议事决策规则，修订了院长办公会议议事决策规则，规范医院“三重一大”事项议事决策规则。

二是按照《*市*区财政局<

关于规范财务报账审签等相关工作的通知>

》及医院《院长办公会议事决策规则》《党w会议事决策规则》，对医院财务支付审签额度及程序重新进行了规定。

*.针对“接待审批不规范”问题。

一是进一步规范接待审批制度及流程。

由院办公室牵头修订了《公务接待管理规定》，对公务接待审批流程、接待标准、经费控制及监督等进行了规范。

二是监审室对医院*年公务接待费（工作餐）作了内部审计，审计中发现部分工作餐报销要素不全，无餐单明细、用餐时间及用餐人员签名等。

已督促财务科加强对报销凭证的审核。

*.针对“差旅费报销要件不齐”问题。

一是于*年*月*日组织全院干部职工重新学习了《*市*区行政事业单位差旅费管理办法》，并由分管院领导详细解读了医院差旅费报销相关规定和程序。

二是对差旅费报销全面进行自查清理，违规报销的予以清退。

三、聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

（十二）落实党建工作主体责任有差距

*.针对“对党建工作缺少研究”问题。

一是成立了以党w书记为组长的党建工作领导小组，切实加强对党建工作的领导。

计划每年专题研究党建工作不少于*次，*年*月*日召开了*年第一次党建工作专题会议，会议研究了*年党建工作计划，组织学习了党w党建工作相关文件，部署了*年上半年党建工作。

二是党w书记定期听取党w委员、支部书记党建工作汇报，计划每半年听取党建工作汇报不少于*次。

*.针对“贯彻落实省委关于加强公立医院党建工作要求不及时”问题。

一是根据《关于加强公立医院党的建设工作的意见》《*市贯彻落实<

四川省加强公立医院党的建设工作实施办法>

的实施方案》精神，结合我院实际，制定了《*市*区人民医院贯彻落实加强公立医院党的建设工作实施方案》并组织实施。

成立了医院发展委员会，由党w书记任主任委员，负责研究医院重大问题、长远规划及对外合作与交流等工作；

成立了党w办，制定了《*市*区人民医院委员会党w会议议事决策规则》《*市*区人民医院党w书记和院长定期沟通制度》等制度，切实加强党对医院各项工作的领导。

二是加强党务工作人员配备，及时按程序配齐党w、纪委班子成员，计划在今年*月底前完成。

三是规范医院内设党组织设置，确保党组织全面覆盖医院所有科室部门，计划在今年年底前完成。

*.针对“党建工作不检查、不督促”问题。

一是对*个支部书记及支部委员进行了党务知识培训，主要培训了“三会一课”纪实规范、党支部基本工作流程图及中国共产党发展党员流程图等党务知识。

院党w办根据区委组织部及区卫健局每月党建任务清单，结合医院实际制定了支部每月党建任务清单并下发各支部贯彻落实。

二是由党w办牵头，院纪委协助，每季度对支部党建工作进行指导检查，并做好相关检查记录，同时督促各支部对检查发现问题及时进行整改。

三是各支部针对巡察反馈问题，召开了支部委员会深刻剖析问题产生原因，并限时进行了整改。

*.针对“党建‘一岗*责’未落实”问题。

一是经*年*月*日院党w会议研究，对党w领导班子成员分工进行了细化调整，明确党w班子成员履行党建工作“一岗*责”。

二是经*年*月*日党w会研究，结合我院党建工作实际，制定了《*市*区人民医院党w班子及成员抓党建工作责任清单》，明确了每一名党w班子成员党建工作具体任务。

（十三）党建基础薄弱

*.针对“党支部活动记录不规范”问题。

一是自*年*月份开始，督促各支部均按《“三会一课”纪实规范》相关要求，规范了“三会一课”记录。

二是加大了对支部书记及支部委员的党建业务知识培训。

三是每季度由党w办牵头，院纪委协助对支部工作开展情况进行指导、检查。

*.针对“三会一课制度执行不到位”问题。

一是各支部均组织党员重新学习了《“三会一课”纪实规范》及区委组织部印发的《党支部基本工作流程图》。

二是自*年*月起，各支部均严格按规范落实“三会一课”制度，开展活动并做好记录。

三是经*年*月*日党w会研究，细化调整了党w委员分工，压实了党w班子成员抓党建工作责任，形成责任明确、齐抓共管的党建工作格局。

四是加强教育培训。

*年*月*日，院党w办组织支部书记及支部委员学习了“三会一课”纪实规范、党支部基本工作流程图等党建知识。

*.针对“党费收缴不规范”问题。

一是各支部均组织党员深入学习了《党章》中党员权利义务、党的纪律等章节，明确责任，增强缴费意识。

二是各支部明确了由支部组织委员负责党费收缴，并严格按规定的基数和比例足额按月收缴党费。

三是各支部对党费收缴情况进行了清理。

*.针对“违规表彰党员”问题。

一是将《中国共产党党内功勋荣誉表彰条例》文件印发党w班子成员及各支部认真学习，让大家进一步知晓党内功勋荣誉表彰工作应当遵循的原则。

二是各支部根据区委组织部关于开展好*年度组织生活会的相关要求，开展了评议党员活动。

对评选出的优秀党员主要以精神奖励为主，号召全体党员向先进学习，规范了党内表彰活动。

*.针对“谈心谈话未做到全覆盖”问题。

一是根据《中国共产党章程》《关于党内政治生活的若干准则》和省、市、区委有关规定，经党w会研究制定了《*市*区人民医院委员会党内定期谈心谈话制度实施细则（试行）》并组织实施。

二是督促党w班子成员、*个支部严格按规定开展谈心谈话。

*年*季度，党w班子成员之间，支部委员之间、支部书记与普通党员之间均开展了谈心谈话活动。

（十四）队伍建设重视不够

*.针对“中层