北大纵横中国兵器工业205绩效考核指标体系 7Word文档格式.docx
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费用
营销费用
管理费用
财务费用
其它费用
投资收益
其他收益
资本周转率
固定资产周转率
流动资产周转率
应收账款周转率
应付账款周转率
净现金流
关键能力/
关键工作
项目管理
项目进度
项目成本
预算超支率
设计变更次数
设计变更费用
项目质量
营销
客户满意度
管理
管理绩效
质量管理
规范管理
员工满意度
学科建设
人才引进
成果获取
项目争取能力
各级指标将按照不同岗位的职责加以分配，以层次、连贯的方式确保所整体经营目标得以落实和完成。
第二章
办公室考核指标
办公室部门考核指标
指标类别
权重
说明
记分规则
数据来源
所整体经营指标
税后净利润率
10％
提高企业盈利水平
a）＝目标值，得100分
b）＞目标值，每提高1％，加2分，最高值为120分
c）＜目标值的70％，得0分
d）＜目标值的100％至≥目标值的的70％，按线形关系计算得分
财务处
部门财务指标
所办公用品费用控制
较强全所办公费用控制
b）＜目标值，每降低1％，加2分，最高值为120分
c）＞目标值每增加1％，减1分，超过30％不得分
部门费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
降低部门办公费用
同上
关键能力及重点工作任务指标
部门计划完成率
部门工作按计划完成情况
∑月度计划评审会计划完成情况等分／12（由所领导根据部门计划完成情况在月度计划评审会综合打分，分值为0－120分）
发展计划处
公文管理
保证公文的及时处理和有序管理
相关主管直接评分0－120分
信息提供及时性
及时向信息中心提供应该在公司内部网上公布的资料
信息中心相关记录
重大保卫事故
一票否决
确保全所不发生重大保卫事故
发生一起部门年度考核结果为0
相关记录
重大泄密事件
确保全所不发生重大泄密事故
满意度指标
协作满意度
见协作满意度评估量表
同第一条
人力资源处调查
见员工满意度评估量表
人力资源处调查
第二章财务处
财务处部门考核指标
应收帐款周转率
加快应收帐款的回收
∑月度计划评审会计划完成情况得分／12（由所领导根据部门计划完成情况在月度计划评审会综合打分，分值为0－120分）
月度计划评审会记录
预算制定及调整按时开展和完成率
加强预算管理
按时完成预算制定调整的次数按规定应开展的预算制定及调整得次数×
100％，记分规则同第一条
预算报告、预算调整报告
应收帐款回收及时率
本期应收帐款实际回收数／本期应收帐款数
预算超支信息反馈及时率
加强预算管理，及时向相关部门反馈预算超支信息
（1－已通知预算超支信息数／实际预算超支数）×
100％，记分规则同上
财务处预算超支通知记录
财务/会计报表/报告准确率
提高财务报表的准确性
（1－查出有错误的财务报表数量／提交财务报表总数）×
财务报表提交时间记录
财务/会计报表/报告及时性
提高财务报表的及时性
（1－延误提交财务报表数量／提交财务报表总数）×
财务报表检查记录
确保本部门不发生重大泄密事故
第三章质量处
质量处部门考核指标
e）＝目标值，得100分
f）＞目标值，每提高1％，加2分，最高值为120分
g）＜目标值的70％，得0分
h）＜目标值的100％至≥目标值的的70％，按线形关系计算得分
c）＞目标值每增加1％，减1分，超过目标值30％不得分
质量事故事损失
不断提高全所质量管理水平，降低质量事故损失
质量事故损失金额／年度科研生产收入总额，记分规则同上
∑月度计划评审会计划完成情况得分／12（由所领导根据部门计划完成情况在月度计划评审会综合打分，分值为0－120分）
质量体系内审及时率
有效开展质量体系内审工作，提高质量体系运行质量
实际开展内审次数／计划内审次数，记分规则同第一条
质量处相关记录
质量体系的完备性
质量体系建设是否完善，是否得到贯彻执行
直接上级评分，分值为0－120分
标准化管理的完备性
标准化制度建设是否完善，是否得到贯彻执行
质量安全事故纠正情况
保证质量安全管理体系的不断改进
已落实质量安全改进措施／应落实质量安全改进措施，记分规则同第一条
重大质量事故
确保全所不发生重大质量事故
全所发生一起部门年度考核结果为0
重大安全事故
确保全所不发生重大安全环保事故
见客户满意度评估量表
第四章物资供应处
物资供应处部门考核指标
库存资金占用
保持合理库存量，减少库存物资占用资金
记分规则同上
采购费用
降低采购费用
∑月度计划评审会计划完成情况得分12（由所领导根据部门计划完成情况在月度计划评审会综合打分，分值为0－120分）
供应商综合评价
加强供应商管理及评估，所全部供应商评分的均值
记分规则同第一条
供应商评估资料
供应物资数量完成率
加强物资供应的及时性
实际到货数量／合同应到货数量，记分规则同上
入库记录及检验记录
供应物资时间完成率
按期到货合同数合同总数，记分规则同上
采购物资检验合格率
提高采购物资质量
入所物资检验报告
库存物资盘盈盘亏率
提高库存物资管理水平
财务处相关报表
库存物资残次冷背率
采购物资价格信息
建立和维护采购物资的价格数据库，供全所各部门查阅
（1－各部门反映价格错误物资种类数／采购物资种类数）×
信息中心
确保本部门不发生重大安全或质量事故
全部门发生一起部门年度考核结果为0
供应商满意度
见供应商满意度评估量表
第五章技改保障处
技改保障处部门指标
技改、基建项目成本控制
严格控制技改基建项目成本
固定资产保值增值率
提高固定资产的利用率及使用率
设备检修费用控制
严格控制全所设备检修费用
同第二条
固定资产提前报废率
有效维护全所固定资产
固定资产盘亏率
提高固定资产管理水平
技改基建项目投资完成率
确保技改基建项目的按期完成
设备完好率
提高全所设备管理水平
技改基建项目优质率
提高技改基建项目的质量
项目验收报告
重大泄密事故
部门发生一起部门年度考核结果为0
确保本部门不发生重大质量事故
确保本部门不发生重大安全事故
第六章人力资源处
人力资源处部门考核指标
h）＜目标值的100％至≥目标值的70％，按线形关系计算得分
d）＝目标值，得100分
e）＜目标值，每降低1％，加2分，最高值为120分
f）＞目标值每增加1％，减1分，超过目标值30％不得分
招聘费用控制
充分提高招聘的有效性
培训费用控制
有效控制培训费用，提高培训效果
∑月度计划评审会计划完成情况得分12（由所领导根据部门计划完成情况在月度计划评审会综合打分，分值为0－120分）记分规则
员工流失率
较少员工流失，留住优秀人才
主动离职的员工数量／员工总数量×
100％，记分规则同第二条
员工挽留率
经挽留后留任的员工数／提出离职申请的员工数×
招聘完成率
有效的开展招聘工作
实际招聘人数／计划招聘人数，记分规则同第一条
招聘空缺岗位所需天数
及时的开展招聘工作
员工工资发放正确率
有效开展薪酬管理工作
（1－查出有错误的工资发放人数／全所总人数）×
员工工资发放及时率
及时开展薪酬管理工作
（1－延误工资发放人次发放工资中人次）×
绩效报告提交及时率
加强绩效管理力度
及时提交绩效报告系数／应提交报告次数，记分规则同上
绩效工作差错次数
记分规则同第二条
绩效考核报告质量评级
所绩效考核委员会综合评定，0－120分
人力资源制度的完善及改进
随所的发展，不断改进所人力资源制度及相关管理办法
直接上级评分，0－120分
员工能力提升率
持续提高员工能力水平
（本末员工能力评价等分－年初员工能力评价得分）／年初员工能力评价得分×
员工培训满意度
见员工培训满意度评估量表
第七章纪监审计处
纪检审计处部门考核指标
i）＝目标值，得100分
j）＞目标值，每提高1％，加2分，最高值为120分
k）＜目标值的70％，得0分
l）＜目标值的100％至≥目标值的70％，按线形关系计算得分
g）＝目标值，得100分
h）＜目标值，每降低1％，加2分，最高值为120分
i）＞目标值每增加1％，减1分，超过目标值30％不得分
内部审计报告质量评定
经营副总兼总经济师
合同编号:
合同有效期：
年月日至年月日
为使公司年经营计划落到实处，经双方商定，同意签订年业绩合同。
业绩指标如下：
受约人姓名：
受约人岗位：
总经济师
发约人姓名：
发约人岗位：
关键业绩指标
业绩指标
单位
目标值
实际值
考核得分
效益类
10%
%
15%
万元
5%
运营类
主营业务收入
30%
经营费用
组织类
工作目标设定
工作目标
评估标准
实际业绩
考核等级
虚拟经营
总分合计：
发约人将依据本业绩合同对受约人年度经营业绩进行考核，年实际完成数以年度公司财务决算为准。
发约人根据合同完成情况，按《薪酬管理制度》给予奖罚。
受约人签字
发约人签字
日期
总工程师
20%
公司技术水平
办公室——主任
注：
“行政事务”由公司高管评价综合管理部的行政事务处理效率，按5分制评分，取各高管的均值，调整为百分制作为考核得分。
部门：
综合管理部
岗位：
部长
姓名：
考核期间：
考核人姓名：
考核人岗位：
效益
办公费用率
升级会员 