安全技术部工作手册Word格式文档下载.docx

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负责监督部门成员履行职责情况以及对部门成员进行考核工作；

监督落实公司HSE体系的有效运行，负责公司应急救援演练工作，负责组织节假日前的专项检查和日常监督检查等工作；

及时掌握生产动态并及时通知部门监督人员。

3、QHSE管理员负责公司QHSE体系有效运行的监督检查，负责部门QHSE体系的有效运行，体系文件中的各项要素识别并落实到部门成员和监督各岗位人员的体系要素执行情况，负责部门日常资料的归档和上级文件要求的回执工作。

4、资产管理员负责全公司的固定资产、车辆、设备设施以及计量器具的购置、使用、维修保养以及报废等全过程的管理工作，每周对公司各项目车辆、设备设施和计量器具完好状态和使用情况进行监督检查，每季度对公司固定资产进行盘点并上报，完善部门设备设施体系要素中的相关工作。

5、质量监督员负责部门质量体系管理工作，完成部门质量体系资料，监督检查并落实质量体系和压力管道体系在工程项目上的有效运行；

参与工程项目分部分项工程的验收工作和日常监督检查，提出存在的问题并负责整改结果的验证工作；

参与质量事故的调查，提出整改意见。

6、安全监督员负责部门HSE体系管理工作，完成部门HSE体系资料，监督检查并落实HSE体系在工程项目上的有效运行；

负责组织新入场工人公司级安全教育培训工作，并建立培训档案；

负责一级动火作业现场的监督工作；

对公司所承建工程项目安全、环保措施和机械设备完好性等工作进行监督检查，并对查出问题的整改效果进行验证;

组织专业队伍和工程项目应急演练工作；

参与生产安全事故的调查，提出整改意见。

五、交通工具

根据工作环境，部门需要配备两辆车，质量管理一辆、安全和资产管理一辆。

六、部门工作原则

严格执行7不放过原则：

1、作业人员未受教育（三级安全教育、班前讲话记录、安全和技术交底）不放过；

2、无证上岗（岗位证书、HSE证、操作证、胸牌、健康证）不放过；

3、安全和施工措施不到位不放过；

4、无作业票不放过；

5、违章指挥和违章作业不放过；

6、工程质量不合格不放过；

7、安排的工作不按时落实不放过。

七、部门主要工作内容

1、QHSE体系相关要素落实到各岗位，各岗位任职人员根据要素列出检查表。

完善部门QHSE体系资料和开展公司QHSE体系执行情况的监督检查工作。

2、根据部门年度工作计划、各岗位编制岗位年度工作计划，并按照工作计划开展各项工作。

3、组织各队伍人员进行公司级的安全教育，专项教育和其它教育工作。

4、专业队伍资质审核并签订安全合同和保证书。

5、组织工程项目开（复）工质量安全条件审查。

6、负责落实公司及各队伍的计量器具和检测仪器的校验工作以及督促专业队伍车辆、机械设备的维修保养、年审工作。

7、负责公司固定资产、车辆、设施和计量器具的购置、建立台账、过程管理和报废处理工作。

8、负责保管应急物资并应急物资和计量器具的购置、入库、发放和回收工作。

9、节假日前根据上级文件精神编制公司文件并下发，组织对施工现场、生活基地、机械设备和QHSE体系进行大检查。

10、一级动火、一级受限、15m以上（三级和特级）高空作业过程现场监督。

11、对重点工程项目进行分布分项工程进行验收，每一个工程完毕对其施工质量进行验收，参与管线试压过程。

12、市政工程进行安全质量阶段性验收。

13、日常对工程项目进行安全质量和QHSE体系监督检查。

14、负责组织应急救援演练工作。

15、施工组织设计和专项方案质量安全内容进行审核。

16、每个人做好自己的QHSE体系资料和上级主管部门要求的其它资料。

每月整个资料进行部门内部检查，合格的资料统一放入资料柜，不合格的继续修改并纳入月考核中。

八、上级业务主管部门识别：

1、安全管理的上级业务主管部门是：

油田公司安全环保处、油田公司安全监督中心、百口泉采油厂安全科、百口泉消防支队、风城油田作业区安全科、乌尔禾区建设局质量安全监督站、乌尔禾区安全生产管理局、乌尔禾区环保局、乌尔禾区消防大队、克拉玛依市建设局安全监督站、克拉玛依市安全生产管理局、克拉玛依市和区环保局、克拉玛依市消防局。

2、质量管理的上级业务主管部门是：

油田公司质监站、百口泉采油厂技术监督站、风城油田作业区技术监督站、乌尔禾区建设局质量安全监督站、克拉玛依市建设局质量监督站。

3、资产管理的上级业务主管部门是：

克拉玛依市交通局、乌尔禾区交警大队、乌尔禾区运管站、车辆审验机构。

相关部门是计量器具、检测仪器检验单位。

九、工作步骤

1、培训教育：

1）了解专业队伍人员到位情况，提前通知队伍负责人培训地点、时间和人员着装要求。

2）准备签到单、培训内容、考试卷、照相机。

3）一人讲课一人拍照（签到开始拍照）。

4）照片电脑处理并复制到A4纸上，一页面上6-8张照片。

5）照片循序：

签到过程—公司教育过程—队伍（项目）教育过程—班组长教育过程—考试过程。

6）签到单后附教育图片资料。

7）其它教育步骤与三级教育相同。

2、队伍资质审核：

部门根据公司《专业施工队伍管理规定》对专业施工队伍资质进行审核，专业队伍不能提供以下资料中的任何一个有效依据，审核人员不得在申请表中签字确认。

1）人员资质到位：

（项目经理）、安全员、质检员、资料员以及特殊工种提供证件原件（岗位证书、安全考核证书、HSE培训证、特殊工种证件）和电子版。

所有证件必须在有效期内，以上人员必须提供身份证原件核对证件的合法性。

2）提供队伍车辆、机械设备、检测仪器计量器具等设备设施台账、合格证、生产许可证、说明书、保养记录、鉴定证书、检测报告，车辆审验记录、保险（三者险要求五十万以上）。

3）提供劳保用品去年的发放记录，安全帽、安全带、安全网、钢管、扣件等用品的抽检报告（报告必须在有效期内），出场资料。

4）往年的违章/事故记录，配合部门情况和安排的工作的完成情况以及收到的处罚记录（在申请表内填写清楚）。

5）全体人员接受三级安全教育情况（提供签到单、考试卷），体检报告、参加工伤保险依据。

以上资料齐全后与该专业队伍签订《安全生产合同》、《保证书》，最后在申请表上签字盖章。

3、开（复）工条件审查：

1）安全技术部接到生产项目部的工程项目《开（复）工》申请。

2）联系项目部或专业队伍负责人确定工程开（复）工前条件审查时间，要求到场人员和准备的资料。

3）准备质量和安全管理方面的开（复）工需要的检查表、整改通知单、照相机。

4）使用《工程项目开（复）工条件审查表》对项目进行检查。

5）存在的问题现场进行拍照，现场能整改的问题尽量在现场监督整改完，现场不能整改的问题使用整改通知单现场下发书面《整改通知单》，整改时间根据问题的大小来确定但最多不得超过4天。

6）接受整改单人员书面反馈整改情况回执单时，对该工程进行复查。

7）没有回执单的工程项目按问题拒绝整改来处理，反馈回执单的工程项目复查时根据未整改问题数量来处理。

处理依据为《安全生产奖罚制度》。

4、节假日QHSE大检查：

1）根据上级主管部门文件要求编制公司文件并提前下发给生产项目部和各专业队伍。

2）下发的所有文件、记录必须有收发文登记。

3）根据文件要求准备好检查依据（表格）并按时组织开展综合大检查。

4）检查提前一天给项目部和专业队伍负责人通知检查路线、到场人员和准备的资料。

6）检查完一个项目或队伍现场进行问题反馈，项目经理或队伍负责人现场表态对问题的认识和整改态度。

7）检查完毕进行总结后附存在的问题照片和说明，发布到公司QQ群里。

8）接受整改单人员书面反馈整改情况回执单时，对该工程进行复查。

9）没有回执单的工程项目按问题拒绝整改来处理，反馈回执单的工程项目复查时根据未整改问题数量来处理。

10）根据上级文件要求时间节点检查结果总结形式上报相关主管部门。

5、日常监督检查：

1）部门负责人每日提前向部门监督员提供第二天的工程信息。

2）接到工程信息通知后，准备检查表和安全/质量总较低（一式三份）。

3）项目经理和队伍（现场）负责人提前一天签字接受安全/质量总较低。

4）提前到现场对车辆、设备、设施、计量、检测仪器、现场和填写的作业票、方案等使用检查表进行检查，存在的问题监督整改，问题现场无法整改的书面下发整改通知单并停工处理。

5）接受整改单人员书面反馈整改情况回执单时，对该隐患进行复查。

6）没有回执单的工程项目按问题拒绝整改来处理，反馈回执单的工程项目复查时根据未整改问题数量来处理。

7）作业过程进行监督并拍照，作业后对其质量进行检查验收，回来后做带图片的经验分享。

6、工程质量验收：

1）根据项目部周报列出的下周完成的工作量，列出自己的一周质量验收计划；

2）计划书面通知生产项目部，并根据计划日程安排进行验收。

3）根据验收计划和验收内容准备各项分部分项工程质量验收表和验收工具。

4）提前一天跟项目部人员联系，通知到到场人员和准备的资料。

5）验收必须依据验收规范和施工图纸，具体数字填写在验收表格内。

6）对现场实体和工程资料进行检查验收。

7）现场出具验收结论，参加验收人员签字确认。

8）现场能处理的问题检查监督整改，一时不能整改的问题现场下发书面《整改通知单》。

9）接受整改单人员书面反馈整改情况回执单时，对该工程进行复查。

10）没有回执单的工程项目按问题拒绝整改来处理，反馈回执单的工程项目复查时根据未整改问题数量来处理。

依据质量管理制度汇编进行处理。

7、市政工程阶段性验收：

每一个阶段安全防护到位后项目部向安全技术部书面申请验收，验收合格签字盖章后，项目部方可向建设单位或监理单位报验。

1）地基开挖阶段：

地基开挖、基坑维护和支护等防护工作完毕后进行验收；

2）基础工程施工阶段：

基础工作量完成50％时进行验收；

3）主体结构及外墙保温施工阶段：

六层以下（含六层）工程完成4层施工进行验收，六层以上工程，按每四层一个施工阶段进行验收；

4）装饰施工阶段：

六层以下（含六层）工程装修阶段每周进行一次验收，六层以上工程，按每四层一个施工阶段进行验收。

5）验收依据为JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》和各阶段的质量验收规范。

6）对验收过程中出现的隐患或其它问题下发《整改通知单》限期整改，由项目现场负责人签字接收；

整改完毕后，项目部填写回执单、项目现场负责人签字认可后报问题提出人员复查。

8、机械设备、设施、应急物资和计量器具的管理：

1）项目部或专业队伍根据需求向部门上报购置申请，部门资产管理员核实后签字确认，项目部或专业队伍申请人再上报公司相关领导审批和购买。

2）公司的固定资产、机械设备、应急物资和计量器具由需求部门负责人购置申请，资产管理员核实后签字确认，部门申请人再上报相关领导审批后由物资供应办公室进行采购。

3）购买的物资资产管理员、申请部门与库房人员一起开箱验收，合格后参加验收人员签字确认并建立台账，不合格的或型号功能不能满足要求的当场退给库房。

4）公司的固定资产、设备设施、应急物资和计量器具建立总台账，收集说明书、合格证、生产许可证、检测报告、统一编号和标识，建立固定资产和设备设施档案。

公司固定资产进行定人定物管理。

5）计量器具和检测仪器每年定期收集送到检测机构进行检测，检测不合格的设备予以报废处理。

6）对项目部或专业队伍使用的固定资产、设备设施每年书面下发审验、保养、检测通知，时间节点进行其审验、保养和检测工作进行监督检查。

7）部门的物资和固定资产由资产管理员负责登记、保管、检测、发放和收回。

8）发放和收回必须建立物资发放和收回记录。

9）发放的设备设施必须保证完好、资料齐全，收回的设备设施也是完好无损，损坏的、资料丢失的设备设施不接受并向借货单位书面下发索赔通知。

10）对公司固定资产上半年和下半年进行盘点，丢失、损坏的或不能满足使用要求的资产进行统计。

对丢失、损坏的直接判给使用部门来索赔，下发索赔通知，不能满足使用要求的物资资产管理员和部门负责人共同出具报废依据进行报废处理。

11）索赔通知和报废依据由资产管理员书面上报公司领导或财务来处理。

12）固定资产每年进行价格折旧因此每年更新折旧台账，部门折旧台账与财务部核对，使用物资折旧价格为0根据公司相关规定进行处理。

13）每年的固定资产、设备检测仪器动态监控并将动态监控情况和统计表上报财务。

14）报废的设备设施书面上报公司领导审批后联系回收单位进行处理，处理的费用由处理单位直接打入公司财务账上。

9、QHSE体系运行及监督检查：

1）年初根据前一年体系运行存在的问题总结，并对体系相关内容、表格进行修改。

2）体系管理员年初编制完成并下发公司级的QHSE管理方案、危险源识别及控制措施、环境因素识别及控制措施、法律法规清单（每年收集更新内容）、摘录及合规性评价、相关方施加影响、操作规程、新修订的规章制度、修改的表格等。

3）QHSE体系管理员将体系文件内根部门、项目部有关的内容列出来，变成检查表，落实到部门每个岗位上，各岗位人员完成自己负责的检查表上内容。

4）节假日检查、专项检查、日常监督检查每个部门成员根据检查表内容对项目部进行检查并完善部门QHSE资料。

5）每月对部门成员完善部门QHSE体系资料情况进行检查，检查结果与月考核挂钩。

6）体系内部审核和外部审核部门全体人员必须参加，在审核时提供各自的相关资料，并监督过程中存在的问题向审核人员请教。

7）负责公司的应急演练工作，每年必须进行一次消防应急演练。

各专业队伍的应急演练工作由部门成员分别负责组织演练。

应急演练内容：

应急计划、签到单、应急记录和应急总结，应急记录必须附演练过程的照片。

10、炎热天气施工：

1）7-8月为炎热天气，编制下发《防暑降温措施的通知》《防暑降温措施》。

2）根据通知和措施落实情况进行监督检查，重点检查调整作息时间、发放防暑降温药品、配备电风扇或空调、食堂卫生和饭菜的卫生情况等。

11、冬季施工及停工：

1）11月进入冬季施工阶段，编制冬季施工方案和冬季施工安全应急预案。

2）根据方案要求开展监督检查工作。

3）编制冬季施工现场及生活区安全防护措施，根据该措施对现场和生活区开展监督检查。

4）停工后下发《停工后的生活区安全防护措施及应急预案》，收集留守人员信息（姓名、性别、年龄、住址、留守地点、留守电话和身份证复印件）、建立留守人员台账。

5）留守人员值班室和工人宿舍进行临时用电、消防措施、防盗措施进行监督检查。

12、工作计划和总结

1）年初编制部门的一年的工作计划，根据部门计划每个人编制自己的工作计划。

2）部门负责人每周、每月对部门计划和个人计划的完成情况进行监督检查。

3）每周一上午个人工作总结上报蒋丹处，由蒋丹将个人总结汇总成部门总结，总结内容为：

本周完成的工作、遗留问题的完成情况、本周工作中存在的问题、下周工作计划。

4）年底停工后，部门成员根据自己的周报和施工日志编写个人工作总结，总结必须体现出数字统计，根据个人工作总结的基础上编写部门的工作总结，个人工作总结和部门工作总结通过主任审核后电子版上报公司相关部门。

个人周报和年终总结为部门成员考核的主要依据之一。

13、以下情况追究生产项目部的责任：

1）不能按时提供工程项目施工时间、地点、施工队伍和项目经理，造成二级单位或油田公司检查通报违章的或发生事故的。

2）下发的整改通知单不能督促整改，造成隐患不能有效治理的或不反馈书面回执单的行为。

3）工程项目各阶段质量没有验收并不能按时上报安全技术部验收，结果耽误安全技术部阶段性工程质量验收的行为。

4）工程项目新进场的人员没有通知安全技术部进行公司级教育或未组织进行二、三级安全教育和考试的。

5）进场设备/人员资质没有检查验收、未通过安全技术部的开（复）工条件审查擅自开（复）工的、上级主管部门关于质量安全大检查的通知不能提前告知等行为。

6）作为生产项目部专业队伍的现场直接管理部门，不能履行自己的质量安全和QHSE职责，不执行公司的各项规章制度反而管理人员在现场带头违反“三穿一戴”、无作业票允许作业、允许违章作业等违章指挥、违章作业视而不见等行为。

7）不能提供部门的整体的QHSE资料和各工程项目的QHSE资料。

8）安全技术部的整改通知单拒绝接受或现场发生的事故事件不能按时上报的行为。

9）在质量安全和QHSE管理方面安全技术部要求的工作不能按时保质保量完成的行为。

十、其它工作：

1、每次检查必须留有记录。

每个员工把每天的工作记录在施工日志上，相关资料当天整理归档，部门每月对施工日志和资料进行检查。

2、两个或两个以上施工队伍组成的一个工程项目，整改通知单上必须是项目部经理或生产项目部现场负责人签字确认。

3、复查时未整改的问题标清楚并相关负责人签字确认。

4、复查未整改的问题必须开处罚通知（带复查记录和未整改问题照片）。

5、处罚通知每周按时上报主任处，主任签字同意后上报公司领导。

6、事故事件严格按照公司《生产安全事故管理制度》执行。

7、每周例会上每个人进行经验分享，并投影上通报存在的问题和处罚的具体事项。

本指导手册自5月1日起施行，安全技术部2016年4月28日颁布。

安全技术部

2016年4月26日