施工现场安保体系内审文件套.docx
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施工现场安保体系内审文件套
施工现场安保体系内审文件
审核方：
上海海派建设有限公司内审组
被审核方：
上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程项目部
审核依据：
DGJ08-903-2010及国家、地方建设工程有关规范、标准、规程、文件
审核日期：
2015年9月5日
目录
内审申请报告
内审通知书（附件：
企业内部安全审核员证，内审组长及人员任命书）
施工现场安全生产保证体系审核计划
安保体系内审会议签到单（首次会议）
安保体系内审会议纪要
施工现场安全生产保证体系审核检查表
内审不合格项纠正措施通知单
施工现场安全生产保证体系审核不合格报告
施工现场安全生产保证体系不合格分布表
安保体系内审会议签到单（末次会议）
施工现场安保体系内审末次会议纪要
项目施工安全监理评估报告
内审申请报告
公司内部安全保证体系审核领导小组：
为了使建筑施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高安全生产的水平，以期获得更好的环境效益、社会效益和经济效益，编制《施工现场安全生产保证体系》标准（DGJ08-903-2010）的要求，工程项目部编制了《安全生产保证体系》。
目前我项目部各级领导和全体员工都围绕安全保证体系各要素实施运行，为确保安全生产保证体系的不断完善和改进，并对安全生产保证体系实施运行阶段的情况进行检查、检验和内部审核评价、验证和指导，特此提出申请，敬请公司内部安全生产保证体系审核领导小组来我工程项目部对《施工现场安全生产保证体系》进行审核并对现场实际运行情况作指导。
致礼！
上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程项目部
2015年9月5日
内审通知书
上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程部项目
已收到工程项目部关于《上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程施工现场安全生产保证体系》编制及运行情况的审核申请报告。
公司决定，将于月日派审核组等5人到你处进行施工现场安全生产保证体系内部审核。
审核内容：
1．依据内部安全体系审核（DGJ08-903-2010第条）要求对“安全保证体系”中的全部要素进行审核；
2．检查、检验施工现场安全保证体系实际运行情况。
审核组长：
（签名）
审核员：
（签名）
特此通知，望给予配合。
上海海派建设有限公司
2015年9月5日
附件一：
企业内部安全审核员证。
附件二：
企业内部内审组长及人员任命书。
内审组长任命书
根据贯彻上海市《施工现场安全生产保证体系》标准工作需要，特任命
陆晓冬同志为上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程部项目内部安全保证体系内审组组长。
企业法定代表人（签字）
日期2015年9月5日
内审人员任命书
根据贯彻上海市《施工现场安全生产保证体系》标准工作需要，特任命
上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程部项目同志为本公司内部安全保证体系审核员。
企业法定代表人（签字）：
日期2015年9月5日
现场安全生产保证体系审核计划
审核编号：
受审核方上级单位上海海派建设有限公司
受审核工程项目：
上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程部项目
受审核工程地址：
车墩镇新飞路
审核日期：
2015年9月5日
审核目标：
施工现场安全生产保证体系认证审核
审核依据：
DGJ08-903-2010标准，施工现场安全管理计划
审核组长：
陆晓冬
审核组成员：
A组：
B组：
分工：
A组：
B组：
审核日程安排：
9月5日上午
9月5日下午
时 间
人员
内 容
时 间
人员
内 容
8:
00—8:
15
全体
内审首次会议
13：
00-15：
00
A组
继续上午工作：
现场巡视并与要素人交谈。
涉及科室:
项目经理、技术科、安全科、经营科
8:
15—11:
30
A组
现场巡视并与要素人交谈。
涉及科室:
项目经理、技术科、安全科、经营科
13：
00-15：
00
B组
继续上午工作：
现场巡视并与要素人交谈。
涉及科室：
项目副经理、施工科、材设科、综合科
8:
15—11:
30
B组
现场巡视并与要素人交谈。
涉及科室：
生产副经理、施工科、材设科、综合科
13：
00-15：
00
全体
汇总并与受审方交谈体系运行情况
13：
00-15：
00
全体
描述不合格项及纠正措施要求
11:
30—13:
00
全体
午餐及休息
13：
00-15：
00
全体
内审末次会议
工程施工现场审核机构审核组
负责人（签字）：
组长（签字）：
年月日年月日
备注：
审核中除对上述要素进行抽样或全面审核外，尚需对平时检查中发现的问题、隐患整改情况进行验证，同时还要了解该项目开工以来有关部门的投诉、职工反映等情况。
安保体系内审会议签到单（首次会议）
第1页，共1页
会议名称
安保内审首次会议
组织部门
安保内审组
会议地点
主持人
会议时间
实到人数
序号
姓名
性别
所属部门、单位
职务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
签到负责人：
安保体系内审会议记要
第1页，共2页
会议名称
安保内审首次会议
会议时间
2015年9月5日上午8：
00
地点
车墩镇新飞路
组织部门
安保内审组
主持人
一、出席情况
出席：
内审组成员和项目部有关人员共计15人。
（详见会议签到单）
缺席：
无缺席
二、会议内容
主持人：
发言
上海市地方标准《施工现场安全生产保证体系DGJ08-903-2010版》于2010年4月1日正式实施，
我公司部分项目部工地进行了试点。
两年多来，贯彻面不断扩大，为全面推行《安保体系》打下了基础。
主持人（签字）：
记录人（签字）：
第2页，共2页XDHB01-02（续）
二、会议内容
今天根据项目部提出的安保体系内审申请报告，公司内审组人员，对其安保系进行一次审核。
1.审核的目的：
是审核项目部所形成的文件化安全保证体系、保证计划、安全活动及运行结果的符合性、有效性，能否达到预定的安全管理和所作的系统性优良性的检查和评价。
同时也是对项目部是否正按照体系标准进行执行实施的一次验证活动。
2.通过内审能使暴露出的问题和不合格项得到限期的整改和预防，同时使项目部的安全生产现场管理符合体系要求。
3.审核范围：
按照施工现场安全保证体系3.1—3.11要素和安全保证计划以及查看施工现场。
4.审核依据：
a.DGJ08-903-2010标准；
b.项目部安全保证计划；
c.国家、地方及上级部门的法规规定。
5.审核方法：
a.抽样有一定的局限性，审核结果只能对抽样负责；
b.询问责任人、查阅记录、巡视现场相结合。
6.审核结果：
通过现场审核情况进行汇总，审核组进行交流，开具不合格报告。
主持人（签字）：
记录人（签字）：
记录时间：
年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
上海海派建设有限公司
审核编号
JKHB
受审核施工现场
上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程
检查表编号
审核部门（岗位）
项目经理
依据标准
DGJ08-903-2010
审核内容（要素）
准备人/日期
审核部门（岗位）
负责人
批准人/日期
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.1.1
工程项目部是否制订安全管理目标，并使全体员工理解
经查工程项目部有安全管理目标，多次向全体人员教育使他们理解
3.1.2
与安全有关的部门和各类人员的职责、权限及相互关系是否明确，并形成文件
职责和权限及关系比较明确，形成各种文件
3.1.3
是否了解其安全职责并发挥其作用
经和管理人员交谈他们能做到了解安全职责，在工作中发挥其作用
3.1.4
资源配置是否恰当并符合工程项目的实际和有关规定
经查资源配置中缺必要安全检测工具
3.2.1
安全生产保证：
工程项目是否已建立了文件化的安全保证体系，安全体系文件是否完整，体系文件之间是否协调一致，表达是否清晰准确
安保体系文件之间协调一致，表达较清晰准确
陪同人员
审核员：
日期年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.2.3
是否有针对工程项目特殊要求的安全技术方案或作业书，以及相应的安全记录
经查有特殊要求的安全技术方案和作业书及相应的安全记录
3.5.1
施工现场安全保证计划中的控制措施是否切实可行，要素是否落实到人
措施切实可行，要素全部落实到人
3.5.2
是否制定文明施工、劳动保护措施计划，查对实施记录
经查有文明施工、劳动保护措施和计划。
记录中计划和实施能符合要求
陪同人员
审核员：
日期年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
上海海派建设有限公司
审核编号
JKHB
受审核施工现场
上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程
检查表编号
审核部门（岗位）
项目生产副经理
依据标准
DGJ08-903-2010
审核内容（要素）
准备人/日期
审核部门（岗位）
负责人
批准人/日期
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.3.1
是否对自行采购安全设施所需的材料、设备及防护用品制定相应的程序，明确责任部门与相关部门的职责部门与相关部门的职责和权限
经查有采购安全设施材料及设备等程序、职责和权限分工较明确
3.3.2
是否有对分包方自行采购安全设施所需材料、设备及防护用品实行控制的程序，明确责任部门，控制方式和程度，查相应的控制记录
有相应的控制方式和程序及记录
3.3.3
查采购资料或合同、产品规格、质量要求、供货方式、验证方式是否规定明确，并进行了适当审批
采购资料有合同、验证，按规定明确程序，有审批记录
陪同人员
审核员：
日期年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）
条目
审核项目和内容
观察检查记录结果
3.4.4
查分包合同及附件，是否按分包方施工许可范围进行发包，手续、条款、附件等是否符合要求
分包方各种资质、合同等符合规定要求
3.4.5
查对分包方的进场施工交底的内容、签字手续，特
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