年产3500吨铸造生产线建设项目可行性研究报告.docx
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年产3500吨铸造生产线建设项目可行性研究报告
年产3500吨铸造生产线建设项目可行性研究报告
第一章总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
3500吨/年铸造生产线建设
二、项目建设地点
新泰市工业开发区
三、可行性研究报告编制单位
四、项目承办单位及概况
1、单位名称：
山东明兴小港煤矿
2、法定代表人：
常乃俊
3、法定地址：
新泰小港村西
4、注册资金：
3362万元
6、企业概况：
山东明兴小港煤矿（集团）始建于1968年，占地面积278.6亩。
属地方国有中型企业，泰安市百强企业，年生产能力30万吨，现有职工3600人，可采储量2255万吨。
2002年集团实现销售收入1.8亿元，利税3667万元。
近几年来，企业规模不断发展壮大，基础设施进一步完善。
自1999年以来，累计投入技改项目资金4791万元，85%的设备得到更新，通风、机电、排水、提运各系统更加完善，安全生产条件和环境得以优化。
矿井顺利通过了治理整顿验收和安全程度评估。
2002年安全产煤42万吨，创建矿以来最高记录。
企业从现代化管理高度出发，积极开发和加强企业信息化建设，投资120万元建立了信息中心，从生产调度、技术管理、财务管理到原材料消耗、物资供应、成本控制等全部实行微机管理。
在企业决策、优化库存量等方面发挥了巨大作用。
非煤企业也在不断地发展壮大，主导产品有“新型正大建材有限公司的C型钢和彩钢复合板、铸钢厂的铸钢件、实业公司与南韩合作假发制作等项目”。
2002年与外商联合在新泰开发区投资3.2亿元，成立了正大焦化有限公司，该项目及炼焦、发电、化工于一体，采用当今国际先进加工技术。
项目投产后，可实现年产焦炭600万吨，焦油34000吨，硫氨1万吨，采用煤气发电，年发电量1亿千万时，年可实现销售收入7.5亿元，利税2.4亿元，成为新的经济增长点。
企业先后荣获新泰市扭亏增盈先进单位、安全生产先进单位、市直工业企业先进单位、泰安市煤炭行业管理先进单位、煤炭经营先进单位、省级重合同守信用企业等多项荣誉称号。
7、法定代表人简介：
常乃俊，男，1951年2月出生，新泰市石莱镇扳倒井村人，大学文化，高级工程师，中共党员。
1970年9月参加工作，1972年12月至1977年3月在54739部队服役，1977年5月至1984年2月在新汶市煤炭局工作，任生产技术负责人，1984年3月至1985年6月任新泰市煤炭局安全科科长，1994年4月任新泰市煤炭局副局长（正局级），1998年8月兼任新泰市小港煤矿矿长、党委书记。
先后荣获“全国煤炭系统优秀企业家”、泰安市“优秀煤矿安全管理工作者”、“煤炭行业管理先进工作者”、“实施送温暖工程先进个人”、“泰安市优秀企业家”、“振兴泰安”劳动奖章等荣誉称号，并当选为泰安市人大代表。
第二节可行性研究的依据与范围
一、可行性研究的依据
1、国家及省有关政策、法规、条例；
2、现行有关技术规范、规定、条例；
3、国家计委《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；
4、项目承办单位提供的有关数据、资料；
5、项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书；
6、国家发展计划委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求。
二、可行性研究的范围
1、项目提出的背景及建设必要性；
2、市场需求预测；
3、建设规模及产品方案；
4、建设条件与厂址选择；
5、工程技术方案；
6、环境保护、安全防护及节能；
7、企业组织机构及劳动定员；
8、项目实施进度安排建议；
9、投资估算及资金筹措；
10、经济评价。
第三节可行性研究的结论
山东明兴小港煤矿近几年来本着“以煤为主、多种经营、综合发展”的企业方针指引下，煤矿的多种经营有了一定的发展，但非煤产品产值仍然不够高，产品品种、规模、效益仍满足不了形势发展的需要，随着煤矿开采期的一年比一年地减少，企业待岗人数仍然居高不下，为了进一步发展非煤产业，企业拟充分利用现有劳动力资源，逐步把劳动力重心向铸造行业转变。
随着机械工业的发展，新型铸造材料需求量日益增长，相应的带动了铸造业的快速发展，市场前景非常看好。
同时，山东明兴小港煤矿拥有较强的技术力量、丰富的生产经验和雄厚的经济实力，建设条件已基本成熟。
1、主要建设规模及内容
本项目生产规模确定为新上3500吨/年铸造生产线1条。
根据拟定生产规模并考虑企业发展的需要，该项目总占地28.64亩，主要建设内容包括：
生产车间（包括铸造车间、整理车间、热处理车间、机加工车间）、办公楼、仓库、职工食堂及料场、锅炉房、配电室、地磅室等配套设施，总建筑面积4000平方米。
其中生产车间1850平方米，办公楼720平方米，仓库1080平方米，职工食堂及传达室100平方米，料场、锅炉房、配电室、地磅室250平方米。
主要设备59台（套）。
2、总投资
本项目总投资为797.42万元，其中建设投资750.17万元，铺底流动资金47.25万元。
所需资金全部由山东明兴小港煤矿自筹解决。
3、建设期
本项目建设期1年。
4、效益分析
经测算，该项目在经营期12年内共实现利润1984.635万元，年均实现利润165.39万元，投资利润率20.82%，利税率24.69%，所得税前投资回收期5.37年（含建设期1年），所得税前财务内部收益率为23%，经济效益较好。
经综合分析评价认为，该企业利用先进适用技术生产铸造零件，属高附加值项目，且项目具有较强的市场竞争能力和广阔的市场前景，建设条件良好，工艺技术先进、可靠，经济和社会效益显著，抗风险能力较强。
因此，建设项目是必要的、可行的。
附：
主要技术经济指标表。
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
生产规模
各种铸件
吨
3500
二
劳动定员
人
110
1
生产人员
人
85
2
管理、技术人员
人
20
3
勤杂人员
人
5
三
总占地面积
亩
28．64
四
总建筑面积
平方米
4000
五
主要设备
台（套）
59
六
原材料消耗
1
废旧钢铁
吨
3800
2
不锈钢下脚料
吨
30
3
矽砂等辅助材料
吨
2500
4
锰铁、铬铁、树脂固化剂
吨
36
七
燃料及动力消耗
1
电
万千瓦时
1108.8
2
水
吨/天
41.5
主要是生活用水
八
运输量
吨
16365
九
总投资
万元
797.42
1
建设投资
万元
750.17
1.1
工程费用
万元
542.75
1.1.1
土建工程
万元
230.7
1.1.2
设备购置及安装费
万元
312.05
1.2
其他费用
万元
207.42
1.2
预备费
万元
35.72
2
铺底流动资金
万元
47.25
十
销售收入
万元
1575
十一
年均利润
万元
165.39
十二
年均利税
万元
192.165
十三
财务内部收益率
%
23
十四
投资回收期
年
5.37
含建设期1年
十五
投资利润率
%
20.82
十六
投资利税率
%
24.69
第二章项目提出的背景及建设必要性
第一节新泰市概况
新泰市位于山东省中部，北依五岳独尊的泰山，南临孔子故里曲阜，东接山东半岛沿海开放城市。
全市总面积1933平方公里，人口134万，辖20个乡镇、办事处，912个行政村，是山东省重点城市之一。
新泰工业基础比较雄厚，已建成了以能源、化工、机械、电子、纺织、轻工、建材为主的工业体系。
目前，全市已有大小企业1000余家，产品4000余种，顺酐、苯酐、二氯联苯胺盐酸盐、柠檬酸、稀土、玻璃纤维、电视电缆、电磁线、毛呢、不锈钢制品等一大批产品已成为国内名牌产品，畅销海内外市场。
民营经济方兴未艾，泰山稀土、兰得染料等一批民营大户脱颖而出，起重机械、汽拖配件、毛刷制作、种植养殖等有一定规模和实力的专业村镇星罗棋布。
市委、市政府把开发区经济作为经济超常规、跨越式发展的突破口。
新泰矿产资源丰富。
已探明的煤炭地质储量16亿吨，年产优质原煤1500万吨。
石英、石灰石、粘土等矿种品位高，储量大，正逐步得到开发利用。
新泰基础设施优良，交通通讯便捷。
磁莱铁路、京沪高速公路贯通全市，济新、博徐等十几条干线已形成四通八达的交通网络。
邮电业务可通达世界180多个国家和地区。
境内有国家电厂2座，地方电网电厂2座，电网遍布城乡。
围绕实现经济强市的战略目标，市委、市政府提出了“工业立市、农业稳市、三产活市”的发展思路。
在工作布局上把“工业立市”放在首位，在巩固煤炭产业的基础上，大力发展非煤产业，以工业的改造、提升、壮大，快速增强财力，反哺农业，带动第三产业发展，加快城市化进程，实现全市经济超常规、跨越式发展。
在工业发展方向上，选择优势产业做大做强，重点培植煤炭、精细化工、机械电子、新型建材四大主导产业。
在工作的用力点上，采取打破平衡抓重点的办法，实施大企业，大集团战略，着力培植18个骨干企业和8大企业集团，通过集中、连续投入，建成全市经济的主要支柱。
争取到“十五”末，逐步形成由骨干企业支撑、主导产业明晰、工业经济大而强的经济发展格局，全市GDP、财政收入双双进入全省前十强。
改革开放以来，新泰市坚持以经济建设为中心，解放思想，求真务实，真抓实干，国民经济和各项社会事业都取得了快速发展。
2002年国内生产总值达到119.85亿元，增长17.6%，人均国内生产总值8888.25元；完成社会固定资产投资35.8亿元，同比增长80.4%；社会消费品总额34.8亿元，增长12.1%。
第二节项目提出的背景
近几年来，山东明兴小港煤矿坚持走“以煤为主，煤与非煤产业并重”的企业发展战略，在抓好主业煤炭安全生产、提高煤矿二次开采上限研究，保持稳步发展的同时，集团公司把发展非煤产业作为企业新的经济增长点，通过兼并、租赁、新建等形式使企业规模不断扩大，并注重对非煤产业的投入和产品结构的调整，使非煤产业有了长足的发展。
通过非煤产业的发展，收到了良好的社会效果，而且开阔了管理人员的视野，取得了良好的经济效益。
集团公司立足当前，着眼长远，突出发展主题，抢抓发展机遇，强化发展动力，实施走新型工业化道路，大力提升工业化水平的发展战略，全面推进工业化进程。
铸造生产是获得机械产品毛坯的主要方法之一，是机械制造工业的重要基础，在国民经济中占着相当重要的位置。
在许多机械中，铸件重量占整机重量的比例很高，内燃机80%，拖拉机65%—80%，液压件、泵类机械50%—60%。
作为我国支柱产业正在大力发展的汽车工业，其心脏部分──发动机的关键零件，如缸体、缸盖、曲轴、缸套、活塞、进气管、排气管等八大件几乎全部由铸造成而成；冶金、矿山、电站等重大关键设备需求优质的重大型铸件；另外国民经济的基础设施和人民生活也需要大量铸件，输水（气）管道则需要各种尺寸的高韧性球墨铸铁管。
铸件的质量直接影响着整机的质量和性能；机床铸件的耐磨性和尺寸稳定性直接高呼到机床的精度保持寿命；各类泵的叶轮、壳体和液压件的内腔尺寸和表面粗糙度影响到主机工作效率；缸套和活塞环的质量影响到发动机的性能效率和工作寿命。
机械工业和国民经济各部门迫切要求铸造生产向优质、精化、高性能、多品种、低消耗、低成本和低污染的方向发展。
长期以来，由于设备落后、工艺不十分合理，技术水平较低等原因，我国铸造加工水平滞后于发达国家，也制约着我国机械加工业的发展，并且直接影响着企业的经济效益。
山东明兴小港煤矿通过进一步消化吸收德、日等发达国家铸造生产的先
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