兰州市救灾物资储备中心Word下载.docx

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1.机关运行经费

2.政府采购情况

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

兰州市救灾物资储备中心的主要职责是：

全市救灾物资的采购、验收、储存及日常管理，组织开展发生重大自然灾害后救灾物资的调运，灾后清理回收类救灾物资的洗消维修、分类保管及对接收的社会捐赠救灾物资的管理。

兰州市救灾物资储备中心，全额拨款事业单位,科级建制，隶属于兰州市粮食和物资储备局。

兰州市救灾物资储备中心内设办公室、储运股和管理股三个股，编制人数15名，现在职14名，管理岗8名，专技岗3名，工勤岗3名。

兰州市救灾物资储备中心。

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

一、一般公共预算收入

288.96

（一）一般公共服务支出

0.00

二、纳入预算管理的政府性基金收入

（二）外交支出

三、国有资本经营预算收入

（三）国防支出

四、事业收入

（四）公共安全支出

五、上级补助收入

（五）教育支出

0.58

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

12.28

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

9.86

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

9.21

（二十一）粮油物资储备支出

257.03

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

本年收入合计

本年支出合计

十、上年结转

结转下年

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

十一、上年结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

收入总计

支出总计

部门预算收入总表

单位名称

合计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

财政专户收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

债务转贷

经费拨款

非税收入

兰州市粮食和物资储备局（行政）

兰州市救灾物资储备中心

部门预算收支总表

其中：

经费拨款

非税收入

四、教育专户收入

五、事业收入

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、经营收入

九、其他收入

部门预算支出总表

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

基本支出

项目支出

125.28

163.68

一般公共预算支出情况表

功能科目

科目编码

科目名称

205

教育支出

20508

进修及培训

2050803

培训支出

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位养老支出

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

210

卫生健康支出

21011

行政事业单位医疗

2101102

事业单位医疗

6.41

2101103

公务员医疗补助

3.45

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

222

粮油物资储备支出

93.35

22201

粮油物资事务

2220150

事业运行

一般公共预算基本支出情况表

部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

301

工资福利支出

115.20

30101

基本工资

38.54

30102

津贴补贴

6.40

30107

绩效工资

38.22

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

0.69

30113

住房公积金

302

商品和服务支出

10.08

30201

办公费

2.89

30207

邮电费

0.50

30208

取暖费

2.58

30211

差旅费

1.00

30216

培训费

30228

工会经费

0.61

30229

福利费

1.92

一般公预算“三公”经费支出表

支出合计

“三公”经费

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

政府性基金预算支出情况表

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

兰州市救灾物资储备中心2021年财政拨款部门收支总预算288.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款，支出包括：

教育支出0.58万元，社会保障和就业支出12.28万元，卫生健康支出9.86万元，住房保障支出9.21万元，粮油物资储备支出257.03万元。

兰州市救灾物资储备中心2021年一般公共预算财政拨款收入288.96万元，比2020年增加53.56万元，增长22.75%，增长的主要原因是救灾物资采购数量和品种的增加。

（二）部门预算支出明细情况说明

兰州市救灾物资储备中心2021年部门教育支出0.58万元,为在职人员培训支出，占2020年兰州市救灾物资储备中心部门预算总额的0.2%。

兰州市救灾物资储备中心2021年部门社会保障和就业支出12.28万元，为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

占2020年兰州市救灾物资储备中心部门预算总额的4.25%。

兰州市救灾物资储备中心2021年部门卫生健康支出9.86万元，包括：

事业单位医疗6.41万元、公务员医疗补助3.45万元。

占2021年兰州市救灾物资储备中心部门预算总额的3.42%。

兰州市救灾物资储备中心2021年部门住房保障支出9.21万元，为单位在职人员住房公积金。

占2020年兰州市救灾物资储备中心部门预算总额的3.19%。

5.粮油物资储备支出

兰州市救灾物资储备中心2021年部门粮油物资储备支出257.03万元，占2021年兰州市救灾物资储备中心部门预算总额的88.95%。

1.基本支出

兰州市救灾物资储备中心2021年基本支出125.25万元,人员经费115.2万元，公用经费10.08万元，占总预算的43.35%。

比2020年预算增长9.62%，工资福利支出预算与上年相比增加10.08万元，增长9.59%，2021年增长的主要原因是新进人员和增资。

人员经费为基本工资、津贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等经费；

公用经费为办公费、水费、邮电费、差旅费等经费。

2.项目支出

兰州市救灾物资储备中心2021年预算项目支出为163.68万元，包括：

专项业务类项目预算0万元，改革发展类项目163.68万元。

部门改革发展类项目为救灾物资储备及运转费。

兰州市救灾物资储备中心2021年无“三公经费”预算支出情况。

兰州市救灾物资储备中心2021年无政府性基金预算支出情况。

1.机关运行经费安排

兰州市救灾物资储备中心2021年机关运行经费预算为9.25万元。

其中：

办公费267万元、邮电费0.5万元、单位取暖费2.58万元、差旅费1万元、工会经费0.61万元、福利费1.92万元。

增减变动说明：

兰州市救灾物资储备中心2021年机关运行经费预算较上年增加0.51万元，同比增加5.83％。

机关运行经费增长的主要原是新进人员。

2.政府采购情况说明

2021年兰州市救灾物资储备中心政府采购143.18万元，其中货物采购143.18万元。

四、部门预算绩效评价情况说明

我单位2021年项目预算全部纳入绩效管理,涉及1个项目，涉及资金163.68万元，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价后全部予以通过；

在2021年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，并严格做好本单位绩效目标的执行；

待2021年预算执行完毕后，我单位对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

1．财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

指按照市行政学院及上级部门要求，对机关工作人员进行培训的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）：

实行归口管理的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：

财政对生育保险基金的补助支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：

财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）：

反映粮油事务方面的支出。

7.粮油物资储备支出（类）物资事务（款）：

反映物资储备部门支出。

8.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）：

反映国家粮油储备的有关支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10．基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．项目支出：

指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

12．机关运行经费：

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．“三公”经费：

纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。