GJB9001质量信息控制程序Word文档下载推荐.docx

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3.3设计研究所负责公司外部质量信息的收集、反馈，负责处理顾客因设计原因造成质量问题的分析、处理，纠正预防措施的制定与实施（必要时制定技术归零报告）。

3.4物资供应部、总经理办公室负责公司外部质量信息的收集、反馈。

3.5各单位、部门负责工作范围内质量信息的收集和传递。

3.6质量副总经理对信息的传递和处理进行监督，并负责主持重大质量信息的分析、协调及处理。

4控制要求

4.1工作流程

4.2信息的分类

4.2.1外部信息

4.2.1.1产品的检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息；

4.2.1.2市场动态；

4.2.1.3顾客、供应商等反馈的信息及其投诉等；

4.2.1.4政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等；

4.2.1.5其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等方面的信息。

4.2.2内部信息

4.2.2.1生产过程情况、产品检查情况、体系运行情况、方针目标的实施情况等；

4.2.2.2其他内部信息（如员工的建议等）。

4.3质量信息的反馈形式

4.3.1质量信息可以通过报告、记录、电子媒体等方式进行。

4.3.2以报告、记录、传真形式传递的信息，一般按提出单位（人）要求的时间完成。

4.3.4质量信息应做到传递迅速、处理及时准确，事事有着落，件件有回音。

4.4信息的收集与处理

4.4.1外部信息的收集、传递、处理

4.4.1.1外部信息的收集

a）质量部负责收集产品监督、检查机构、认证机构的监测、检查结果及反馈方面的信息。

并及时将该类信息传递到公司相关部门。

当监督或检查结果出现不符合情况时，有关部门应按照《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》的要求进行处理；

b）企管法规部、设计研究所、技术部负责收集政策法规、标准类的资料方面的信息；

c）销售部负责收集市场方面、顾客满意度方面、顾客投诉方面的信息及顾客反馈的质量信息，其方式包括：

电话、面谈、传真、信函、网络等；

d）物资供应部负责收集供应商方面的有关信息；

e）其它部门从外部收集的信息，也应及时反馈。

4.4.1.2外部信息的传递处理

各部门将收集的外部信息应及时传递至各相关层次及相关部门处理，以达到公司内部的沟通和质量问题的及时纠正，增强顾客满意的目的。

4.4.1.3外部信息的处理

a）各单位、部门应设一名专职（或兼职）的质量管理员负责与质量部进行联络和沟通，负责顾客反馈质量信息的处理。

b）对于顾客直接反馈的质量信息，有关单位和人员接到后能自行解决的予以解决，并将解决情况以书面形式报质量部；

不能解决的，单位质量管理员将顾客反馈信息（原件）报质量部。

质量部接到各单位反馈的质量信息后进行登记，初步确定责任单位、部门后，将顾客信息转换成“纠正（预防）措施处理单”转交责任单位、部门质量管理员进行处理。

c）对于重大质量信息（重点用户反馈的、批次性质量问题、影响公司信誉等质量信息），质量部应立即向质量副总经理汇报，由质量副总经理主持有设计、工艺、质量等相关人员进行专题分析，责任单位将处理结果报质量部，由质量部在限期内回复客户并对处理结果进行跟踪检查、验证。

4.4.2内部质量信息的收集和处理

4.4.2.1日常信息由各部门收集传递处理，并形成闭环。

4.4.2.2异常的突发信息，如发现问题严重，相关部门应适时采取纠正和预防措施，详见《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。

4.4.2.3其他内部信息，如员工的建议之类，提出者以书面报告形式反馈到有关部门进行处理。

4.5信息的归档与保存

4.5.1质量部作为信息管理中心，将反馈到质量部的相关信息做好整理分类、登记管理工作，确保信息的完整与可靠。

4.5.2各部门做好信息的接收、传递和归档工作。

4.5.3在信息处理过程中形成的记录按《质量记录控制程序》执行。

5相关文件

DXCG04.01-2011质量记录控制程序

DXCG04.10-2011纠正措施控制程序

DXCG04.11-2011预防措施控制程序

6质量记录

纠正（预防）措施处理单WF-QC-35

紧急（例外）放行产品申请单

编号：

DXC-8.1.3-04序号：

申请放行部门

申请放行产品

型号规格

进厂日期

放行数量

申请放行原因：

备注：

申请人：

日期：

批准：

不合格品报告

DXC-8.2-01序号：

产品名称

生产单位

不合格数量

不合格原因：

质管部：

不合格品处置：

信息联络处理单

DXC-8.3-01

发出单位

发出人

发出时间

接收单位

接收人

接收时间

信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：

发出部门负责人意见：

签名：

接收部门负责人意见：

改进计划

DXC-8.4-01序号：

部门

负责人

时间

需改进的事项名称

完成日期

改进内容（可另附页）：

管理者代表审核意见：

总经理批准意见：

纠正和预防措施处理单

DXC-8.4-02序号：

存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：

填表人：

原因分析：

责任部门负责人：

拟采取的纠正（预防）措施：

责任部门负责人：

管理者代表：

完成情况：

验证结果：

验证部门：

改进、纠正和预防措施实施情况一览表

DXC-8.4-03序号：

改进计划、纠正和预防处理单序号

内容摘要

责任部门

发出日期

完成期限

验证人

验证结果及完成时间

备注

编制：