绩效考核表Word下载.docx

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资产负债率

负债总额/资产总额

销售毛利率

（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入

流淌资金利润率

利润总额/流淌资金平均余额

技术开发指标

研发投入占销售收入的比例

当期投入的研发费用总和占当期销售收入的比重

依照K3系统中销售收入与研发费用的记录统计

人均研发费用

年度内的全部研发费用与研发队伍当期平均人数之比

依照K3系统中

营运指标

产值

当期入库产品价值总额

按期交货率

按期交货额/合同交货额

市场部发货记录中统计

产品一次交检合格率

一次交检合格产品数/产品总数

月度质量分析报告

存货周转率

衡量和评判企业购入存货、投入生产、销售收回等各环节治理状况的综合性指标；

销售成本/平均库存

全员劳动生产率

当期总产值/职员总数

依照K3年产值和职员人数统计

人力资源指标

关键人才流失率

关键人才离职数/公司关键人才总量

ISO9000体系《人员调离表》

职员培训打算执行情形

反映公司内职员每年的受训情形

ISO9000体系《人力资源治理程序》，需统计

行政部绩效考核标准表

统计指标

统计质量

统计错误的次数，数据统计是否及时

检查记录

检查，年度加权

文件档案指标

公司文件档案的完整性、正确性与安全性

档案储存是否完整准确、是否安全

接待会务指标

会议组织质量

会议组织安排的及时性，形式、主题、材料预备是否充分

客人接待

客人接待是否良好表达公司形象、是否博得客人赞同、是否积极促进公司公共关系改善

后勤保证指标

安全保卫质量

检查公司的安全保卫质量

事故记录

职员就餐中意度

职员对食堂的中意度

职员就餐中意度分析报告

人力资源治理指标

职员保持率

年度末职员总数/年度初职员总数（新进职员与合同到期者不作为统计数据）

依照《职员花名册》和《职员调离表》统计

培训完成率

实际完成培训/打算完成培训

行政部培训报告

培训组织评估

职员对培训组织的中意情形

依照《培训成效调查问卷》统计，年度加权平均

部门考核数据统计的准确性

检查行政部当期部门考核数据统计的准确性

《部门考核月度分析》、相关部门反馈

质量体系治理指标

质量体系的内审和治理评审完成情形

是否按打算完成

《内审报告》和《外审报告》

质量体系评审不符合项数

一样不符合项数操纵在一定范畴内，无严峻不符合项数

《评审报告》

制造部绩效考核标准表

生产指挥指标

期量标准建设率

有产品期量标准的产品数/产品总数

产品期量建设分析报告

生产操纵指标

生产打算完成率

实际生产完成量/打算完成量

按时交货率

按时交货额/打算交货额

生产安全事故缺失率

生产安全事故缺失额/产值

生产统计

设备治理指标

设备故障率

设备故障检修费用/产值

依照K3系统基础数据统计

工具消耗率

工具消耗额/产值

技术工艺指标

研发打算完成率

当期按打算完成的研发项目数占当期打算完成的研发项目数的比例

研发打算

完成记录

质量检验指标

一次检验合格率

一次检验合格的产品数/检验的产品总数

财务部绩效考核标准表

会计核算指标

账务处理出错项数

审计等检查中查出账务处理错误项数

资产盘点次数

一定周期内资产盘点次数

盘点记录、检查记录

利润、税金治理

利润、税金的申报、上缴是否及时、准确

缴款记录

财务报表出错率

查出有误财务报表数/报表总数

财务报表

财务报表按时完成率

按时完成的财务报表数/月度财务报表总数

财务治理指标

财务预算达成率

月度公司实际费用/月度预算费用

预算打算

财务分析报告质量

财务分析是否真实准确反映公司财务问题，报告是否具有参考价值，是否可为经营决策提供参考

分析报告

公司领导

财务事件参与性

是否积极参与重要经济合同、协议的签定，各项用款打算的审核参与如何

会议记录

审核记录

市场部绩效考核标准表

营销治理指标

营销费用达成率

当期实际营销费用/月度预算费用

市场调查与分析成效及时性

市场信息调查与分析的成效、可利用程度

调查分析报告

促销、会展成效

从到场人数、会上成效、会后反馈等各方面评定促销、会展成效

促销、会展总结报告

客户服务指标

投诉信息记录完整性真实性

关于客户投诉信息记录是否及时，内容是否准确详实

《质量信息反馈单》

解决客户投诉率

解决的投诉数/投诉总数

依照《质量信息反馈单》统计

客户回访率

客户回访数/月度投诉数

由出差任务单和出差报告统计

客户服务中意度

市场部人员的客户服务质量是否得到客户的认可

ISO9000《产品现场服务工作表》

销售支持指标

合同归档率

归档合同/生效合同总份数

合同归档记录

合同评审质量

是否按照公司规定进行合同评审

合同评审记录

销售台帐的准确性

销售台帐是否准确

销售合同

销售部绩效考核标准表（一部、二部）

当期完成的货款回收额

当期的货款回笼额

由货款回笼额和发货额得出

销售打算指标

销售打算编制的及时性、有效性

销售打算编制是否及时、打算的执行结果情形

由上级依照月初销售打算、月末销售总结评判得出

营销信息传递的及时性

是否及时将营销信息及时传达到公司相关部门

各部门评判

销售执行指标

有效商机挖掘情形

一定周期内挖掘的有效商机是否达到打算目标要求

CRM系统

商机成功率

成功商机/公司分配的商机数量

销售人才的流失率

流失的销售人员/销售人员总数

行政部《人员调离表》

客户信息的完整性

客户信息是否完整

客户投诉次数

是否有客户投诉销售人员服务质量差等问题

供运部绩效考核标准表

材料采购

采购打算完成率

当期采购实际完成数/当期物料需求打算

采购供应及时性

按时交货的总值/打算采购总值

采购合格率

物资入库交检合格率

《原材料检验报告》

供应商治理

供应商一次交检合格率

供应商一次交货合格的次数/当期所有供应商交货次数

供应商信息治理

供应商、外协商信息的完整性、准确性

供应商、外协商交易记录

物流治理

采购积压物资处理的及时性

是否及时有效地处理了仓库积压物资

发货工作完成率

实际完成的发货量/应发货量

K3系统、销售部反馈

车辆服务周到、无责任事故

无用户投诉、无责任事故

投诉记录、责任事故记录

****绩效考核实施表

****绩效考核月度记录表

完成情形

当期

累计

一次交检合格率

时期性工作任务指标

****绩效考核年度实施表

得分

权重

得分*权重

销售指标（20%）

合同额（5%）

发货额（5%）

货款回笼额（5%）

货款回笼率（5%）

客户指标（10%）

客户中意度（5%）

客户增长率（5%）

资金财务指标（15%）

奉献额（5%）

应收账款周转率（5%）

所有者权益比率（5%）

技术开发指标（10%）

研发投入占销售收入的比例（5%）

人均研发费用（5%）

营运指标（25%）

产值（5%）

按期交货率（5%）

产品一次交检合格率（5%）

存货周转率（5%）

全员劳动生产率（5%）

人力资源指标（5%）

关键人才流失率（3%）

职员培训打算执行情形（2%）

年度时期性工作任务评判（15%）

得分合计

考核意见：

考核人签字：

日期：

被考核公司负责人意见：

□同意那个评判□不同意那个评判

理由：

被考核公司负责人签字：

行政部绩效考核月度记录表

行政部绩效考核年度实施表

统计指标（5%）

统计质量（5%）

文件档案指标（10%）

公司文件档案的完整性、正确性与安全性（10%）

接待会务指标（10%）

会议组织质量（5%）

客人接待（5%）

后勤保证指标（10%）

安全保卫质量（5%）

职员就餐中意度（5%）

人力资源治理指标（25%）

职员保持率（5%）

培训完成率（5%）

培训组织评估（5%）

部门考核数据统计的准确性（10%）

质量体系治理指标（10%）

质量体系的内审和治理评审完成情形`（5%）

质量体系评审不符合项数（5%）

年度时期性工作任务评判（30%）

被考核部门负责人意见：

被考核部门负责人签字：

制造部绩效考核月度记录表

制造部绩效考核年度实施表

生产指挥指标（20%）

产值（10%）

期量标准建设率（5%）

生产操纵指标（35%）

生产打算完成率（10%）

按时交货率（10%）

生产安全事故缺失率（5%）

设备故障率（5%）

工具消耗率（5%）

技术工艺指标（15%）

研发打算完成率（15%）

质量检验指标（15%）

财务部绩效考核月度记录表

财务部绩效考核年度实施表

会计核算指标（40%）

账务处理出错项数（5%）

资产盘点次数（5%）

利润、税金治理（10%）

财务报表出错率（10%）

财务报表按时完成率（10%）

财务治理指标（30%）

财务预算达成率（10%）

财务分析报告质量（10%）

财务事件参与性（10%）

市场部绩效考核月度记录表

市场部绩效考核年度实施表

营销治理指标（30%）

营销费用达成率（10%）

市场调查与分析成效及时性（10%）

促销、会展成效（10%）

客户服务指标（30%）

投诉信息记录完整性真实性（5%）

解决客户投诉率（15%）

客户回访率（5%）

客户服务中意度（5%）

销售支持指标（25%）

合同归档率（5%）

合同评审质量（15%）

销售台帐的准确性（5%）

销售部绩效考核月度记录表（一部、二部）

销售部绩效考核年度实施表（一部、二部）

销售指标（35%）

合同额（15%）

货款回笼额（10%）

货款回笼率（10%）

销售打算指标（15%）

销售打算编制的及时性、有效性（10%）

营销信息传递的及时性（5%）

销售执行指标（20%）

有效商机挖掘情形（5%）

商机成功率（10%）

销售人才的流失率（5%）

客户指标（15%）

客户信息的完整性（5%）

客户投诉次数（10%）

供运部绩效考核月度记录表

供运部绩效考核年度实施表

材料采购（40%）

采购打算完成率（15%）

材料供应及时性（15%）

采购合格率（10%）

供应商治理（15%）

供应商一次交检合格率（10%）

供应商信息治理（5%）

物流治理（30%）

采购积压物资处理的及时性（5%）

发货工作完成率（15%）

车辆服务周到、无责任事故（10%）