工程项目安全质量检查标准CRECAJ文档格式.docx
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1.6.2培训未覆盖全员，扣2分；
1.6.3教育课件编制不规范、考评试卷评判不合规，扣1-2分；
1.7协作队伍管理情况
1.7.1协作队伍未按照名录选用，扣3分；
1.7.2协作队伍证照不合规、不完善，扣2分；
1.7.3协作队伍未签订安全质量协议，扣2分。
1.8安全防护用品配置情况
2
1.8.1“三证”资料和安全标志不全，扣1分；
1.8.2未按“四统一”及“五同”原则配发劳保用品，扣1分；
1.8.3未建立完善的采购、发放台账，扣1分。
1.9安全质量隐患排查系统应用情况
1.9.1项目部未应用安全质量隐患排查系统，扣2分；
1.9.2项目部上报隐患排查信息不真实，扣1-2分；
1.9.3填报人员存在顶替，扣1-2分。
1.10机械设备和管理配置情况
1.10.1大型机械设备未按实施性施组配置，扣2分。
1.10.2设备进场后未履行验收程序，扣2分。
1.10.3无机械设备管理台帐，扣2分；
或机械设备台帐不完善，扣1份。
1.10.4未设置专人管理机械设备，扣1分。
1.11
其它事项
根据专业或工程特点，适时发现问题，扣1-5分。
只计
扣分
因素
模块配分及扣分合计
30
得分率
1
工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017
M2管理制度
扣减分数
2.1安全质量管理目标
2.1.1无目标或者目标不合规，扣2分。
2.1.2安全质量目标未分解细化，或不同文件的目标表述不一致，扣1分。
2.1.3未对分解细化后的安全质量目标进行定期考核，扣1分。
2.2安全生产责任制
2.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣3分。
2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，扣1-2分。
2.3施组编制审批情况
2.3.1无实施性施工组织设计，扣2分；
2.3.2编制审批程序不合规，扣1分；
2.3.3未按审批意见进行修订和完善，扣1分。
2.3.4未对施工组织设计执行动态管理，扣1分。
2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况
2.4.1未按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定编制专项方案，扣2分；
2.4.2专项方案结构检算缺失，内容不全，扣0.5-1分；
2.4.3审批程序不完善，扣1分；
2.4.4未按照专家审批意见进行修订和完善，扣1分。
2.5技术交底制度
2.5.1无技术交底制度，扣4分；
2.5.2未进行三级技术交底，扣1分；
2.5.3交底书中未包含《防范惯性事故强化技术及管理交底刚性要求》措施条款，扣2-4分；
2.5.4未将技术与管理交底纳入定期和日常检查，扣3分；
检查流于形式、过程不真实，扣1-3分；
2.5.5重要工序未分工序进行交底，扣2分；
2.56现场作业与技术交底不符时，未能进行纠偏，扣1分。
2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况
2.6.1未进行危险源调查，扣3分；
2.6.2危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣1分；
2.6.3未针对危险源编制控制方案，扣1分；
2.6.4评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时更新危险源清单，扣1分。
2.7应急预案编制、审批情况
2.7.1未根据现场实际情况编制应急预案，扣3分；
内容不合规，可操作性不强，扣1-2分；
2.7.2预案审批手续不完善，扣1-2分；
2.7.3预案未宣贯，相关人员未培训，扣1-2分；
2.8特种设备检查、管理、验收制度
2.8.1无有关管理制度，或者不合规，扣1-2分；
2.8.2进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣0.5分/台；
2.8.3未建立特种设备管理台账，扣1分。
2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度
2.9.1无有关管理制度，或者不合规，扣1-2分；
2.9.2大临设施无设计及检算复核资料，扣1-2分；
2.9.3大临设施未进行分级验收或验收记录不全，扣1分。
2.10施工用电安全管理制度
2.10.1未按要求编制临时用电施工组织设计，扣2分；
2.10.2用电施组未审批,或签批不完善，扣0.5-1分；
2.10.3无有关用电安全管理制度，或者不合规,扣1-2分。
2.11安全质量检查（隐患排查治理）制度
2.11.1未建立安全质量检查（隐患排查治理）制度，或内容不合规，扣1-3分；
2.11.2项目主要负责人未组织安全质量检查（隐患排查治理），扣1-2分；
2.11.3未按照统一规定填写检查记录，未进行有效的闭环管理，未对整改闭合过程留存相应影像资料，扣0.5-1分。
2.12生产安全事故报告制度
2.12.1未按公司规定建立生产安全事故报告制度，扣2分；
2.12.2生产安全事故报告制度内容不合规，扣0.5-1分。
2.13安全质量教育培训（全员教育培训）制度
2.13.1未编制培训计划，扣0.5-1分；
2.13.2作业人员未进行“三级教育”，未分专业、分工种开展针对性教育，扣0.5-1分；
2.13.3培训学时不合规，扣1分；
2.13.4未按照要求开展专项安全质量活动，扣0.5-1分.
2.14其它安全管理制度
项目部应健全完善但不局限于下述制度：
安全费用管理使用、安全生产例会、特种作业人员持证上岗、设备（工种）操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工品管理，职业健康及环境保护等制度，缺项或者内容不合规，扣1-3分。
2.15其它质量管理制度
工程测量（监控量测）制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查及旁站制度，原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理、不合格品管理等制度等，缺项或者内容不合规，扣1-3分。
M2模块配分及扣分合计
40
M3现场管理
3.1现场带班盯岗情况
3.1.1危险性较大的分部分项工程无项目负责人带班盯岗，扣5分；
3.1.2关键工序无技术人员值班或值班人员未掌握监控要点，监督不到位，扣3分；
其它应按规定带班盯岗而未严格落实的，扣2分；
3.1.3盯岗人员无盯控记录或记录不完善，扣3分；
3.1.4有特殊要求的施工作业区域需要专人带班或设值班室，安排专人具体负责管理、登记，驻站联络或看守，防护瞭望，或专人指挥，或应实行一人一机监护等，如隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理等，未按规定严格执行的，扣1-3分。
3.2施工用电安全管理
7
3.2.1未采用TN-S接零保护系统（三相五线制）和三级配电二级保护、末端箱内配置未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”,扣3-5分；
3.2.2线缆不合规，线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定扣2-3分；
电缆线路破损、布设在湿地或水中,扣2-3分；
3.2.3配电箱不合规，箱体PE线接零不正确，漏电保护器配置不符合规定，配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物，每项扣2-3分；
3.2.4小型机具用电不符合规范要求，未定期对机具用电情况进行检查，扣1-2分；
3.2.5潮湿环境、密闭空间作业、危险作业环境照明未采用安全电压，扣5分；
3.2.6生产及生活用电乱接乱拉，固定电力设施未设置安全防护栏杆及警示标志，每项扣2分。
3.3现场安全防护制度、措施落实情况
15
3.3.1安全防护用品未正确使用，扣1分/人；
3.3.2施工现场无醒目的安全标识、警示标语，扣1-3分；
3.3.3施工现场未采取全封闭施工管理，围挡破损，扣1-2分；
3.3.4深基坑等临边防护不到位,扣2-5分；
3.3.5深基坑未按规定开挖，排水不畅，扣1-2分；
3.3.6作业区域设置安全防护、警示标识不全，扣1-2分；
3.3.7桥梁跨越既有道路、营业线时未规范设置引导、限速、限高、防撞、警示标识,扣1-3分；
3.3.8水上运输、水上作业平台安全防护设施不符合规定，扣2-5分；
3.3.9未对地下管线进行调查、探挖，未采取保护措施，扣2-5分；
3.3.10铺架作业、大型机械设备、用电设备等场所无安全防护设施，扣2-5分；
3.3.11有安全监测要求的，监测方案编制不符合规范要求，或未按规定实施（监测频次、测点布设不合要求，或应设而未设通信、监控、报警系统等），扣2-3分，实施证据不足（如资料不完善，数据弄虚作假等），或未及时、科学应用监测数据指导安全施工，或基坑降水对周边建筑物影响未及时进行监控量测,扣3-5分；
3.3.12其它安全防护制度、措施未认真落实，或存在明显安全隐患，扣1-2分。
3.4机械设备使用情况
3.4.1大型机械设备未悬挂操作规程，扣1分；
3.4.2特种设备无安全检验合格标志，扣2分；
3.4.3机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期检查、检验,未进行日常维护保养或运转记录不全、交接班记录不全，扣1-2分；
3.4.4进场机械设备未经检验报备投入使用，扣1-3分；
3.4.5起重等特种设备经报验核备，扣1-2分；
3.4.6起重设备安装、拆卸未制定专项方案，扣2-5分。
3.5易燃易爆及消防管理情况
10
3.5.1现场使用易燃、易爆物品未隔离存放，或放置方式及距离不符合规定，扣3-5分；
3.5.2施工现场使用明火无防火措施，未办理审批手续，扣2分；
3.5.3火工品库设置、审批手续不合规，扣10分；
3.5.4未落实“施工现场民用爆炸物品管理卡控红线”要求，“申、领、发、运、用、退”管理不规范、不到位，扣3-10分；
3.5.5重要防火区域，如：
存放易燃易爆物品处、集体宿舍区、电气焊作业、发电机房、变配电房等，未规范配置消防器材，扣1-5分。
3.6应急管理
3.6.1应急物资、设施设备设置不合理，或数量明显不足，扣2-4分；
3.6.2未按规定设置通信、监控、报警系统或逃生通道等，扣1-3分；
3.6.3应急队伍分工不明确，未经培训，口1-2分；
3.6.4未按规定组织应急演练，扣3分；
3.6.5演练记录不完善，或未做评审、修订，扣1分。
3.7职业健康
4
3.7.1职业危害场所作业人员未按规定体检，扣0.5分/人.次；
3.7.2健康体检未建立档案，扣0.5分；
3.7.3及地方传染病的工地，未开展卫生防病宣传教育或未配发防治药品，扣1分；
3.7.密闭、狭小作业场所有毒、有害气体及物质未有定期监测、未采取通风措施，扣1～3分
3.7.相关作业场所，施工人员未配戴防尘口罩、防护面具、防护眼镜等劳动保护用品，扣1-2分。
3.8环境管理
3.8.1无环境保证体系，未落实环境保护责任，无环境管理方案及保护措施，破坏当地生态环境且无有效补救措施，扣2-4分；
3.8.2噪声控制、污水排放（设置相应的沉淀池、化粪池、隔油池）、泥浆排放、固体废弃物处理、废气超标排放，导致达不到当地政府规定标准要求，扣1-3分；
3.8.3发生污染事件、居民投诉、媒体曝光、行政处罚，扣1-3分。
3.9原材料、成品、半成品保护情况
3.9.1原材料、成品或半成品未按规定存放、保护，扣2-5分；
3.9.2未按规定内容标识（包括材料名称、产地、规格、数量、进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次等），扣1-3分；
3.9.3作业区域不整洁，材料存放杂乱，扣1-2分。
3.10其它事项
只计扣分因素
M3模块配分及扣分合计
60
M4过程控制
4.1隧道施工（地铁暗挖）
4.1.1高度风险隧道，未采用名录中作业队，施工管理存在“大包”模式施工，扣10分；
4.1.2隧道施工未指定专人负责超前地质预报和监控量测工作，未配置地质工程师，未进行地质素描，扣5分；
4.1.3洞口开挖完成，未及时施作洞顶天沟、洞门，未对仰、边坡有效防护（III围岩开挖120米，IV级及以上围岩开挖90米必须完成洞口工程），扣1-2分；
4.1.4掘进方法或循环进尺不符合设计要求，扣10分；
4.1.5超前注浆导管、锚杆未按技术交底施工，扣2-5分；
4.1.6超欠挖严重，初喷混凝土（平整度、厚度、强度）不符合设计要求，初期支护背后有脱空或其他填充物，初期支护未紧跟掌子面，分别扣5-7分；
4.1.7拱架安设（间距、垂直度、锁脚锚杆、纵向连接等）不合规，扣5-7分；
4.1.8施工台架、模板台车作业平台脚手板未采用防火材料满铺，防护设施不符合规定，扣2分；
4.1.9仰拱开挖步距超标，扣5分；
开挖后未及时封闭，扣5分；
仰拱距掌子面的距离超过规定要求，扣10分；
4.1.10防水板搭接、焊接不符合要求或破损，防水板背后有脱空或其它填充物，纵、横向排水盲管不畅通或安装位置不准确，止水带破损或安装位置不准确，扣3分/处；
4.1.11二次衬砌距掌子面距离超标扣5分；
二衬有错台、明显渗漏水，扣5-10分；
4.1.12洞内光照度不足，扣3分；
4.1.13斜井设备无有效防溜措施，竖井安全通道不通畅或防护措施不到位，斜井、竖井与正洞连接处施工未执行专项施工方案和安全技术措施，开挖前未采取超前预加固措施，开挖后未及时进行支护和监控量测，分别扣5-10分；
4.1.14隧道通风管口距作业面过长、通风管破损或通风压力不足，隧道内烟尘过大，扣5分；
4.1.15施工车辆未限速行驶或载人车辆无安全措施，扣5分；
4.1.16未根据围岩变形量情况及时采取有效措施，扣15分；
4.1.17在有害气体隧道（瓦斯）施工时，未采取有效报警、通风等专业防范措施扣15分；
4.1.18洞内排水不及时，扣3分；
4.1.19竖井四周无排水措施，或未按方案施作扣3分；
4.1.20因故停工前，初支封闭、仰拱二衬未按规定施作到位，扣5-10分；
4.1.21复工未进行风险评估，监控量测不到位，扣5-10分；
4.1.22已发生塌方地段施工未编制专项施工方案，扣15分。
4.2桥涵施工
4.2.1桩基孔口、高墩台、盖梁等作业，临边安全防护设施不全或不符合规定，扣2分/处，
4.2.2人工挖孔孔深超过10米未采取通风措施，孔内爆破未落实安全措施；
孔口围圈顶面未高出地面30cm以上,孔口作业人员未挂安全带；
多孔同时开挖未采取间隔开挖的方法，护壁厚度、强度不满足设计要求，护壁支护不及时等,各扣2～4分；
4.2.3基坑开挖、支护不符合要求，扣1-3分；
基坑边坡四周无排水措施或违规堆载，扣1-3分；
基坑内有明显积水，扣3分；
4.2.4高处作业无安全通道，扣3分；
安全通道不合规，扣2分；
作业平台未满铺架板，扣2分；
4.2.5脚手架搭设不符合施工方案及相关规定要求，扣5-10分；
4.2.6支架体系下部地基未按要求处理，且无有效排水措施，扣3-5分；
使用前未验收，扣3分；
4.2.7预应力砼构件未按专项方案施工，扣5分；
4.2.8连续现浇梁悬灌挂篮拼装未对称进行，构件未及时稳固连为一体，作业平台未挂安全网、未设围栏，未设专用扶梯，扣3分；
挂篮拼装后，锚固连接、吊挂、限位系统等未进行检查验收，未进行预压，扣5分；
挂篮移动前未检验梁体及孔道压浆体强度，未检查走行、吊挂、模板系统，未对称移位，扣3分；
挂篮移动到位后未及时锚固，前吊杆、后锚杆的锚固力未调试均匀，吊杆、锚杆变形，前端限位装置未设置牢固，扣1-2分；
挂篮未按设计方案顺序对称拆除，扣2分；
4.2.9移动模架安装前未对重点部位焊缝进行无损探伤检测，或有明显缺陷，扣3分；
模架拼装作业，支腿、主梁、横联未及时连接，未按规定设置爬梯、人行通道及栏杆，扣3分；
模架拼装后未进行检查验收，未进行预压，扣5分；
过孔前未对受力构件、油路、电路、行走系统进行专项检查，扣1-2分；
模架拆除未落实技术交底，未设缆风绳及临时支撑，扣2分；
4.2.10涉及铁路营业线施工未落实强制性要求，扣10分；
管线未调查，未采取保护措施，扣5分；
安全防护措施落实不到位，现场机具、设备侵限，扣5分；
防护棚架不符合规定，扣5分；
4.2.11缆索吊、架桥机、施工便桥、水上作业平台等大临设施投入使用前未按规定检验验收，扣5分；
4.2.12吊梁、架梁作业时，未设置警戒区或无专人看守，扣5分；
4.2.13钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求，扣3-5分；
未按技术交底进行混凝土浇注，浇注顺序不正确、偏载，扣3-5分；
混凝土外观质量较差，存在蜂窝、麻面、气泡、疏松等混凝土质量通病，扣3-5分。
4.3房建（站房、地铁车站）施工
20
4.3.1围护结构侵限部位未处理，扣3分；
围护结构破损未采取措施，扣2分/处；
支撑体系未按设计施做，扣3分/处；
4.3.2地下管线（网）施工无保护措施及标识，扣10分；
4.3.3“四口五临边”防护措施不到位，扣2分/处；
4.3.4无安全通道或安全防护棚扣3分，安全通道、防护棚设置不合规，扣1分；
4.3.5基坑、基槽开挖、支护不符合要求，扣2-3分；
边坡四周无排水措施、违规堆载，扣2分；
深基坑边坡无监控量测措施，扣2分；
基坑、基槽内有明显积水，扣1-2分；
4.3.6现场未按方案组织施工，支架搭设不合规，扣3-5分；
顶模拆除未采取防坠落措施、违章拆模，扣3分；
4.3.7脚手架搭设不符合施工方案及相关规定要求，扣5分；
架扳未满铺，扣1分/处；
脚手架使用前未组织验收，扣3分；
4.3.8钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求，扣3-5分；
混凝土强度不满足设计要求，混凝土外观质量较差，存在蜂窝、麻面、气泡、疏松、漏筋、烂根、缺棱掉角等混凝土质量问题，扣3-5分。
4.4路基施工
4.4.1路基排水不通畅，雨水冲刷浸泡，扣1分/处；
4.4.2高路堤、深路堑等无安全防护措施，扣2分/处；
防护措施不合要求,扣1分/处；
4.4.3基底处理不符合设计和技术交底要求，扣3分；
基桩施工未进行工艺性试验，基桩间距、桩顶标高偏差超标，短桩、断桩率超标，桩头破损，扣3-5分；
4.4.4施工工序不满足“三阶段、四区段、八流程”要求，扣5分；
填料类别不符合设计要求，填料质量不达标，未进行工艺试验，试验资料不齐全，扣3-5分；
路基断面加宽不够、边坡碾压不实，扣1-3分；
路基填筑、虚铺厚度超厚，碾压不密实，无路拱，扣1-3分；
土工格栅铺设不平、搭接处理不规范，扣1-2分；
4.4.5过渡段施工不符合设计和技术交底要求，扣5分；
过渡段台阶宽度不足，涵洞两侧未对称填筑，台背、涵背填筑不密实，扣5分；
4.4.6施工便道排水不畅，养护不及时，扣2分。
4.5盾构施工
4.5.1盾构始发、开仓、接收、下穿建筑物、临时停机、转场等未制定专项方案，未经专家论证、评估，扣10分；
4.5.2盾构机安装、拆卸，负环拆除，始发架、接收架、反力架未编制专项方案，扣6分；
吊装作业没有专人指挥，扣5分；
4.5.3未实施地表监控量测，扣2分；
监控记录不全，扣1分；
4.5.4人行通道宽度不足45cm或通道不畅通，扣2分；
走道板缺失、破损或支架损坏，扣1分/处；
通道与轨道间无可靠隔离防护措施，扣1分；
4.5.5盾构始发、到达前，端头土体加固效果未经检查，扣2分；
注浆不及时、注浆数量不足，地表沉降量超限（注：
地表沉降一般要求30mm，有建筑物沉降要求10mm），扣1分；
4.5.6开仓换刀未编制方案，未对土体稳定性进行评价、有毒有害气体进行检测，扣5分；
4.5.7管片堆放场地不平整，堆放超高未采取防范措施，扣3分；
管片吊装过程，无专人指挥（无证指挥），扣3分；
4.5.8盾构隧道管片错台、漏水、管片裂纹超过规范允许值，扣2-5分；
4.5.9盾构隧道轴线偏离中心线超过规范允许值，扣10分。
4.6制运架梁作业
4.6.1钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求，扣3-5分；
4.6.2.张拉设备不稳固、无防护，张拉设备后端危险区站人，扣2分；
张拉仪器、仪表、高压油管使用前未进行检验、试验，扣2分；
4.6.3使用不合格的卡具、锚具、钢绞线，扣2分；
钢绞线放线未设专门防护架，扣4分；
4.6.4管道压浆操作人员未佩戴防护设备，扣2分。
4.6.5搅拌站料罐地基承载力未经检测，基础未按方案实施，扣2-5分；
搅拌筒检修未设专人监护、未切断电源、未设检修警示标志，扣5分；
料斗检修未挂保险挂钩（销），传动部位未设防护罩，扣1-4分；
4.6.6走行轨道基础局部下沉，轨道几何尺寸超限，连接不牢固，螺栓或扣件缺失，扣3-5分；
4.6.7上下层存梁支垫位置不在同一垂直面，两侧未设防倾覆支撑或支撑不牢固，扣3分；
未对梁体进行检查验收、无出厂合格证,扣3分；
4.6.8未对运梁设备、道路（轨道）及架梁设备进行检查，扣3-5分；
运梁作业支垫、支撑、捆绑不牢固，停车未及时设置防溜垫木（铁鞋），未安排专人
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