品质部不合格品控制程序图文Word文档下载推荐.docx

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生效日期

版本

第三版

编号

版本/修订

第三版/01

文件名称

页码

2-5

修订记录

版本

修订情况

修订者

分发清单

部门

持有者职位

数量

页数

3-5

1．目的

对全过程中发现的不合格品进行有效控制和规范化管理，防止不合格品的非预期使用和出厂。

2．适用范围

本文件适用本厂所有活动中产生的不合格品，如：

A、来料检验和试验

B、生产退料

C、IPQC检验或生产部自检的半成品

D、QA抽检〈包括出货和抽查〉

E、客户退货

3．参考文件

产品监视和测量控制程序

纠正及预防措施控制程序

质量记录控制程序

4．简称/定义

报废——是不可接受及不能再作返工，或者返工成本不符合经济效益的不合格品，所有报废的产品须有报废的标记，以免继续加工使用。

返工——在本公司返工包含修理，对不合格品进行返工，必要时返工的方法由技术员鉴定，这些不合格品应加上不良标签标识，并加以隔离，所有返工后的产品应由品质部复检。

勉强接受——由于生产急需或客户让步，提出申请经批准后，可继续进行下一制程或出货，所有勉强接受的产品均需做标记，但勉强接受的产品数量不能太多，且合同规定时，需得到客户的认可。

暂选——对不合格品进行全部挑选，合格的接受，不合格的返工或退回。

退货——对不合格来料经IQC确认后，由仓储部退回供应商。

5．责任

5．1内审小组成员负责评审严重的不合格产品。

5．2质检员负责对不合格品进行标识、隔离及提出不合格报告。

5．3工程部经理负责召集品质部、生产部、技术部主管等成员对不合格产品进行评审，并对不合格产品的纠正行动进行跟进。

5．4生产部、仓储部等相关部门负责按纠正措施采取相应行动，并对不合格品进行标识、隔离。

6．程序内容：

6．1不合格品的分类及评审方式。

6．1．1不合格品分为两类：

一般不合格品和严重不合格品。

a、一般不合格品〈包括以下一项或几项〉：

①少量的、有轻微缺陷、明显易修复的；

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②外观有缺陷，如碰伤、划伤等；

③不涉及和影响产品性能指标的、不影响产品最终使用功能的；

④其它一般不符合项目。

B、严重不合格品〈包括以下一项或几项〉：

1单项或主要技术性能指标不符合设计规范或图纸要求的；

2影响到下道工序质量的；

3影响产品最终使用的功能或局部功能失效；

4顾客易于发现和拒收的；

5其他严重不合格情况。

6．1．2不合格的评审方式：

一般采用部门会签评审和会议评审形式进行。

6．2来料检验和试验不合格品的评审和处置。

6．2．1品质部IQC质检员对经《产品监视和测量控制程序》检验和验证为不合格的外购原材料、零配件、包装材料进行标识、隔离、提出不合格《进料检验报告单》，注明不合格品的名称、规格、数量、检验和试验结果及质量判定。

6．2．2工程部经理根据报告召集品质部、生产部、多媒体部、技术部或采购部负责人进行会议评审或部门会鉴，评审的结果有四种处理方式，在决定以下的处理方式之前，应首先将评审结果通知供应商：

A、退货

B、返工修理

C、勉强接受

D、暂选

6．2．3对于评审结果为退货的，则由IQC在来料箱上贴不合格红色标签，并通知采购部处理；

若评审为返工、勉强接受或暂选的，IQC则在外箱上贴“特采”黄色标签，并注明“返工修理”或“挑选使用”等，并将评审结果复印知会实施单位处理，措施完成后再经IQC检验。

6．3生产线退回的不合格进料

6．3．1生产线需退回的不合格品由IPQC来确定，必要时由工程部、品质部、生产部、多媒体部负责人会同技术部负责人进行评审。

一般情况有两种：

一种是生产损坏；

一种是来料问题。

6．3．2对于生产损坏的物料，统计员将废料移至车间报废区，若属于来料坏，经IPQC确认贴不合格红色标签并注明不良内容后，由车间物料员开出“材料不良品交换单”，IPQC签字后，交由货仓退回供应商并交换良品继续生产。

6．4IPQC检验或生产部自检的不合格半成品

6．4．1IPQC检验或生产部自检的半成品若不合格，应立即通知组长，组长可以按不合格的情形来决定有无必要填写“制程品质异常联络单”，申请品质部主管进行评审，如果是问题比较简单，由组长自行决定处理方式。

否则，IPQC

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或车间干部需针对半成品的不合格填写“制程品质异常联络单”，向品质部主管申请评审，品质部、生产部、多媒体部、技术部主管根据不合格的严重程度进行原因调查与分析并进行评审，结果会有如下：

A、勉强放行

B、返工

C、暂选

D、报废

6．4．2上述不合格的半成品摆放于车间不合格品区域，最后责任单位依处置措施处理。

6．5QA检验不合格品

6．5．1经QA抽检，若整批产品判定合格，则对允收范围内发现的不良品予以返修重检或予以更换处理；

若整批产品不合格，则QA检验员将不合格品标识后放在不合格品放置区域，并书写“成品检验报告单“，交品质部主管申请评审。

由品质部主管召集技术部主管、生产部主管、多媒体部主管等对不合格品进行评审。

6．5．2评审后，会有以下处理决定：

A、返工

B、暂选

C、勉强接受

D、报废

6．6客户退货、返修

6．6．1对于客户退货或返修的产品，由成品仓负责接收放置于客户退货区域，并转交IQC开出《返修单》交返修组处理，返修组鉴定出是本厂责任还是其它原因，具体运作参见《纠正及预防控制程序》。

6．6．2如属本公司责任，返修组填写报告交IQC转品质部主管决定，有无必要进行会议评审。

返修组依评审的处理措施进行处理。

6.7不合格品的纠正及预防行动参见《纠正及预防控制程序》

7.记录：

进料检验报告单

制程品质异常联络单

成品检验报告单

材料不良交换单

返修单