TTI供应商考核资料Word文件下载.docx
《TTI供应商考核资料Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《TTI供应商考核资料Word文件下载.docx(56页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![TTI供应商考核资料Word文件下载.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-11/30/e13ddbe3-ae63-4053-9ee2-e8d4245f4f1a/e13ddbe3-ae63-4053-9ee2-e8d4245f4f1a1.gif)
(1)UL&CUL
(2)CAS(3)CE/GS/TUV(4)Other
ⅢQuanlatorycanbeproducedannually/年产量
ProductionFacilitiesandEquipment(withnumber)/生产设施及设备(请注明数量):
Anyspecialmachinetoenhanceproductioncapabilityandquantity/有什么特殊设备用来提高生产能力和数量
NumberofAssemblyLines/生产总数目:
NumberofEmployees/员工数目:
(1)ClericalStaff/文职:
(2)Engineer/工程:
(3)FactoryWorker/生产人员:
LocationalofProductionFacilities/生产设施地点:
AverageLeadTime/交货期:
ⅣManpowerandOrigination
(A)Numberoftotalhourlyemployees(directandindirect)
计时员总数(直接和间接)
(B)NumberofQualityPersonnel品管人员的数量
1、Hourly计时人员
2、Non-exempt(technicians)技术员
3、.Salaried(total)月薪人员
a.Supervisors主管
b.Engineers工程师
c.Clercal文书
d.Other其他
(C)Ratioofhourlyproductiontoqualitypersonnel
计时生产人员和品管人员的比率
ResponsiblePersons
负责人
Name
姓名
Position
职位
ReportTo
报告给
Mangerment(G.M/M.D)
管理者(总经理/董事长)
Marketing
市场部
Quality
质量部
Engineering
工程部
Production
生产部
QUALITYSYSTEMSSURVEYREPORT
质量系统调查报告
COMPANY/DIVISIONLOCATION
公司/部门地址
OPERATIONS/PLANTMGR.Mr.HujianxinPHONE
业务/工厂经理电话
COMPANYQUALITYDEPARTMENTCONTACT
品管部门联络人
SURVEYEDBY
调查人
TYPEOFBUSINESS:
业务种类
DATE
日期
AUDITRESULTS:
稽核结果
Unacceptable
ACCEPTABLE
可接受
CONDITIONALLY
有条件接受
NOT
不可接受
RANGE
总分
RATING
得分
ⅠQualityOrganization品管组织
12-16
10-11
0-9
ⅡTraining&Communication
培训与沟通
10-13
8-9
0-7
ⅢDocumentandSpecControl
文件控制
11-15
9-10
0-8
ⅣInspectionProcess检验过程
24-33
19-23
0-18
ⅤControlofMeasurement&TestEquipment
测量试验设备的控制
15-21
12-14
0-11
ⅥPurchasedMateral
物料采购
15-20
11-13
0-10
ⅦProcessControl
过程控制
28-39
22-27
0-21
ⅧQualitySystem
质量体系
18-25
15-17
0-14
ⅨContractReview
合同评审
3-4
2
0-1
ⅩDesignControl
设计控制
ⅪControlofCustomerSuppliedProduct
客户提供产品的控制
2-3
1
ⅫControlofQualityRecords
质量记录的控制
4-5
3
0-2
ⅩⅢHanding,Storage,PackagingandDelivery
搬运,储存,包装和交付
RATINGOFTOTALSYSTEM
系统总得分:
0
0.00%
AssessedDepartment
受审核部门
ContactPerson
被审核人
Position职位
Remark备注
4
5
6
7
8
Comment/评论
Rating/得分:
Result/结果;
Assessor/评审人:
QUALITYSYSTEMSSURVERSCORESHEET
质量系统调查评分表
QUALITYSUBSYSTEMS:
品管系统分组
TOTAL
POSSIBLE
最高分
SCORE
等级
ⅠQualityOrganization品管组织
16
NotAcceptable不可接受
ⅡTraining&Communication培训与沟通
13
ⅢDocumentandSpecControl文件控制
15
ⅣInspectionProcess检验过程
33
ⅤControlofMeasurement&TestEquipment
21
ⅥPurchasedMateral物料采购
20
ⅦProcessControl过程控制
39
ⅧQualitySystem质量体系
25
ⅨContractReview合同评审
ⅩDesignControl设计控制
ⅪControlofCustomerSuppliedProduct
ⅫControlofQualityRecords
ⅩⅢHanding,Storage,PackagingandDelivery
TOTAL总分
210
RATING
NOTES1.Ifaquestionisnon-applicableforagivenplant,indicateas(N/A)anddeductthosequestionpointsfromtotalpossibleindeterminingscoreforthatsub-system.
2.TheQualitySystemSurveyReportincludes13subsystems.Aratingofatleast70%,noneofsubsystemsrated”Notacceptable”
isneededforasystemtoberated“Qualified”.Aratingofatleast55%,noneofsubsystemsrated”Notacceptable”isrequiredforasystemtoberated“ConditionalAcceptable”
备注:
1.如果某问题不适用于供应商,标明N/A并把该问题的分数从总分里减去。
2.在质量系统调查表里包含13个分项。
当没有分项评为“不可接受”得分
达到70%时,系统才可以评审为“合格”;
当得分达到55%,没有分项被评为“不可接受”时,系统才可评为“有条件接受”
TO:
DATE:
FR:
REF#:
Theproblemswhichwerefoundduringsystemauditonarelistedasbelow,pleasefilloutCorrectiveactionreportaccordinglyandsendtoTTIin2weeks.thanks!
下面所列为2004年12月3日的体系审核中所发现的问题,请填写纠正预防措施报告并在两周内传回TTI。
多谢!
SupplierCorrectiveActionRequisition供应商纠正预防措施
Problems问题点
Recommendations建议
QUALITYORGANIZATIONScore得分:
品管组织TotalPossible最高分:
1.DoestheorganizationatthecorporateorlocallevelhaveaQualityManual,includingspecificqualityobjectivesthatreflectmanagement’scommitmenttoquality?
组织是否有公司级的质量手册,其中包含管理层承诺的质量目标?
Considerations考虑因素
-QualitymanualsatisfiesISO-9000requirements.
质量手册符合ISO9000的要求
-Qualitymanualiscontrolledandcurrentviarevisionsandisutilized
质量手册受控并为最新版
Scoring:
0-Manualdoesnotexist
没有手册
1.-Informalqualityproceduresareavailable
有非正式的手册
2.-Qualitymanualisinplanningstage;
however,qualityproceduresare
currentlyfollowed
手册处于策划阶段。
但目前遵守品管程序
3.-Aqualitymanualisavailable,focusesprimarilyoninspectionmethods
有质量手册,但侧重与检验方法
4.-Aqualitymanualisavailable,butlackssomeelementsofapreventativesystem.
有质量手册,但在预防系统方面缺乏某些因素
5.-Acomprehensivemanualisavailablethatincludesadvancequalityimprovementmethodsandclearlydefinescompany’sgoalsandpreventativephilosophy.
有完善的质量手册,包含的先进的品质改进方法和清楚描述了公司目标和预防策略
Remarks备注:
2.Isthequalityfunctionadequatelyatsffedandsupportedfortheimplementationandmaintenanceofthedocumentedqualitysystem?
品管是否有足够的人力和支持可以运行和维护质量系统?
-Independentqualityfunctionreportsattheappropriatearganizationallevel.
在适当的组织水平上有独立的质量报告
-Qualityfunctionincludesprofessionalengineeringpersonnelwhofocusonapplicationofpreventativetechniques.
有专业的工程师致力于预防技术的应用
Scoring:
得分
0-NoQualityfunction
没有质量功能
1-Parttimeorinsufficientlystaffedqualityfunction.
有兼职的或人员不足
2-Dedicated,adequatelystaffed,qualityfunction..
专职的和充足的人员
3.Arequalityresponsibilitiesadequatelydefinedanddocumented?
质量职职是否被完整描述并且文件化?
Considerations考虑因素:
-Organizationchartsexistandarecontrolledviarevisions.
有组织图并且受控为最新版
-Jobdescriptionsareestablished,reviewed,andcontrolledviarevisions.
有职责描述并受控为最新版
0-Qualityresponsibilitiesarenotdefined
没有定义质量职责
1-Qualityresponsibilitiesaregenerallydefined,butlackformalityandcontrol
有定义质量职责,但非正式和没有受控
2-Qualityresponsibilitiesareformallydefinedincontrolledproceduresand/orqualityprocessflowchart
在受控的质量程序或品管流程图中有正式定义的质量职责
-
4.Hasthecompanyprovideesuitablycontrolledconditionsforactivitiesaffectingquality,Including:
对那些影响质量的活动,公司有提供适当的控制条件,其中包括:
1.Conditionofequipment设备条件
2.Plantcleanliness&orderliness工厂整洁有序
3.Plantlightingandoperatorcomfort工厂明亮,操作舒适
4.Planttemperatureandatmosphericconditions工厂温湿度条件
5.Waste/Scraprecyclingordisposal废弃物回收与处置
6.Gaugecalibration量具校准
-Facilitiesareutilizedforbothproductqualificationandon-goingproductionmonitoring.
用于产品认可和生产监控的设施
-Appropriatetestschedulesareavailable.
有适当的实验计划
-Testresultcorrelatetocustormerfieldfailures.
试验结果与客户方的缺陷相关联
得分
1-Inadequatefacilities.
设施不足
1-Appropriatefacilitiesexist,butsomeareasrequiremprovement.
有合适的设施,但在某些地方需要改进
2-Adequateareas,equipment,documentedtestproceduresandresourcesareavailableandarefollowed.Recordsaremaintainedandutilizedasaqualityimprovementtool.
有适当的区域,设备,文件化的试验程序和资源,实验记录被保存作为质量改进的工具
Remarks备注
5.Doestheorganizationhaveamanagementpolicyordirectiverequiringcontinuousimprovement,andtheredocumentedevidenceofcontinuousimprovementactivities?
组织是否有管理方针或指示要求持续改进,是否有书面的持续改进的证据?
Considerations考虑因素:
-Doncumentedmeetingagendasandminutessupportingrelationshiptoprojects.
有书面的会议纪要支持相关计划
-Verificationofmeetingminutesandfollow-upactionsarecompleted.
确认会议纪要和跟进措施是否完成
-Employeesareempoweredtoinitiatecorrectiveactionandparticipateinproblemsolvingteamsforcontinuousimprovement.
雇员被鼓励参与持续改进活动,制定纠正措施和解决问题
0-Therearenoqualityimprovementmeetings.
没有质量改进会议
1-Occasionalone-on-one,on-the-job,unscheduledmeetingswithemployeestakeplacetodiscussqualityimprovement.
偶尔一对一,或者在工作中,没有事先计划的会议可以让雇员参加质量改进的讨论
2-Scheduledmeetingswithemployeesareheldthatoccasionallyincludequalityimprovementasanagendaitem.
偶尔和雇员有事先计划的会议,质量改进是话题的一项
3-Scheduledmeetingswithemployeesareheldthatalwaysincludequalityimprovementasanagendaitem.
经常召开事先计划的会议,而且质量改进是议题的一项
4-Scheduledmeetingswithemployeesareheldwhicharededicatedtoqualityimprovement.Minutesaretakenanddocumented.
与雇员召开计划好的质量改进会议,有文件化的会议纪要
5-Regularlyscheduledmeetingswithemployeesareheldwhicharededicatedtoqualityimprovement,whereinemployeesinvolvementandsuggestionsareeagerlysolicited,promptlyimplementedwhenappropriate,andmonitoredforeffectiveness.
与雇员有定期的质量改进专题会议,征询雇员的建议,如果合适就执行,并监控效果。
ⅡTrainingandCommunicationScore得分:
培训与沟通TotalPossible最高分:
1.Hasthecompanydevelopedanddocumentedaprogramforincocrinationandtrainingofall