TTI供应商考核资料Word文件下载.docx
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（1）UL＆CUL
（2）CAS（3）CE/GS/TUV（4）Other
ⅢQuanlatorycanbeproducedannually/年产量
ProductionFacilitiesandEquipment（withnumber）/生产设施及设备（请注明数量）：
Anyspecialmachinetoenhanceproductioncapabilityandquantity/有什么特殊设备用来提高生产能力和数量
NumberofAssemblyLines/生产总数目：
NumberofEmployees/员工数目：
（1）ClericalStaff/文职：
（2）Engineer/工程：
（3）FactoryWorker/生产人员：
LocationalofProductionFacilities/生产设施地点：
AverageLeadTime/交货期：
ⅣManpowerandOrigination
（A）Numberoftotalhourlyemployees（directandindirect）
计时员总数（直接和间接）
（B）NumberofQualityPersonnel品管人员的数量
1、Hourly计时人员
2、Non-exempt（technicians）技术员
3、.Salaried（total）月薪人员
a.Supervisors主管
b.Engineers工程师
c.Clercal文书
d.Other其他
（C）Ratioofhourlyproductiontoqualitypersonnel
计时生产人员和品管人员的比率
ResponsiblePersons
负责人
Name
姓名
Position
职位
ReportTo
报告给
Mangerment（G.M/M.D）
管理者（总经理/董事长）
Marketing
市场部
Quality
质量部
Engineering
工程部
Production
生产部
QUALITYSYSTEMSSURVEYREPORT
质量系统调查报告
COMPANY/DIVISIONLOCATION
公司/部门地址
OPERATIONS/PLANTMGR.Mr.HujianxinPHONE
业务/工厂经理电话
COMPANYQUALITYDEPARTMENTCONTACT
品管部门联络人
SURVEYEDBY
调查人
TYPEOFBUSINESS：
业务种类
DATE
日期
AUDITRESULTS：
稽核结果
Unacceptable
ACCEPTABLE
可接受
CONDITIONALLY
有条件接受
NOT
不可接受
RANGE
总分
RATING
得分
ⅠQualityOrganization品管组织
12-16
10-11
0-9
ⅡTraining＆Communication
培训与沟通
10-13
8-9
0-7
ⅢDocumentandSpecControl
文件控制
11-15
9-10
0-8
ⅣInspectionProcess检验过程
24-33
19-23
0-18
ⅤControlofMeasurement＆TestEquipment
测量试验设备的控制
15-21
12-14
0-11
ⅥPurchasedMateral
物料采购
15-20
11-13
0-10
ⅦProcessControl
过程控制
28-39
22-27
0-21
ⅧQualitySystem
质量体系
18-25
15-17
0-14
ⅨContractReview
合同评审
3-4
2
0-1
ⅩDesignControl
设计控制
ⅪControlofCustomerSuppliedProduct
客户提供产品的控制
2-3
1
ⅫControlofQualityRecords
质量记录的控制
4-5
3
0-2
ⅩⅢHanding，Storage，PackagingandDelivery
搬运，储存，包装和交付
RATINGOFTOTALSYSTEM
系统总得分：
0
0.00%
AssessedDepartment
受审核部门
ContactPerson
被审核人
Position职位
Remark备注
4
5
6
7
8
Comment/评论
Rating/得分：
Result/结果；
Assessor/评审人：
QUALITYSYSTEMSSURVERSCORESHEET
质量系统调查评分表
QUALITYSUBSYSTEMS：
品管系统分组
TOTAL
POSSIBLE
最高分
SCORE
等级
ⅠQualityOrganization品管组织
16
NotAcceptable不可接受
ⅡTraining＆Communication培训与沟通
13
ⅢDocumentandSpecControl文件控制
15
ⅣInspectionProcess检验过程
33
ⅤControlofMeasurement＆TestEquipment
21
ⅥPurchasedMateral物料采购
20
ⅦProcessControl过程控制
39
ⅧQualitySystem质量体系
25
ⅨContractReview合同评审
ⅩDesignControl设计控制
ⅪControlofCustomerSuppliedProduct
ⅫControlofQualityRecords
ⅩⅢHanding，Storage，PackagingandDelivery
TOTAL总分
210
RATING
NOTES1.Ifaquestionisnon-applicableforagivenplant,indicateas（N/A）anddeductthosequestionpointsfromtotalpossibleindeterminingscoreforthatsub-system.
2.TheQualitySystemSurveyReportincludes13subsystems.Aratingofatleast70%,noneofsubsystemsrated”Notacceptable”
isneededforasystemtoberated“Qualified”.Aratingofatleast55%,noneofsubsystemsrated”Notacceptable”isrequiredforasystemtoberated“ConditionalAcceptable”
备注：
1.如果某问题不适用于供应商，标明N/A并把该问题的分数从总分里减去。
2.在质量系统调查表里包含13个分项。
当没有分项评为“不可接受”得分
达到70%时，系统才可以评审为“合格”；
当得分达到55%，没有分项被评为“不可接受”时，系统才可评为“有条件接受”
TO:
DATE:
FR:
REF#:
Theproblemswhichwerefoundduringsystemauditonarelistedasbelow,pleasefilloutCorrectiveactionreportaccordinglyandsendtoTTIin2weeks.thanks!
下面所列为2004年12月3日的体系审核中所发现的问题，请填写纠正预防措施报告并在两周内传回TTI。
多谢！
SupplierCorrectiveActionRequisition供应商纠正预防措施
Problems问题点
Recommendations建议
QUALITYORGANIZATIONScore得分：
品管组织TotalPossible最高分：
1.DoestheorganizationatthecorporateorlocallevelhaveaQualityManual,includingspecificqualityobjectivesthatreflectmanagement’scommitmenttoquality?
组织是否有公司级的质量手册，其中包含管理层承诺的质量目标？
Considerations考虑因素
-QualitymanualsatisfiesISO-9000requirements.
质量手册符合ISO9000的要求
-Qualitymanualiscontrolledandcurrentviarevisionsandisutilized
质量手册受控并为最新版
Scoring：
0-Manualdoesnotexist
没有手册
1.-Informalqualityproceduresareavailable
有非正式的手册
2.-Qualitymanualisinplanningstage;
however,qualityproceduresare
currentlyfollowed
手册处于策划阶段。
但目前遵守品管程序
3.-Aqualitymanualisavailable,focusesprimarilyoninspectionmethods
有质量手册，但侧重与检验方法
4.-Aqualitymanualisavailable,butlackssomeelementsofapreventativesystem.
有质量手册，但在预防系统方面缺乏某些因素
5.-Acomprehensivemanualisavailablethatincludesadvancequalityimprovementmethodsandclearlydefinescompany’sgoalsandpreventativephilosophy.
有完善的质量手册，包含的先进的品质改进方法和清楚描述了公司目标和预防策略
Remarks备注：
2.Isthequalityfunctionadequatelyatsffedandsupportedfortheimplementationandmaintenanceofthedocumentedqualitysystem?
品管是否有足够的人力和支持可以运行和维护质量系统？
-Independentqualityfunctionreportsattheappropriatearganizationallevel.
在适当的组织水平上有独立的质量报告
-Qualityfunctionincludesprofessionalengineeringpersonnelwhofocusonapplicationofpreventativetechniques.
有专业的工程师致力于预防技术的应用
Scoring:
得分
0-NoQualityfunction
没有质量功能
1-Parttimeorinsufficientlystaffedqualityfunction.
有兼职的或人员不足
2-Dedicated,adequatelystaffed,qualityfunction..
专职的和充足的人员
3.Arequalityresponsibilitiesadequatelydefinedanddocumented?
质量职职是否被完整描述并且文件化？
Considerations考虑因素：
-Organizationchartsexistandarecontrolledviarevisions.
有组织图并且受控为最新版
-Jobdescriptionsareestablished,reviewed,andcontrolledviarevisions.
有职责描述并受控为最新版
0-Qualityresponsibilitiesarenotdefined
没有定义质量职责
1-Qualityresponsibilitiesaregenerallydefined,butlackformalityandcontrol
有定义质量职责，但非正式和没有受控
2-Qualityresponsibilitiesareformallydefinedincontrolledproceduresand/orqualityprocessflowchart
在受控的质量程序或品管流程图中有正式定义的质量职责
-
4.Hasthecompanyprovideesuitablycontrolledconditionsforactivitiesaffectingquality,Including:
对那些影响质量的活动，公司有提供适当的控制条件，其中包括：
1.Conditionofequipment设备条件
2.Plantcleanliness＆orderliness工厂整洁有序
3.Plantlightingandoperatorcomfort工厂明亮，操作舒适
4.Planttemperatureandatmosphericconditions工厂温湿度条件
5.Waste/Scraprecyclingordisposal废弃物回收与处置
6.Gaugecalibration量具校准
-Facilitiesareutilizedforbothproductqualificationandon-goingproductionmonitoring.
用于产品认可和生产监控的设施
-Appropriatetestschedulesareavailable.
有适当的实验计划
-Testresultcorrelatetocustormerfieldfailures.
试验结果与客户方的缺陷相关联
得分
1-Inadequatefacilities.
设施不足
1-Appropriatefacilitiesexist,butsomeareasrequiremprovement.
有合适的设施，但在某些地方需要改进
2-Adequateareas,equipment,documentedtestproceduresandresourcesareavailableandarefollowed.Recordsaremaintainedandutilizedasaqualityimprovementtool.
有适当的区域，设备，文件化的试验程序和资源，实验记录被保存作为质量改进的工具
Remarks备注
5.Doestheorganizationhaveamanagementpolicyordirectiverequiringcontinuousimprovement,andtheredocumentedevidenceofcontinuousimprovementactivities?
组织是否有管理方针或指示要求持续改进，是否有书面的持续改进的证据？
Considerations考虑因素：
-Doncumentedmeetingagendasandminutessupportingrelationshiptoprojects.
有书面的会议纪要支持相关计划
-Verificationofmeetingminutesandfollow-upactionsarecompleted.
确认会议纪要和跟进措施是否完成
-Employeesareempoweredtoinitiatecorrectiveactionandparticipateinproblemsolvingteamsforcontinuousimprovement.
雇员被鼓励参与持续改进活动，制定纠正措施和解决问题
0-Therearenoqualityimprovementmeetings.
没有质量改进会议
1-Occasionalone-on-one,on-the-job,unscheduledmeetingswithemployeestakeplacetodiscussqualityimprovement.
偶尔一对一，或者在工作中，没有事先计划的会议可以让雇员参加质量改进的讨论
2-Scheduledmeetingswithemployeesareheldthatoccasionallyincludequalityimprovementasanagendaitem.
偶尔和雇员有事先计划的会议，质量改进是话题的一项
3-Scheduledmeetingswithemployeesareheldthatalwaysincludequalityimprovementasanagendaitem.
经常召开事先计划的会议，而且质量改进是议题的一项
4-Scheduledmeetingswithemployeesareheldwhicharededicatedtoqualityimprovement.Minutesaretakenanddocumented.
与雇员召开计划好的质量改进会议，有文件化的会议纪要
5-Regularlyscheduledmeetingswithemployeesareheldwhicharededicatedtoqualityimprovement,whereinemployeesinvolvementandsuggestionsareeagerlysolicited,promptlyimplementedwhenappropriate,andmonitoredforeffectiveness.
与雇员有定期的质量改进专题会议，征询雇员的建议，如果合适就执行，并监控效果。
ⅡTrainingandCommunicationScore得分：
培训与沟通TotalPossible最高分：
1.Hasthecompanydevelopedanddocumentedaprogramforincocrinationandtrainingofall
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