商丘市快捷商务酒店分析报告Word文档下载推荐.docx
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东与江苏省相望，四通八达的商丘交通、北与山东省接壤、
南与安徽省相连，为中国东引西进、通达南北的桥头堡，亚欧大陆
桥中国段六大中心城市之一，中原经济区承接产业转移示范市、东
部中心城市及对外开放前沿城市，国家中东部豫鲁苏皖四省接合部
区域性中心城市。
全国主体功能区构建“两横三纵”为主体的国家
级城市化战略格局中的“一横”。
亚欧大陆桥经济带贯穿商丘东西全
境，为国家重点开发的城市化地区。
北通京津，南达穗深，东抵沪
苏，西接兰新的商丘，地处华中、华北、华东三大中国最发达经济
区的结合处，东南连长三角、东北通环渤海、正南接珠三角，位于
东部沿海地区和中部地区的过渡地带，是中原距离沿海最近的地级
市，是国家促进中部崛起的“两纵两横”经济带（沿京广铁路经济
带、沿京九铁路经济带、沿陇海铁路经济带、沿长江经济带）的四
大交汇城市（郑州、商丘、武汉、九江）之一。
国家东西、南北交
通大动脉陇海铁路、京九铁路、商杭高速铁路、郑徐高铁、京九高铁、连霍高速、济广高速、105国道、310国道等均在商丘市区纵横
交汇，建设中的民航商丘机场通达全国主要城市，通往华东沿海港
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口的沱浍河即将通航，优越的区位、发达的交通，使商丘成为中国
重要的综合交通枢纽、商贸物流中心和国家东西南北经济联系的“十字路口”。
在市委市政府制定未来规划中，是把围绕旅游服务和工业发展
为全市第一等主导产业来设定战略目标的，大力实施旅游精品工程，
精心打造工业经济建设的整体布局，充分发挥“桥头堡”的作用。
随着经济的发展，人群收入的稳定增长和大量流动人口的涌入，快捷酒店行业将迎来她最美好的时代。
三、规划分析：
总体的规划先初步定位为具备酒店、餐饮、娱乐休闲、商务会
谈和停车场等多功能高水准的综合性高层建筑式快捷酒店。
装饰的
风格是既注重使建筑融入城市文化之中，与周围环境和谐一体；
又
注重在城市环境中彰显建筑的个性；
同时关注商业价值和经济效益。
希望能营造出形象突出优雅，同时富于古典和现代精神，文化气息
浓郁，籍此使酒店的商业效益得到完全开发，使此地域整体形象得
以提升，成为区域内标志建筑，为城市形象增添一道新风景。
虽然
说现在快捷酒店装修已经逐渐的成熟起来，但是快捷酒店设计还是
呈现出一定的误区，这些会阻碍着快捷酒店的正常健康的发展。
快
捷酒店装修规划不合理，功能与规划的匹配，比如说大堂缺卫生间、
贵重物品保管、行李寄存等。
快捷酒店装修设计与社会需求脱节。
有些投资者仅凭自己对酒店的一些感性认识，就直接投资建新酒店，
没有先完成市场调研、酒店选址、酒店定位、酒店规模档次确定、
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项目可行性分析等工作。
也没有设计单位介入到酒店筹建的初期阶
段，这是极度不科学的。
快捷酒店装修设计复制严重，没有亮点。
我们说这是一个个性十足的时代，没有个性就没有市场。
酒店装修
设计在不断的发展之中也变得更加细分，面对不同的群体及不同的
地域的不同消费习惯及不同的消费能力，要对酒店制定出不同的差
异化方案，要确定酒店在本地的市场环境下及当地的文化背景下要
能够健康有序的发展。
快捷酒店装修对客房不够重视。
客房是酒店
创造效益的主要部分，酒店客房设计不是一件容易的事，其设计要
最大限度体现到对客人的关怀，因为客人对客房的要求远比对大堂、
餐厅的要求更细。
客房设计不好、不精、不方便，不仅对客人不好，
也会降低酒店的档次。
快捷酒店装修缺少地区性文化的支撑，竞争
力不强。
民族的就是世界的，我们想要走出去就要能够赢得本地市
场，这就要求酒店设计师在设计之初，要更加注重项目所在地“文
化”，包括地域文化、民族文化、历史文脉，以便准确、合理地定位
好酒店的文化内涵，让酒店具有深厚的文化底蕴和无穷的魅力，给
客人带来不仅生理上，还有情绪上，甚至心灵上的享受。
快捷酒店
装修设计是一个全面的营造过程，我们只有将那种舒适的享受融入进来，才能给人一种吸引，进而获得市场创造价值。
四、人员配置分析：
1、组织架构：
快捷商务宾馆实行总经理负责制。
机构设有5个部门，即：
前厅部、客房部、保安部、早餐会议部、综合办公室。
职级分别为：
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总经理、部门经理、主管、领班。
2、人员配备：
本着精简部门，提高效率，降低成本的原则，暂时按40-50人配备，人员安排如下：
A、商务宾馆设总经理1人，负责宾馆全面经营管理工作。
B、前厅部：
前厅部经理1人，负责前厅范围内的工作并兼一级质检。
前厅
部每班设接待登记员1人、收银员1人、收银员兼客服中心文员，三班倒共6人、保洁2人，共计9人。
C、客房部：
客房部经理1人，负责客房部范围内的工作兼二级质检。
服务
员三班倒，早班服务员每层楼1人，每2层设专职领班1人，中班
服务员1人，领班1人，夜班服务员1人，布草员1人。
客服部共计16人。
D、保安部：
根据停车场规模的情况，设保安部经理（或主管）
一人，兼管消防安全防范工作及设施。
设早班保安员1人，中班保安员1人，夜班保安员2人，共计5人。
E、早餐会议部：
a.设早餐服务员3人，菜品、面食、餐厅各1人；
b.厨房3人，热菜、凉菜、面案各1人，负
c.早餐会议部共计6人
F、综合办公室：
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a.综合办公室主任1人，负责酒店日常事务，会议安排及接待，对外事宜，兼一级质检，职工宿舍、食堂、浴室管理。
b、设维修工1人（负责普通的电工、木工、管工维修），电脑、电视、电话、空调等电子器件及其他设备的维修。
c.
设财务出纳员1人，负责财务核算，银行业务，报税业务
等各类业务。
d、设采购员1人，负责餐饮和其它部门的物品采购。
e、设库管员1人，负责宾馆所有物品的出入库工作。
f、综合办公室共计5人。
3、快捷商务酒店岗位图
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五、预算投资分析：
1、房屋使用费（房租）：
房租为180万/年，半年一交。
9层建筑面积共计9800平米，分为两侧，房屋总数220套房间。
2、酒店装修费：
每间使用面积40平方（含卫生间），具体造价如下表：
卫生间：
5000元
吊顶：
600元
地面：
900元
墙面：
1000元
卫浴：
1800元
镜子：
200元
放水：
500元
客房：
9400元
造型吊顶，石膏边线，涂料刷白2800元
地毯：
壁纸：
水电改造:
电线，开关，插线板等600元
衣柜：
800元
门两扇：
1600元
房间装饰：
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房间顶灯：
房间喷淋烟感：
300元
房间壁灯：
房间台灯：
房间窗帘：
房间壁画：
房间家具电器：
8600元
单人床2张：
2200元
电视机一台：
1500元
茶几圈椅1套：
写字台一套：
空调一台：
2000元
淋浴器一台：
镜子两面：
热水器：
床上用品、低耗品、备用品：
房间总造价24600元×
220间=5412000元
餐厅装修：
600000元
电梯安装：
200000元
3、不可预知费用（未知项预留）
证照手续、门头广告位、一层服务台、楼梯内广告位、招聘广告、
办公家具采购、宣传印刷品、消耗品定做（卷纸牙刷牙膏）等
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合计：
150000元
流动资金：
500000元总投资合计：
8662000元
六、投资回报分析：
1、客房收入：
标准间：
168.00元/日
入住率：
80%
客房年收入=168元/天×
220间×
80%×
365天=36960×
365
=10792320元
2、酒店收入：
人均消费：
50元-80元
客流量：
200人
上座率：
80%
酒店年收入=200人×
50元×
365天
=2920000元
年总营业额=客房10792320元+酒店2920000元
=13712320元
年总营业额：
13712320元
七、运营成本分析：
1、物料成本分析：
客房费用=（早餐+客房低值易耗品）×
客房数×
365=（10+10）×
220×
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=1606000元
低值易耗品=低值易耗/月×
12
=5000×
=60000元
布草费用=布草/月×
=10000×
=120000元
维修费用=维修费用/月×
=2000×
=24000元
电梯维修费用：
8000元/年
取暖费用=取暖费用/月×
采暖期
=20000×
6
员工餐费用=员工餐/日×
员工数×
=6×
40×
=87600元
广告公关费用=广告公关/月×
其它费用=其它费用/月×
=1000×
第10页
=12000元
客房费用：
1606000元
低值易耗品：
60000元
布草费用：
120000元
维修费用：
24000元
8000元
取暖费用：
员工餐费：
87600元
广告公关费用：
其它费用：
12000元
物流成本费用合计：
2061600元
2、人工成本分析：
人工成本按照42名员工数数及员工平均工资计算，员工平均工资按1500元/月计算，计算公式如下：
人工成本=员工数×
员工平均工资×
=42×
1600×
=806400元
人工成本费用合计：
806400元
3、水电费用预测分析：
水电费（元/月）
水：
电：
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年水电费=（水＋电）×
12个月
=（5000元＋5000元）×
=100000元
4、酒店成本分析：
年运营费用=营业额×
正常利润率50%
=2920000元×
50%
=1460000元
5、酒店总成本：
物料成本：
人工成本：
720000元
酒店成本：
1460000元
水电费：
100000元
年总运营成本费用合计：
4341600元
八、营业税：
营业收入的6%×
13712320元=822739元
九、利润分析：
计算方式=酒店总收入-总成本-营业税
=13712320元-4341600元-822739元
=8547981元
年总
利润：
8547981元
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十：
投资总成本：
项目所需投资总额约8662000元
十一、回收周期：
回收周期=投资总成本/年净利润=1年零1个月
撰写人：
宁斌
2012.10.25
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