关于文化体育活动经费绩效评价年度工作报告文档格式.docx
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根据2019年42号《县文体和旅游局制度汇编》，健全项目管理制度。
3.监督项目执行、纠偏纠错
依据柘财教【20xx】2号项目要求，监督项目执行，纠偏纠错。
4.开展绩效动态监控
每季度以填报项目实施情况等动态监控的方式，开展绩效动态监控。
（二）项目财务管理状况
本项目累计安排资金100万元。
其中：
财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市0万元,财政资金-县100万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。
本年度预算安排100万元。
实际到位资金总额100.3万元。
财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市0万元,财政资金-县100万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0.3万元。
实际资金支出100.3万元。
三、项目绩效分析
（一）项目绩效评价工作开展情况
1.选用的评价指标和评价方法
选用成本效益分析方法
2.现场勘验、检查、核实的情况
经核实，项目内容基本完成
3.项目绩效自评得分和自评等级
总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项6分,绩效目标4分,资金投入5分,资金管理9分,组织实施6分,时效目标3分,成本目标15.3分,数量目标17分,质量目标3分,社会效益目标15分,服务对象满意度15分,总得分98.3。
评价等级：
优。
（二）项目绩效目标完成情况
1.产出目标完成情况
（1）时效目标目标1:
资金使用时间绩效目标值是20xx年12月31日前,实际完成值为20xx年12月31日前,目标完成率为100%。
（2）成本目标目标1:
"
文化"
宣传交流推介活动经费绩效目标值是20万元,实际完成值为22万元,目标完成率为110%;
目标2:
扶持文化创意产业发展资金绩效目标值是5万元,实际完成值为5万元,目标完成率为100%;
目标3:
出版>
杂志经费绩效目标值是5万元,实际完成值为5万元,目标完成率为100%;
目标4:
扶持"
民间艺术家工作室"
资金绩效目标值是10万元,实际完成值为10万元,目标完成率为100%;
目标5:
出版"
系列丛书经费绩效目标值是10万元,实际完成值为6.5万元,目标完成率为65%;
目标6:
开展元旦春节文化体育活动'
文化下乡演出活动经费绩效目标值是50万元,实际完成值为50.9万元,目标完成101.8%。
（3）数量目标目标1:
杂志期数绩效目标值是4期,实际完成值为4期,目标完成率为100%;
开展元旦春节文化体育活动,文化下乡演出活动的场次绩效目标值是30场次,实际完成值为30场次,目标完成率为100%;
扶持文化创意工作室产业发展的个数绩效目标值是2个,实际完成值为3个,目标完成率为150%;
系列丛书的本数绩效目标值是2本,实际完成值为1本,目标完成率为50%;
开展"
宣传交流推介活动场次绩效目标值是5场次,实际完成值为6场次,目标完成率为120%;
的个数绩效目标值是5个,实际完成值为6个,目标完成率为120%。
（4）质量目标目标1:
资金使用率绩效目标值是100%,实际完成值为100%,目标完成率为100%。
2.效益目标完成情况
（1）社会效益目标目标1:
受益群众数量绩效目标值是1万人,实际完成值为1.2万人,目标完成率为120%。
3.满意度目标完成情况
（1）服务对象满意度目标1:
群众对文旅局工作满意度绩效目标值是90%,实际完成值为96%,目标完成率为106.67%。
（三）项目绩效分析
1.决策（15%）指标体系得分15分,其中：
（1）项目立项满分6分,得6分。
立项依据充分性本项目满分2分,得2分,得分原因为：
①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;
②项目立项符合行业发展规划和政策要求;
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需;
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则;
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。
得满分。
立项程序规范性本项目满分4分,得4分,得分原因为：
①项目按照规定的程序申请设立;
②审批文件、材料是符合相关要求;
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
（2）绩效目标满分4分,得4分。
绩效目标合理性本项目满分2分,得2分,得分原因为：
①项目有绩效目标;
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;
④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
绩效指标明确性本项目满分2分,得2分,得分原因为：
①将项目续效目标细化分解为具体的绩效指标;
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
③与项目目标任务数或计划数相对应。
（3）资金投入满分5分,得5分。
预算编制科学性本项目满分2分,得2分,得分原因为：
①预算编制经过科学论证;
②预算内容与项目内容匹配;
③预算额度测算依据充分，按照标准编制;
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
资金分配合理性本项目满分3分,得3分,得分原因为：
①预算资金分配依据充分;
②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。
2.过程（15%）指标体系得分15分,其中：
（1）资金管理满分9分,得9分。
资金使用合规性本项目满分3分,得3分,得分原因为：
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付有完整的审批程序和手续：
③符合项目预算批复或合同规定的用途;
④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
资金到位率本项目满分3分,得3分,得分原因为：
到位及时率100%，得满分。
预算执行率本项目满分3分,得3分,得分原因为：
资金使用率100%，得满分。
（2）组织实施满分6分,得6分。
管理制度健全性本项目满分3分,得3分,得分原因为：
①已制定或具有相应的业务管理制度;
②业务管理制度合法、合规、完整。
制度执行有效性本项目满分3分,得3分,得分原因为：
①遵守相关法律法规和业务管理规定;
②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
3.产出目标指标体系得分38分,其中：
（1）时效目标满分3分,得3分。
资金使用时间本项目满分3分,得3分,得分原因为：
至20xx年12月31日完成使用得满分。
（2）成本目标满分16分,得15分。
系列丛书经费本项目满分2分,得1.3分,扣分原因为：
系列丛书经费支出6.5万元，扣0.7分,开展元旦春节文化体育活动'
文化下乡演出活动经费本项目满分3分,得3分,得分原因为：
文化下乡演出活动经费达50万元，得满分;
扶持文化创意产业发展资金本项目满分3分,得3分,得分原因为：
扶持文化创意产业发展资金达5万元，得满分;
宣传交流推介活动经费本项目满分3分,得3分,得分原因为：
宣传交流推介活动经费达20万元，得满分;
出版《柳絮》杂志经费本项目满分2分,得2分,得分原因为：
出版《柳絮》杂志经费达5万元，得满分;
资金本项目满分3分,得3分,得分原因为：
资金达10万元，得满分。
（3）数量目标满分18分,得17分。
出版《柳絮》杂志期数本项目满分2分,得2分,得分原因为：
出版《柳絮》杂志达4期，得满分;
宣传交流推介活动场次本项目满分5分,得5分,得分原因为：
宣传交流推介活动场次达5场次，得满分;
系列丛书的本数本项目满分2分,得1分,扣分原因为：
系列丛书的本数达1本，得1分;
开展元旦春节文化体育活动,文化下乡演出活动的场次本项目满分3分,得3分,得分原因为：
开展元旦春节文化体育活动,文化下乡演出活动的场次达30场次，得满分;
的个数本项目满分3分,得3分,得分原因为：
扶持文化创意工作室产业发展的个数达2个，得满分;
扶持文化创意工作室产业发展的个数本项目满分3分,得3分,得分原因为：
扶持文化创意工作室产业发展的个数达2个，得满分。
（4）质量目标满分3分,得3分。
资金使用率本项目满分3分,得3分,得分原因为：
资金使用率达100%，得满分。
4.效益目标指标体系得分15分,其中：
（1）社会效益目标满分15分,得15分。
受益群众数量本项目满分15分,得15分,得分原因为：
受益群众数量达1万人得满分，每少300人扣1分，扣至0分。
5.满意度目标指标体系得分15分,其中：
（1）服务对象满意度满分15分,得15分。
群众对文旅局工作满意度本项目满分15分,得15分,得分原因为：
群众对文旅局工作满意度达96%，得满分。
四、项目存在问题和改进措施
（一）项目存在的问题
1.文旅融合发展初见成效，但是文化旅游产品的融合还需要进一步深化。
2.因缺乏创新、创意，文化惠民活动形式简单，无法体现“文化”建设水平，在文艺节目创作方面需要加强。
3.在乡村文化振兴过程中，乡镇文化站的功能未得到有效发挥，乡村文化活动单薄。
（二）项目改进措施
1.围绕“一乡一品”，挖掘特色，开发文旅融合项目，打造文旅融合新品牌。
2.积极加强文艺创作人才的培养，鼓励创造具有特色的文化精品节目，丰富群众的文化生活。
3.不断完善提升乡（镇）综合文化站和基层综合性文化服务中心功能，加强对文化站的指导，提升文化站工作人员的服务水平。
五、下一步改进工作的意见和建议
加强专项资金管理，加强资金使用和监督，提高资金使用效益，确保专款专用。
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