生产一致性控制程序Word文档格式.docx
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GB15086-2013《汽车门锁及保持件的性能要求和试验方法》
公司质量管理体系文件，编号：
LYHC-QM/QPM
4.职责
4.1质量负责人负责公司产品一致性总体管理。
4.2与生产一致性控制有关的各部门职责，见《质量手册》编号：
LYHC-QM-5
5.生产一致性控制计划要求
5.1生产一致性检测（检验、试验或检查）
汽车门锁产品一致性控制要求见下表。
序号
特性
方法
反映计划
责任部门
规范
结果分析
频率
抽样及样品
记录
1
强度试验：
载荷1、2、3
GB15086标准要求
1.三方试验结果
2.质量部根据标准和规则进行分析和判断
每年1次
见抽样控制程序
检测报告及结果分析
8D报告，并重新抽样、检测
质量部
2
耐惯性载荷
1三方试验结果2质量部根据标准和规则进行分析和判断
新产品开发时检测
5.2关键零部件或原材料的控制
5.2.1关键零部件或原材料的识别
汽车门锁产品关键零部件或原材料控制表见下表。
零部件/原材料名称
型号规格
生产单位
控制方法
CCC证书号
检验项目
抽样方法
相关文件
转片舌
1105-A00
上海乐加杰金属制品有限公司
上海金明热处理厂
上海联化化工有限公司
外观
S-1,AQL=2.5
检验指导书LYHC-JY-05-2016-A/0
无
采购部
尺寸
硬度/热处理
材料/材质报告（供应商提供）
每批一次
止动钩
1106-A00
检验指导书LYHC-JY-06-2016-A/0
材料
3
左/右支架
L/R1102-A00
检验指导书LYHC-JY-02-2016-A/0
4
左/右底座
L/R1120-A00
慈溪环宇电子有限公司
检验指导书LYHC-JY-34-2016-A/0
5.2.2关键制造过程的控制
关键制造过程：
控制类容
汽车门锁产品关键制造过程
汽车门锁产品《控制计划》LYHC-QR09.15-A/0，见附件
生产部、技术部
关键制造过程的控制按相关产品的《控制计划》编号：
LYHC-QR09.15-A/0，详见汽车门锁产品《控制计划》LYHC-QR09.15-A/0。
质量部严格按照《检查和试验管理程序》编号：
LYHC-QPM-14进行检验，如发现不合格品，按《不合格品管理程序》编号：
LYHC-QPM-23执行。
生产过程所使用的工装设备按照《设备管理程序》编号：
LYHC-QPM-06和《工装管理程序》编号：
LYHC-QPM-07执行。
5.2.3检测人员和检测设备要求
检测人员必须进行培训、考核，合格后方能上岗。
对进货零部件和材料的检查和试验记录必须填写真实、字迹完整、清晰可辨，记录人应在记录上签字、注明记录日期。
人员资质要求按《人力资源管理程序》编号：
LYHC-QPM-05的要求执行。
为保证生产过程工序质量，生产和检测设备必须校准或检定，质量部按照《计量器具和试验室管理程序》编号LYHC-QPM-17对使用的仪器设备（检具）进行检定或校准。
质量部负责制定检验仪器设备的操作规程，并对操作人员进行培训，使其能够准确、熟练使用仪器设备。
5.3认证证书和标志的控制
5.1CCC标志的使用管理执行《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：
LYHC-QPM-26，见附件1。
控制内容
证书管理
《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：
LYHC-QPM-26、《证书状态清单》编号：
LYHC-QR26.01-A/0
标志管理
LYHC-QPM-26、《认证标志领用登记表》编号：
LYHC-QR26.02-A/0
模压/印刷控制
LYHC-QPM-26、《模压标志批准书》
5.2经检验合格后对已获得认证证书的产品，检验员按照要求进行一致性检查，完成的合格产品由检验员确定有没有模压或印刷强制认证标志。
5.3使用模压标志时，定期向标准管理中心申请《模压标志批准书》。
5.4认证变更的控制
关键零部件、企业名称、生产地址、标准法规等发生变更时
《3C认证产品变更管理程序》编号：
LYHC-QPM-27
技术部、质量部
5.4.1产品涉及的关键零部件、企业名称、生产地址、标准法规、控制计划等发生变更时，向质量负责人提出申请，再由质量部及时向认证机构进行变更申报，按《3C认证产品变更管理程序》编号：
LYHC-QPM-27执行，详见附件2。
5.4.2在变更获得认证机构批准后，质量部将变更批准文件发放到相关部门，相关部门接到变更批准文件后方可组织采购、检验和生产。
5.4.3未经批准的变更将不能保证产品符合认证要求，不得加施认证标志，对标志的使用执行《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：
LYHC-QPM-26。
5.4.4对擅自变更认证产品相关影响因素而导致认证产品失去其一致性，甚至造成损失的部门，将追究其责任。
5.4.5质量主管对批量生产的认证产品与已获得型式试验合格的样品的一致性进行确认。
5.4.6技术部负责认证产品的设计和更改，其中一切活动均由质量部进行确认。
5.4.7质量负责人负责认证产品的变更活动或新产品认证。
5.5出现不一致时的纠正、预防或召回措施
5.5.1当公司内自检发现不一致（规格不符、质量不合格）情况时，应立即对未出厂产品按《不合格品管理程序》编号：
LYHC-QPM-23进行识别隔离，在实施修理、调整、更换和必要的检查之后予以放行。
若已有不一致产品流入市场，应组织市场追回和点检，以消除不一致，必要时需进行产品召回，并按认证机构的规定执行变更、暂停注销等认证程序。
出现不一致的纠正、预防、召回措施
《不合格品管理程序》编号：
LYHC-QPM-23
《产品标识和可追溯管理程序》编号：
LYHC-QPM-15
《纠正和预防措施管理程序》编号：
LYHC-QPM-24
技术部、生产部、质量部
5.5.2当国家质量抽查、质检执法、市场反馈发现产品存在不合格情况时，属于不符合法规质量信息，由公司质量负责人组织相关部门确定不合格对象范围，制定对策并实施，若不一致涉及到认证产品的关键特性（犯规、安全、环保）时，应及时将整改措施上报认证机构，并执行变更、暂停、注销等认证程序。
5.5.3当客户或市场对认证产品一致性发生投诉时，应针对产品的技术参数和产品结构及投诉项目制定一致性审查计划，核实投诉内容是否属实，如属实给予立即整改，并向客户或市场提交整改报告，并保存记录。
5.5.4产品不一致发生后的追溯和纠正措施
5.5.4.1工厂建立《产品标识和可追溯管理程序》编号：
LYHC-QPM-15，按生产流程单和流水号对产品进行标识，保证可追溯到产品不一致发生的批次、数量和原因。
5.5.4.2工厂建立《纠正和预防措施管理程序》编号：
LYHC-QPM-24，建立结构化的纠正措施方法，对所有产品不一致的问题，必须编制8D报告，分析原因，制定纠正措施。
5.6认证标准和相关法律的更新
质量部定期从国家标准委、国家认监委网站和中国质量中心网站收集与认证产品相关的标准、规则和相关法律法规的最新版本，并记录在《标准、规则和法律法规更新记录》编号：
LYHC-QR27.01-A/0，需要时，向认证机构进行变更申请，按照《3C认证产品变更管理程序》编号：
LYHC-QPM-27执行。
认证标准和相关法律法规的更新
《标准、规则和法律法规更新记录》编号：
LYHC-QR27.01-A/0
技术部
5.7工厂质量保证能力要求
5.7.1工厂按照ISO/TS16949：
2009或ISO9001:
2008标准要求和认证规则附录1《工厂质量保证能力要求》或《内部质量管理体系审核管理程序》编号：
LYHC-QPM-20，建立质量管理体系，包括ISO/TS16949：
2009标准和认证规则附录1的所有要求。
5.7.2工厂定期接受第三方认证机构的质量体系，保证体系运行的有效性，及时更新认证状态，每年监督检查时提供有效的ISO/TS16949质量管理体系认证证书。
工厂质量保证能力要求
年度审核方案、内审报告
TS46949第三方审核报告
TS16949第三方审核结果确认书
全公司
6.生产一致性控制计划执行情况的审查控制
在下列情况下进行生产一致性控制计划执行情况的审查：
———质量管理体系内部质量审核时；
———同一型号的产品连续停产六个月以上，需要恢复生产时。
7.生产一致性控制计划实施情况总结
7.1质量部负责组织进行上一年度《产品一致性控制计划》编号：
实施情况总结，编写在《产品生产一致性控制执行报告》编号：
LYHC-QR30.01-A/0
，供认证机构现场检查时确认。
7.2工厂生产一致性控制计划发生变化时，应向认证机构提交生产一致性控制计划变更说明，需要时接受认证机构现场检查。
8.相关文件清单
《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：
LYHC-QPM-26；
《3C认证产品变更管理程序》编号：
LYHC-QPM-27；
《标准、规则和法律法规更新记录》编号：
LYHC-QR27.01-A/0；
《文件管理程序》编号：
LYHC-QPM-01；
《关键件控制程序》编号：
LYHC-QPM-28；
《检验和试验管理程序》编号：
LYHC-QPM-14；
《不合格品控制程序》编号：
LYHC-QPM-23；
《内部质量管理体系审核管理程序》编号：
LYHC-QPM-20；
《产品防护和交付管理程序》编号：
LYHC-QPM-16；
《人力资源管理程序》编号：
LYHC-QPM-05；
《生产一致性控制计划》附表
附表1：
成品COP试验
控制要求/检验要求
记录形式
检查方法或手段/责任部门
试验检验的场所
检验频次
不一致追溯和处理措施
外观
《装配作业指导书》
LYHC-ZY-15-2014-A/0
《过程点检表》
LYHC-QR13.08-A/0
目测/生产部
生产线
100％
按《不合格品
控制程序》处
置。
及本控制
计划第四、五
章
锁体基本功能
目测手感/生产部
锁体寿命
《控制计划》
LYHC-QR09.15-A/0
《型式试验报告》
LYHC-QR14.04-A/0
耐久试验机/质量部
试验室
耐高低温
高低温试验箱/质量部
5
载荷1
GB15086-2013
万能拉力机/质量部
6
载荷2
7
载荷3
8
计算报告
软件计算/技术部
技术部/第三方计算公司
新产品开发时/产品设计结构变更时
附表1-1汽车门锁COP试验
附表2.关键零件、原材料COP试验
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