非开挖机械设备制造与研发可行性分析报告Word文档格式.docx
《非开挖机械设备制造与研发可行性分析报告Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《非开挖机械设备制造与研发可行性分析报告Word文档格式.docx（29页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
三、产品生产及销售方案
四、销售队伍和销售网络建设
五、技术培训
第六章项目建设方案……………………………………………（37）
一、项目规划和布局
二、制造加工的工艺流程
三、项目具体建设内容和规模
1、土建工程
2、设备引进
3、技术引进
4、技术引进和技术中试
四、工程实施进度表
第七章投资估算和资金筹措……………………………………（41）
第八章环境影响评价……………………………………………（42）
第九章非开挖机械设备推广化建筑公司增收及效益评估……（43）
第十章可行性研究结论和建议…………………………………（44）
第一章总论
1、项目名称：
2、建设性质：
3、项目建设单位：
法人代表：
吴添财
所有制形式：
有限责任公司
4、建设地点：
浦江县
5、项目申报单位：
6、投资规模：
4000万元
7、资金构成：
建筑工程2000万元，设备技术引进1500万元，流动资金500万元。
8、资金筹措：
自筹资金4000万元，
贷款/万元。
9、主要技术指标：
年产量：
各类非开挖机械设备50台
总成本：
5543万元
税收：
543万元
销售收入：
10000万元
利润：
1000万元
10、项目辐射范围及带动能力：
生产制造主要辐射全国范围，带动成套件企业及当地200人就业。
1、中华人民共和国住房和城乡建设部于2014年10月发布了《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》。
2、根据《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，《城市地下空间开发利用“十三五”规划》
3、浙江省人民政府《关于推进绿色建筑和建筑工业化发展的实施意见》。
4、浦江县人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。
根据《产业结构调整指导目录（2008年）》和《促进产业结构调整暂行规定》，工程机械行业属于国家重点鼓励发展的领域之一。
建筑机械行业是我国装备制造业一个最重要的子行业。
而装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。
在2011年国务院出台的《装备制造业调整和振兴规划》中，该规划要求全面提高重大装备技术水平，满足国家重大工程建设和重点产业调整振兴需要，新的规划与2010年“国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见”相比较，“基础产业”的装备制造业已上升为“战略产业”。
装备制造业已成为拉动国民经济快速增长的主要动力。
本项目可辐射带动相关产业的发展，增加个人收入，解决社会劳动力就业问题，有着广泛的社会效益。
符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景：
本项目在国家和省、市、区有关技术政策的引导下产生的：
二、项目建设的必要性及目的意义：
随着我国经济持续稳定地增长，城市化进程的进一步加快，我国的地下管线的需求量也在逐年增加。
加之人们对环境保护意识的增强顶管技术将在我国地下管线的施工中起到越来越重要的地位和作用。
非开挖技术的发展必将向规模化、规范化、国际化的方向发展。
在我国经济高速增长的支持下，顶管技术的发展将面临前所未有的机遇，在加快引进国外先进技术的基本上，努力消化创新，加强研发和人才培养，其前景是非常乐观的。
纵观国内外顶管技术的发展，发展方向将是多元化和多样化。
在顶管直径方面，除了向大口径管的顶进发展以外，也向小口径管的顶进发展。
目前顶管技术最小顶进管的口径只有75mm，最大的已达到5m（德国），大口径顶管有取代小型盾构的趋势。
在适应性方面，发展宽范围、全土质型顶管机是必然趋势，适应范围将大为延伸，从N值为极小的土到N值为五十多的砾石，直至轴压强度达两百MPa的岩石。
将微电子技术、工业传感技术、实时控制技术和现代化控制理论与机械、液压技术综合运用于顶管机械上是顶管技术的发展趋势。
数字化、信息化、智能型顶管机的研制将得到更多的关注，纠偏精度、自动化程度也将得到大力提高。
在不久的将来，一些全自动、高精度的掘进机会成为施工机械的主流。
顶管的用途随着相关技术的发展也将继续扩大，主要用于管道铺设将发展管道铺设、涵顶进、地下人行通道管棚式施工等多用途型。
顶管截面形状基本上都是圆形，今后的发展趋势是圆形、矩形、圆拱形、多边形等，以适应箱涵顶进等各种工程的需要，故截面形状多元化是必然趋势。
顶管施工形式主要为土压式、泥水加压式，以后的发展将在进一步吸收国外技术的基础上，应用管套式、气泡式等等各种形式的顶管施工技术。
随着高精度长距离测量技术进一步的发展应运，通风系统的完善，中继间技术、注浆减摩技术的进步，排渣系统的发展、刀盘切削系统、推进系统、出土输送系统、供电液压系统、监控系统、测量导向系统，等一系列技术的突破，现有的一次性顶进距离将不断刷新，各种复杂曲线顶管也将陆续出现。
目前我国已成立北京、上海、广州和武汉四个非开挖技术研究中心，我国国际非开挖技术协会单位会员已突破100个，数量居世界第4、亚洲第1。
形成了行业协会、科研单位、研究中心和设备生产和施工企业组成的强大的阵营，而且每年不断有很多人不断加入到从事顶管等非开挖工作的行列，我国的顶管技术的必将迎来一个崭新的阶段。
近年来，在海绵城市地下管廊工程快速发展的形势下，显得尤为迫切和重要。
海绵城市的建设必定需要大量的建筑工程机械与设备来作为建设的重要保障。
为了保证建筑工程建设的速度和质量，那些大型化、专用性高、技术含量高的建筑工程机械与设备的供应与使用。
在海绵城市建设过程中，地下管网建设是保证海绵城市各个功能模块正常运转的关键，其建设投资在整个海绵城市建设投资中占有很大比重。
海绵城市地下管网建设的原则是尽可能降低对周边环境的影响，在充分利用既有地下管网系统的基础上，建造低影响开发雨水系统。
顶管施工技术正适应海绵城市地下管网大规模建设生态可持续发展的要求，避免明挖法对城市环境、交通等的影响，并且其施工速度快、地层扰动小、管线所经区域地表沉降小，对周边既有建筑、道路、管网、共同沟等影响小。
目前工程施工，对环境保护的要求特别高，尤其在市政工程的施工中，对周围环境影响要求尽量小；
而且随着城市的发展，地下各种管道工程的施工越来越普遍，在水利、交通、能源等各种建设领域应用得也更加广泛。
第3章建设条件
1、地理位置及区域范围
该项目位于浦江县
（1）地质地貌和土壤
浦江县域地貌以分割破碎的低山丘陵为主，西北高东南低，最高峰为大畈乡朝天门，海拔1050米。
山脉属于仙霞岭余脉之龙门山脉。
项目区出露地层有侏罗系上统黄尖组，寿尖组及第四系全新统，地质构造以断裂构造为主，基岩岩性为流纹斑岩，岩质坚硬，构造不发育，工程地质条件良好。
土壤属于亚热带常绿阔叶林红壤土。
（2）气候
浦江县属于亚热带季风气候，四季分明、雨量丰富、光照充足，全县各地平均气温在13～17℃之间，平均降雨量在1250～1550毫米之间，年平均降水日数在145～165天之间，山区多于盆地。
平均无霜期241天。
降水量年际变化大。
主要灾害性天气为5～10月的暴雨和大暴雨、3～4月的冰雹、7～8月的大风伴随暴雨。
（3）水资源和动植物资源
浦江县域的河流属于钱塘江水系，具有源短流急、河床比降大、径流季节性变化明显等山溪型特征。
水资源丰富，多年平均径流743.6毫米，水资源总量6.69亿立方米，其中地表水5.76亿立方米，受污染程度低、水质好。
县域植物资源丰富，山地植被覆盖率达85%以上。
第四章建设单位的基本情况
本项目采用“公司+技术研发中心”的模式经营管理。
1、项目单位：
2、项目单位性质：
3、项目单位人员构成
职工总数325名
管理人员25名
技术人员技术工人一般工人175名
大专以上毕业高中或中专毕业110名
高级职称、中级职称初级职称15名
二、研发能力：
1、技术来源与合作方式：
企业独立研发和技术合作。
2、技术产品类型及领域。
技术研发性质：
非开挖机械设备的新产品制造
技术开发内容：
非开挖机械设备产品综合技术开发
技术开发产业：
非开挖机械设备制造
3、技术成果状况：
中试成果
4、非开挖机械设备制造技术
非开挖机械设备制造技术：
“高性能、低价格、高效效益、节能环保”研发模式；
5、非开挖机械设备研发技术及顶管机械设备的技术主要指标
泥水平衡顶管机、土压平衡顶管机、卵石破碎顶管机、岩石破碎顶管机、矩形顶管机、盾构机。
泥水平衡顶管机岩石破碎顶管机
泥水平衡顶管机的主要优点是：
1、通过更换切削滚刀，能在普通土层、巨卵石、岩盘中进行掘进。
2、在施工过程中，能够从顶管掘进机内更换切削滚刀。
3、能够进行长距离曲线掘进。
4、大口径圆锥破碎装置能顺利的进行二次破碎。
5、远距离遥控、实现机内无人化操作。
土压平衡顶管机
土压平衡顶管机的产品说明：
大刀盘土压平衡顶管机适用在软土、硬土、砂砾和卵石层中掘进，是全土质的顶管掘进机。
通过合理的注浆方式，可改良土体，保持控制面稳定及地面沉降。
弃土的运输和处理方便、简单，作业环境好，操作安全、方便，适合中、大型口径顶管作业。
矩形顶管机
DZ型土压平衡式矩形顶管机是利用土压平衡原理完成矩形断面的隧道施工：
可用于建造过街地道、高速公路穿越、地铁车站、地铁、海底隧道以及在闹市区、古文物保护区、植被保护区等不适宜进行开挖的市政给排水、电力、电讯、石油、天然气等管线的铺设等。
特点：
利用土压平衡原理进行全断面切削，对周围土体扰动小。
在同等截面积下，矩形隧道比圆形隧道可更有效地利用空间，减少地下掘进土方。
不需再进行地面铺平工序，不仅省时而且可降低工程造价20%左右。
对原有的各类地下管线，道路交通、水运以及地面的各类建筑无影响。
施工时无噪音、无环境污染。
通过PLC程序控制器及各类传感器等，随时监测施工状况，使整个施工过程处于受控状态，从而有效控制矩形隧道顶进轴线、转角偏差及地面沉降。
工作原理：
通过大刀盘及仿形刀对正面土体的全断面切削，改变螺旋机的旋转速度及顶进速度来控制排土量，使土压仓内的土压力值稳定并控制在所设定的压力值范围内，从而达到开挖切削面的土体稳定。
适用范围：
本工法适用于在粘土、淤泥质粘土、粉质砂土、砂质粉土及强风化岩等地层中施工。
主要技术参数：
机头外型尺寸mm（高度×
宽度×
长度）2200×
2200×
4720
刀盘直径（mm）φ1100
刀盘转速（rpm）0-3
该设备由矩形顶管机主机和主顶进装置组成。
其主要外购件均为国内外知名公司生产，可编程控制器采用日本三菱电器产品，减速机采用意大利产品，为设备的高品质提供保证。
该机主要由三大部分组成：
机械部分、强电控制部分、自动控制数据显示部分。
土压平衡矩形顶管机机外操纵台
泥水平衡顶管机可在地下水压力较高以及土质变化范围较大的条件下使用，一般管径在φ4000以下采用。
泥水顶管施工总推力比较小，对所顶管子周围土体扰动小，易控制地面沉降，可实现连续出土作业，顶进速度较快。
TPN型泥水平衡顶管机
技术特点：
1、适用土质范围广，软土、粘土、砂土、砂砾土、硬土均可适用。
2、破碎能力强，破碎粒径大，个数多。
3、具有独立注水、注浆系统、刀盘清洗装置。
尤其适合N值较大的硬土。
4、顶进速度快，最快顶进速度每分钟120mm。
5、施工精度高，上、下、左、右可纠偏，最大纠偏角度达2.5°
，并可作较长距离顶进。
6、采用地面操作系统，安全、直观、方便。
7、结构紧凑，使用维修保养简单，在工作坑、接收坑中便于拆除。
总体结构示意图
泥水平衡顶管机施工原理图
TPN型性能指标：
序号
参数
φ600
φ800
φ1000
φ1200
φ1350
1
功率KW
11
15
22
30
37
2
纠偏角度
2.5
3
纠偏油缸推力（吨）/只
10
36
42
4
液压系统功率kw
0.55
0.75
1.5
5
进排浆管直径mm
6
可破碎岩石直径mm
200
300
350
400
450
7
控制方式
地面集中控制，视音频传输，视频显示
说明：
1）表中各种规格顶管机除表列数据外，还可以根据用户需求设计。
2）表中系列顶管掘进机可根据用户需求配置自动化监控系统。
温度：
-20℃～40℃。
湿度：
空气相对温度无要求。
盾构机：
盾构隧道掘进机，简称盾构机。
是一种隧道掘进的专用工程机械，现代盾构掘进机集光、机、电、液、传感、信息技术于一体，具有开挖切削土体、输送土碴、拼装隧道衬砌、测量导向纠偏等功能，涉及地质、土木、机械、力学、液压、电气、控制、测量等多门学科技术，而且要按照不同的地质进行“量体裁衣”式的设计制造，可靠性要求极高。
盾构掘进机已广泛用于地铁、铁路、公路、市政、水电等隧道工程。
第五章市场分析与销售方案
非开挖行业收入以往约占城市固定资产投资总额的1.6-2.3%。
考虑到十三五规划期间固定资产投资将正常化，预计受到市政、水利、交通等工程项目和保障房建设的推动，未来5年非开挖机械行业将实现20%-40%的年复合增长率。
在建筑机械产品中，为非开挖机械设备将能从市政、水利、交通项目建设中受益最大，并在全行业中脱颖而出。
非开挖机械设备采用了国内外先进制造技术，选用目前国内最先进的配套部件，质量优良、价格合理，适应于不同施工场地成为具有显著中国特色的非开挖机械环保施工设备。
科研人员从非开挖机械的研究与实用性出发，针对施工现场中遇到的实际问题创建新设计取得了多项原始性的拥有自主知识产权的专利技术成果，这些成果主要包括，准功率设计理论及机械系统等，非开挖机械设备现已广泛应用于浙江、广东、江苏、上海、北京、西安、沈阳等地的地下管廊工程施工，随着我国经济的持续发展，非开挖机械投入力度进一步加大和环保概念的不断深入人心，随着大家对生态环境的意识不断提高，非开挖机械设备的需求量将是不断地阔能扩大。
二、销售方案
一、销售部团队建设
1、销售团队组织架构设计原则
1）立足公司当前的实际状况，架构上具有一定拓展性。
2）尽量精简人员，降低成本，提高运作效率
3）组织结构扁平化，使管理关系更简单、清晰，增强部门的运作效率
4）树立核心销售力量，后备力量储备化发展。
2、销售部组织架构
非开挖营销体系
3、部门职责及岗位分工、人员编制及职位描述
注：
销售人员销售部实际运作情况确定，销售经理可根据实际情况进行调整，配合销售工作的开展。
通过对项目实际情况的考量，本市场部以销售经理全面负责为核心，配置和建立编制及岗位职责，使部门内业务能有效落实，做到有效配合，团队运作。
●市场区域划分由业务员3名业务员办理跟踪。
1 华东地区（包括山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海）；
2 东北地区（包括辽宁、吉林、黑龙江）;
华北地区（包括北京、天津、河北、山西、内蒙古）;
西北地区（包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃）；
3 华南地区（包括广东、广西、海南）；
华中地区（包括湖北、湖南、河南、江西）；
西南地区（包括四川、云南、贵州、西藏、重庆）；
职责：
1 走访新老客户，将客户信息做详细备份（施工线路，钻机数量，工程量大小，整体资金情况）。
2 在各自客户朋友圈内，发公司钻具在哪里施工成功，公司新理念。
客户更容易接受和了解公司规模和产品质量过硬。
3 将公司新产品和新技术普遍推广（高转速马达，高造斜马达，大扭矩马达，MWD仪器和马达扩孔）。
4 客户的产品进行技术支持（客户购买后，进行技术支持，不仅产品后，服务也到位）。
5 了解各城市管网管理施工情况（工程量大小，取决于这个城市消耗的用量）。
6 整合客户信息，地区性合作更强（如东北地区大庆市，地龙钻机占有量达90%，该地区业务员加强与地龙销售、售后多加密切合作，推广效率提高）。
●大客户经理1名
1 负责各大穿越公司对接。
2 国内代理的管理
3 大型穿越单位管理
4 钻机厂供求协调
1 密切与穿越油建沟通，他们是第一手资料者，且用量最大。
敢于购买高端产品，借此提高油建知名度。
2 参加各大非开挖研讨会，以专家组出现，提高公司知名度。
3 国内代理商及库存和摆放情况。
4 钻机厂家培训，加强公司借助它公司展现公司产品和实力。
5 与钻机厂家销售员保持相应的供求关系。
6 加强与仪器厂家协同合作。
钻机和仪器施工必不可缺少工具。
●国外部1名
1 国外非开挖客户管理开发
2 国内外贸同行（钻机、钻杆）互动
3 国外代理商接洽
1 加强国外客户管理，通过展会和网络让更多客户了解我公司。
2 加强与钻机、仪器、钻杆厂家外贸人员合作（由大客户经理和地区负责人辅助沟通）
3 加强国外代理商机制，每个地区都有相应的合作伙伴。
4 了解国外的施工情况和机器情况，配合合适产品价格。
售后
1 MWD无线导向仪、智能螺杆操作员（暂定2人，非开挖白夜班）；
2 现场管理1人；
3 泥浆配比工程师1人；
4 工程抢险管理1人，辅助人员协调；
5 马达扩孔管理1人，辅助人员协调。
1 产品支持专业化，体现公司新产品的优越性。
并带徒弟，提高公司产品普遍度。
2 在展会及技术研讨会，将公司施工和抢险能力提高，形成客户工程问题，第一时间就问奥瑞拓。
3 现场管理知识全面，与客户沟通后，无任何疑惑。
给客户一种膜拜的感觉。
出现问题，能有几种解决方案。
4 设备在租赁或者销售后，给客户展现其他高端产品，提高客户工作效率。
铍铜市场1人
1 代理商管理，知其销售地区，使用效果。
2 参加展会形式，提高公司知名度。
3 加强散户销售能力，并能维修散户其他厂家产品。
4 了解市场需求情况，提升产品性能，比竞争者略胜一筹，科技求发展。
5 参加研讨会，并发表文章。
地质和地热1人
1 参加展会，提高公司知名度，了解行内有哪些钻机厂家，谋求合作空间。
2 地质大会参加，并发表文章论文等，提高业界知名度。
3 了解各大钻机厂家，查看大客户。
了解市场布局和市场需求。
4 将石油技术发展地热井技术，高效快速钻进提高生产力。
引领行业发展。
4、销售团队组建
（1）、团队发展人力规划设想
1）依据公司目前发展的战略规划，建立市场部可持续发展的人才战略
2）建立人才储备制度，适应公司项目快速发展对销售人才的需求及减少人才流动对工作带来的冲击
3）建立良性的内部竞争和激励机制，增强部门活力
（2）、人员选择
从社会招聘，包括人才市场、网络招聘、学校等方式。
由于销售团队编制有限，所有进入销售部的人员需经过合理、严谨的筛选过程。
所有进入销售部的人员需经过如下原则和流程。
1）人员选择必须以经公司批准的部门架构及人员编制为依据，非经公司批准，不得超出上述范围进行招聘
2）如批次人员不能满足销售部团队组建的需要，可向公司申请再次招聘。
3）如需进行人员招聘，必须由销售经理制定招聘计划，提出招聘人员岗位及要求，再上报公司。
4）人员臻选过程初步确定为先行由销售经理初步选择，报由公司总经理进行最终确定是否录用。
（3）、市场部薪酬制度
1）销售部固定工资加岗位津贴。
2）工资部分分为基本工资和考核浮动工资两部分，根据公司的岗位制度和考核制度的相关规定执行。
公司相关薪酬制度如下：
工资待遇分为三部分。
1、底薪工资
2、岗位工资
3、奖金
１、底薪工资：
工资标准：
根据不同岗位对应相应底薪待遇。
发放标准：
无迟到、早退、旷工中间溜号。
2、岗位工资
根据不同销售等级，不同的销售待遇。
根据销售能力和岗位。
3、奖金
团奖：
根据销售能力
个人业绩突出；
具有优良的团队作战精神，起带头作用；
积极协助上级工作；
4、销售团队员工激励制度
根据公司销售部的销售体系及职位编制情况，特制定如下激励考评、晋升机制。
以有效的激励和促进销售部门各职位人员的工作开展及即定任务的完成。
1）激励参考指标：
a）销售业绩
b）销售后续工作
c）业绩指标达成率
d）业绩提升百分比
e）月客户开拓率
f）旧客户续订率
g）每周电访量
h）工作积极性
i）来电、来访客户追踪及分析
j）团队协作
k）日常考勤
2）晋升与淘汰的规定：
实习销售人员（培训期）：
a）期限：
一个月，若有特殊情况可申请多一个月。
b）填写晋升初级销售人员申请表
c）一个月考核通过，则升迁为正式，若没有通过则辞退。
d）考核标准：
产品认知度、销售技巧、基础知识、日访量、客户资料建立及分析、日常考勤、团队协作
初级销售人员
一个月，若有特殊情况可申请多一个月
b）填写晋升高级销售人员申请表
c）一个月考核通过，则升迁为初级销售专员，若两个月没有通过
升级会员 