11001分包商管理工作制度.docx

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11001分包商管理工作制度

文件编号：

JN/AFTX-1.10-01-201308

分包商管理工作制度

（A版）

编制：

杨涛

审核：

黄丽红

批准：

潘吉利

广西建宁输变电工程有限公司

2013年08月30日发布2013年08月30日起实施

分包商管理工作制度

1．总则：

1.1目的:

为了统一和规范工程项目分包管理工作，对分包商带来的风险进行有效管理与控制，特制定本制度。

1.2范围:

适用于未在系统内上级部门（广西电网、浩天）备案而进入公司的所有专业、劳务分包商。

从分包商准入到退出管理一系列工作。

（在系统内上级部门备过案或者通过审核的分包商可直接准入）

2．规范性引用文件：

《中华人民共和国合同法》

《中华人民共和国建筑法》

《建设工程质量管理条例》

《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的司法解释》

《中国南方电网有限责任公司基建工程承包商资信管理规定》

3．术语和定义：

3.1专业承包商：

指基建工程建设过程中，施工承包商将其承包工程中的专业工程发包给具有相应资质等级的专业分包商完成的活动。

3.2劳务承包商：

指基建工程建设过程中，施工承包商将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包商完成的活动。

3.3转包：

指承包单位承包基建工程后，将其承包的全部工程转给他人承包或者将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包。

4．职责：

4.1总经理：

负责分包商准入、合同结算和履约评价的最后审批工作。

4.2主管领导：

负责分包商准入、合同结算和履约评价的审批工作。

4.3市场开发部：

负责制定、修订分包商管理制度并组织实施本制度；负责接收分包商报审资料；负责分包商资质审查汇总、建立管理台帐；负责与分包商签订合同、施工安全管理协议、工程廉政责任书及分包报审；负责审核分包商劳务费用完成情况；负责竣工后分包合同的结算；负责汇总评价结果。

4.4综合部：

负责对分包商营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、法人代表人身份证明、施工负责人身份证、人身意外伤害保险、社会保险、基本养老保险、失业保险购买情况的审核。

4.5工程部：

负责对分包商施工业绩、近三年的安全记录、近三年业绩记录、施工主要人员、技术人员及特种作业人员资质的审核；负责施工过程管理工作；协助市场部完成内部结算；负责对分包商的履约评价工作。

4.6安监部：

负责对分包商施工机械、工器具、安全防护设施、安全用具、安全管理机构、专（兼）职安全员的设置和合格的审核；负责分包方安全、质量管理制度的审核；协助市场部完成内部结算；负责对分包商的履约评价工作。

4.7财务部：

负责按照分包合同要求支付劳务费用；负责监督分包商的工资发放情况，协助市场部完成内部结算；负责对分包商的履约评价工作。

4.8工程项目部：

负责分包商施工过程中组织能力、施工能力、安全和质量管理水平、人员资源分配情况、分包商现场施工人员的资质、设备工具情况等的监督、检查、指导和评价以及协助市场部完成分包预/报审工作；协助市场部完成内部结算。

5．管理内容与要求：

5.1对分包商的基本要求：

5.1.1分包商必须具有法律法规许可的资质，且资质必须符合工程类别的要求。

（具体包括分包商营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、法人代表人身份证明、施工负责人身份证。

）

5.1.2分包商必须具有完善的内部管理规章制度、员工培训与能力证明材料（如特种作业证）、员工的保险证明材料、近三年施工业绩和在服务过程中的安健环表现材料。

（具体包括分包商内部管理规章制度、施工业绩、近三年的安全记录、近三年业绩记录、施工主要人员、技术人员及特种作业人员资质、人身意外伤害保险、社会保险、基本养老保险、失业保险购买情况。

）

5.1.3分包商必须配备合格有效的施工机械、工器具和安全防护设施。

5.1.4分包商必须按照公司《劳务队伍管理办法》中“劳务队伍准入条件”组建符合要求的施工队伍。

5.1.5分包商必须经过业主同意许可。

5.1.6分包商必须跟公司签订分包合同、施工安全管理协议和工程廉政责任书。

5.1.7分包商不能再分包、转包。

5.2管理内容

5.2.1分包商准入（资质审查）：

市场部接收分包商递交的评审材料，填写《专业/劳务分包单位资质审查表》（见附件一）后交由综合部、工程部、安监部、市场部、财务部、供应部及主管领导进行初审，初审合格后由总经理审批，准入。

5.2.2合同签订：

分包商准入后，市场部将草拟的合同、施工安全管理协议和工程廉政责任书走完合同评审、报审流程后与分包商签订、发放及存档。

5.2.3过程管理（人员、机具、材料、安全、质量等内容）：

5.2.3.1开工前，项目部协助市场部完成分包预/报审工作，对分包商进行安全技术交底。

5.2.3.2项目部对分包商进场施工的人员进行安全教育培训，考试合格后方可进场施工，并制定合格花名册存档；对分包商特种作业人员进场时必须审核其资格证书是否在有效期内。

对分包商带进场的设备机具等必须审核是否检验合格并在有效期内。

5.2.3.3工程部根据公司与业主签订的施工合同、业主和监理制定的1、2级施工进度计划在开工前召开施工协调会，制定出施工进度节点要求。

5.2.3.4项目部根据节点要求制定出3级施工进度计划，监督分包商是否按照项目部制定的三级施工进度计划施工，是否按图施工、是否符合《JN/工程-2005-质量管理》的要求，每周至少一次对分包商的施工进度进行检查，工程部每月至少一次对项目部的监督检查工作进行抽查。

5.2.3.5施工过程中，安监部每月到现场对分包商的安全防护用具、安全文明施工等进行监督检查。

5.2.3.6市场部专责对项目部或分包商提交的进度款申请进行审核。

5.2.4竣工结算：

工程竣工后，市场部专责根据项目部、财务部、供应部提供的材料结合合同等相关文件做出结算。

5.2.5履约评价：

每年12月30日前，各部门提供履约评价数据交由市场部或协助市场部完成对分包商履约评价工作，市场部对评价结果汇总存档。

5.2.6评价结果应用（退出管理）：

建立《专业/劳务分包商资信档案表》，履约评价结果作为今后业务需要时的选择依据。

5.2.7分包商必须具有法律法规许可的资质，且资质必须符合工程类别的要求。

（具体包括分包商营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、法人代表人身份证明、施工负责人身份证。

6．附则

6.1本制度由市场开发部负责解释。

7．附件

7.1附件-：

专业/劳务分包单位资质审查表

7.2附件二：

专业/劳务分包商资信评价考核评分表

7.3附件三：

专业/劳务分包商资信档案表

7.4附件四：

内部结算汇签表

7.5附件五：

分包商管理工作标准流程图

7.6附件六：

分包商管理工作标准流程图节点说明

附件一：

广西建宁输变电工程有限公司专业/劳务分包单位资质审查表

项目名称

分包性质

分包范围

法定代表人姓名/联系电话

分包方单位名称

委托人姓名/联系电话

单位注册所在地

单位办公所在地

审查内容

审查意见

审查部门

审查人

工商营业执照（是否有效）

综合部负责人

企业资质证书（是否符合项目要求、是否有效）

综合部负责人

安全生产许可证（是否有效）

综合部负责人

法定代表人身份证明（是否有效）

综合部负责人

施工负责人身份证原件

综合部负责人

人身意外伤害保险、社会保险、基本养老保险、失业保险购买情况

综合部负责人

施工业绩和近三年的安全、质量记录（是否符合项目和有关规定要求）

工程部负责人

施工主要人员资格（包括负责人、质检员、技术员及特种作业人员是否符合工程要求、是否持证上岗）

工程部负责人

施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具（是否满足施工需要）

安监部负责人

安全管理机构及专兼职安全员的设置和资格（是否符合项目和有关规定要求）

安监部负责人

承包方安全、质量管理制度（是否建立健全）

安监部负责人

市场部部负责人意见：

财务部负责人意见：

供应部负责人意见：

主管领导意见

总经理审批意见：

附件二：

广西建宁输变电工程有限公司专业分包商资信考核评价汇总表

考核时间：

编号：

201X-0X

公司名称

承包范围

办公地点

施工负责人姓名及身份证号码

考核内容

实际情况

考核意见

考核人/时间

劳务队管理能力与接受管理的态度

劳务队总体技能水平及施工能力

工器具情况

工程质量状况（是否符合项目和有关规定要求）

工程部负责人意见：

签字：

日期：

安全器具情况

施工人员到位情况，

特殊人员到位情况

安全学习记录

安全生产评定（是否符合项目和有关规定要求，安全生产目标是否实现）

在施工期间的违章、受处罚情况处罚及整改执行情况

安监部负责人意见：

签字：

日期：

其他部门意见

财务部负责人意见（专业分包商工资发放情况）：

签字：

日期：

签字：

日期：

供应部负责人意见（专业分包商工资发放情况）：

签字：

日期：

市场部负责人意见（合同履约情况）：

签字：

日期：

签字：

日期：

审定意见

主管领导意见：

签字：

日期：

总经理意见：

用人单位（章）：

负责人（签字）：

年月日

经办人：

说明：

考核不得隐瞒、失实，必须保证考核的真实性和严肃性。

附件三：

广西建宁输变电工程有限公司

专业/劳务分包商资信档案表

序号

分包商

项目名称

存档时间

备注

附件四：

广西建宁输变电工程有限公司

输变电工程内部结算汇签表

工程名称

合同价

结算价

结算增减

审定金额：

工程部

签字：

年月日

供应部

签字：

年月日

财务部

签字：

年月日

市场开发部

签字：

年月日

市场部主管领导

签字：

年月日

主管领导

签字：

年月日

公司总经理

签字：

年月日

附件：

1、工程结算汇总表。

2、设备材料订货情况表及工器具租借情况。

附件五：

分包商管理工作制度流程图

附件六：

1.10承包商管理工作制度流程节点说明

流程节点序号

流程节点说明

执行角色

输入

输出

001

市场部专责或合同管理员接收由分包商递交上来的审核材料（详见《专业/劳务分包单位资质审查表》），并转至综合部负责人处。

市场部专责、合同管理员

接收申请审核材料

专业/劳务分包单位资质审查表

002

各部门负责人、主管领导按照《专