品质工程检查内容分工表docWord文档格式.docx
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1、编制分包管理、考核制度
效，分包队伍关键人员能力和专业
2、分包单位人员、企业、资质
装备适应提升工程品质的需求。
（6
证明文件
18.基本
3、班组长等作业人员考核，试
保障（3034.施工单位定期开展对分包队伍
卷考核记录（负责人、劳务人员）
分）关键人员及劳务作业人员的考核，
做个档案
严格执行“上岗必考、合格方用”
4、分包管理记录台账
制度，分包管理记录档案完善。
5、分包管理合同（体现品质工程
内容含路基，桥涵，附属）
安质部
工经部
8.管理
精细化
2.工程管理
（110
1、以红头文件发布精细化管理
19.精细
35.明确质量安全提升目标，围绕精
制度，明确目标。
（参考GC2、
化管理
提升目标）
细化管理，建立过程控制和结果考
机制（20
核机制。
（20分）
2、参照省厅精细化管理项目内
容实施过程控制并每月进行一
次考核。
（参考LS1）
36.重点部位、隐蔽工程、附属工程1、精细化管理方案（参考GC2）
20.精细等精细化施工管理措施有效。
（142、照片（路基填筑、台背回填、工程部
小构、桩基、承台系梁、预制梁）
措施（30
3、质量通病治理方案
37.开展质量通病系统治理、工艺攻
4、总结
关，治理效果显著。
5、作业指导书
6、照片
38.组织开展先进管理、工艺、装备、产品、技术等交流和推广，树立管
7、总监办发通知、照片、纪要/
理和实体标杆示范，各标段项目管
理水平均衡发展。
1、建设方案
39.推行工艺监测、结构风险监测预
21.智慧工艺监测：
警、隐蔽工程数据采集、工程项目
工地（20
2、内容（照片、数据采集记录、
管理信息化、远程视频监控等技术
钢保、爆破监测、沉降监测）
在施工管理中的整合应用。
（20分）
（参考GC1）
22.工地40.施工场站选址合理、安全风险可1、三场建设方案（包含专家审
建设标控，功能分区科学，满足施工标准查意见）
准化（16化和安全生产要求。
积极推行工点2、规划批复文件
分）工厂化管理，生产效率高。
（16分）3、三场建设图片
9.班组
管理规范化（30
分）
41.推行工艺标准化，施工方案、作
1、方案目录（需备注）
业指导书针对性强、可操作强。
（8
2、作业指导书目录
（参考LS1）
23.施工
3、以红头文件形式发布首件工
作业标
42.推行首件工程制或典型施工，推程制度（附目录）和首件工程实
准化（24
进工艺、工序流程标准化。
（8分）施清单
43.推行施工装备专业化、智能化，
4、机械设备清单
5、机械设备照片
施工作业机械化程度高。
24.班组44.施工班组管理制度完善，管理措1、制度汇编（班组管理制度、
管理措施先进，实施有效。
（5分）班组考核奖惩制度、班组首次作
施（3045.推行班组人员实名制管理，实名业合格确认制和清退制度）
物机部
分）制达到100%。
（5分）2、花名册
三、科技创新
25.科技
10.科技创新机
3.科技创新
保障（20
（100分）
分）制（20
46.建立班组考核和奖惩机制，落实3、班组考核记录（照片佐证、
有力。
（5分）进场一次，每季度一次）
47.推行班组首次作业合格确认制4、以红头文件下发奖惩结果
和清退制度，班组作业标准化，在（参考GC1）
推动班组能力建设方面成效显著。
（15分）
48.建立了运行有效的科技创新管1、编制科技创新管理制度（参
理制度。
（10分）考LS1）
2、编制科技攻关计划（质量通
49.制定科技攻关计划，保障科研经病治理内容：
含盖四新技术）费投入，规范专项经费使用。
（103、照片
分）4、经费使用台账
11.技术
创新与应用（80
26.四新
50.建立项目“四新”技术适用清单，1、以红头文件下发四新技术清
技术推
并积极应用先进适用的新材料、新单
广应用工程部设备、新工艺、新技术，取得成效。
2、总结（照片）
（30
（30分）（参考GC1）
51.开展微创新和科技攻关提升工
27.创新程品质，通过微创新，不断提升工1、以红头文件下发微创新和科
工艺工艺、装备的可靠性、先进性；
通过技攻关活动方案（增加微创新）
法（50技术攻关，施工和管理智能化、信2、总结成果（照片佐证）
分）息化、自动化水平显著提升。
（50（参考GC1）
四、工程质量
12.质量
管理体
系（20
4.工程质量
（150分）
13.质量
风险预
防管理
（40分）
28.关键
52.建立质量管理关键人质量责任1、制定管理关键人质量责任登
人履职
登记制度，明确项目各参建单位质记制度
责任落
量管理关键人岗位职责，做好记录2、岗位职责
实（10
实时更新。
（10分）3、责任登记表（复印件）
29.质量
1、汇总表
责任终
53.建立责任人质量履职信息档案，2、履历表
身制落
实现质量责任可追溯。
（10分）3、上述表中责任人证件（包含
身份证、履历）
30.质量54.开展工程施工质量风险评估，建
风险管立工程质量重点难点分析清单，质1、编制质量风险评估报告
理（20量控制、监测措施有效，实现质量（参考GC2）
分）风险可知、可控。
（10分）
14.过程
质量控
4.工程质量
制（60
55.工程中发现的问题及时清除到
2、检查通报（总监办梳理）
位。
3、整改回复（总监办梳理）
56.施工组织设计和重大专项施工
1、编制制度（参考LS1）
31.施工
2、清单（参考LS1）
方案论证、审查、审批制度健全，
方案落
审批手续规范、及时。
实程度
57.施工现场严格按审批方案执行。
3、申报审批表、内部审批封皮
（20分）
32.三检58.执行工序自检、交接检、专检“三1、制度
制落实检制”；
建立三检实施台账。
（102、三检记录
（10分）分）3、台账
33.质量
形成过59.质量形成全过程记录真实完整、
程可追闭环可追溯，隐蔽工程形成过程佐1、隐蔽工程报检照片工程部
溯（20证资料齐全。
60.制定首件工程制或典型施工实
1、编制首件工程制度（参考LS1）
施细则。
（5分）
34.首件61.制定项目关键工程的首件工程2、首件工程清单
工程制或典型施工计划清单和实施过程记3、实施台账
（20分）录台账，首件工程的实施总结内容4、首件认可一整套（包括认可
完整、针对性强，首件工程档案齐书、方案、总结、作业指导书、
全。
（7分）工序资料）（参考LS1）
62.首件或典型施工实施成果审查
审批及时，后续工程复制实施有效。
（8分）
63.建立完善原材料和产品质量管
理制度，优先选用认证产品，实施
1、原材料和产品质量管理制度
成品及半成品验收标识，原材料、
（参考GC2）
35.产品
半成品、产品、商品混凝土等质量
质量管
实现可追溯。
理（10
64.建立材料供应商质量考核评价
2、编制供应商考核、清退制度
和清退机制，材料和产品质量稳定
3、建立考核评价记录
可靠，在各级行业主管部门组织开
4、台账
展的产品质量监督抽查中未发现不
合格产品。
实验室
物机部、
65.通过改进施工工艺，优选适用材
36.耐久
1、编制耐久性管控实施方案
料，改善施工条件，科技创新，落
性施工
15.耐久
实耐久性保障措施。
（15分）
性保障
保障措
66.耐久性控制指标符合项目质量
（30分
施（30
、检测报告（钢保、原材料碱
2
分））
管理要求，混凝土关键指标质量控
活性、氯离子含量）
制均匀性高。
五、安全保障
37.深化
67.项目平安工地建设考核评价结
平安工
果（截至申报时项目历年平安工地
1、平安工地自评通报
5.安全保障
16.施工
安全
地建设
考核评价结果情况）。
（80分）
（150
（100
68.推进危险作业机械化、自动化，
2、照片（龙门吊花纹片、无人
提高安全作业能力。
（10分）
机巡查照片等）
69.推行安全防护设备设施工具化、3、首件防护示范制度
定型化、装配化，实施首件安全防4、验收记录
护设施示范制，成效明显。
（10分）5、照片
1、危险辨识
70.动态开展危险源辨识和风险评2、风险评估报告
估，建立风险分级管控制度，落实3、风险分级管控制度
38.双重
有力，效果明显。
（20分）4、管控方案
预防体
5、管控资料
系建设
71.建立健全隐患排查治理制度，重6、制度
（50分）
大安全风险管控和重大事故隐患治7、清单
理清单化、信息化、闭环化动态可8、照片
追溯管理。
（20分）9、通知及整改回复
10、应急预案（3个）
72.开展应急演练和人员避险自救11、演练方案
培训，预案、应急处理措施得当，12、培训资料安质部
提升现场应急处置能力。
（10分）13、总结
14、照片
六、绿色环保
1、监测方案（参考GC1）
39.生态73.开展对生态敏感（脆弱）区域的
2、照片（水：
取样时、施工过
17.生态
6.绿色环保环保施
（120分）工（40
环境监
重点监测，监测方案科学，监测点
程；
噪音：
记录表每月一次）
测（10
位布设合理，监测指标选取适当，
3、监测检测记录报告（生活用
设备配置合理。
水、河道）
40.生态
74.施工过程的生态保护、修复措施
1、生态环境保护方案（参考GC1）
环境保
有效。
（15分）
2、照片（各标段准备）
18.资源
6.绿色环保
节约（40
（120分）
护（30
75.文明施工管理精细，减少废水、
弃渣、扬尘、油污等对周边环境的
污染，措施有效。
76.因地制宜采取措施减少耕地和
1、方案，占有永久性用地（基
基本农田占用。
本农田在方案中明确）（参考
41.节约
GC2）
用地（20
77.重视临时用地复耕，效果良好。
2、国土局、规划批复文件
3、复垦费用缴费单据（复印件）
4、复耕方案（指挥部提供）
5、照片（三场、项目部、便道）
42.再生1、方案
78.材料加工、再生、利用的措施有
利用（20
2、照片
效。
（20
43.节能
79.采用节能技术、产品、设备和清
1、方案
措施
洁能源，节能效果明显。
19.节能
减排（40
44.减排
80.施工组织设计中车辆、机械、设
措施（20
备能耗控制及减排措施合理。
七、软实力
1、管理人员考核、培训制度
45.岗位
2、培训计划（职业道德教育、
20.管理
81.建立管理人员岗位考核和培训
考核和
专业技能）
7.软实力
人员素
机制，开展职业道德教育、专业技
（70分）
质提升
培训（10
3、教育、培训记录（照片、签
能培训等活动。
（10
到表、记录）
21.一线
工人队
伍素质
提升（40
46.人才
82.建立管理人员激励机制，拓宽人1、奖惩制度
激励机
才成就通道。
2、以红头文件下发考核奖惩结
制（10
（10分）果（参考GC1）
83.建立一线工人岗位考核、培训教1、制度（针对一线工人）
育制度，推行师徒制模式。
（5分）2、导师带徒协议/拜师学艺（拜
47.岗位
师学艺照片、现场指导照片）
3、工人学校照片
培训（1084.建立工人学校，开展职业道德教
4、教育、培训计划、记录（照
分）育、专业技能培训等活动。
（5分）
片）
5、试卷考核（参考GC1）
21.一线
7.软实力
1、农民工工资保障相关文件（上
85.农民工工资支付及时到位，（工级主管部门、公司、项目部等）商保险）按规定执行工伤保险制度。
2、工资发放记录（工资表签字
（8分）按手印）（参考GC2）
48.权益
3、工伤保险制度（指挥部）
86.积极开展职业病防治工作，保护4、体检报告、厨师健康证
劳动者健康和权益。
（4分）（参考GC2）
87.改善驻地条件和环境，为一线工
5、照片（包含室内）
人提供有尊严的工作条件和安全舒
适的生活环境。
（8分）
49.激励88.建立优秀技工激励机制。
（4分）1、制度（参考GC1）
财务部
22.培育
品质工
程文化
（20分
机制（10
89.举办知识竞赛、技能比武等活
2、以红头文件下发活动内容及
动，开展“最美班组、最美工匠”
方案
等评选活动，形成持续有效地尊重
3、以红头文件下发评选结果
劳动、提升技能的机制。
（6分）
4、开展活动的照片
90.以提升质量、保障安全为核心，
1、品质工程创建活动方案（质
50.特色
量活动通病治理、微创新相关内
文化（5
以人为本、精益求精、全心投入的
容）
品质工程文化为导向，提炼项目创
建品质工程文化内涵。
91.组织各种形式的品质工程文化1、内部动员会
51.培育
创建和宣传活动，弘扬工匠精神，2、宣贯上级下发品质工程文件
与宣传
营造全员参与创建品质工程的文化3、宣传照片
氛围。
（10分）4、小卡片、小册子（参考LS1）
92.加强项目临时党支部建设，创建
52.基层
项目党建品牌，充分发挥党员先锋
由各项目部党支部根据党建要
党建（5
模范作用，推动党建工作和业务工
求实施（参考LS1）
作的深度融合。
升级会员 