鹰潭市统计局度部门决算 docWord文档下载推荐.docx
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（十）建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，指导各区（市）、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作，指导全市统计信息化系统建设。
（十一）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：
鹰潭市统计局机关、鹰潭市统计局普查中心、鹰潭市统计局电子计算站、鹰潭市城市社会经济调查队、鹰潭市统计执法支队。
本部门2018年年末编制人数38人，其中行政编制18人，事业编制20人；
年末实有人数46人，其中在职人员33人，退休人员13人。
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：
鹰潭市统计局2018年度金额单位：
万元
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
本部门2018年度收入总计781.52万元，其中年初结转和结余76.64万元，较2017年增加194.3万元，增长33.09%；
本年收入合计704.87万元，较2017年增加197.61万元，增长38.96%，主要原因是：
2018年开展全国第四次经济普查，追加50万经费，政府性奖励追加50.8万经费，自然资源负债表编制试点经费追加20万元，2018年调工资，人员经费增加。
本年收入的具体构成为：
财政拨款收入704.47万元，占99.94%；
其他收入0.4万元，占0.06%。
本部门2018年度支出总计781.52万元，其中本年支出合计681.25万元，较2017年增加170.67万元，增长33.43%，主要原因是：
2018年开展全国第四次经济普查，追加50万经费，政府性奖励追加50.8万经费，2018年调工资，人员经费增加；
年末结转和结余100.27万元，较2017年增加23.63万元，增长30.83%，主要原因是：
2018年追加的自然资源负债表编制试点经费20万元到12月才到账，所以结转到2019年使用。
本年支出的具体构成为：
基本支出408.45万元，占59.96%；
项目支出272.8万元，占40.04%。
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为538.63万元，决算数为678.87万元，完成年初预算的126.04%。
其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为437.9万元，决算数为577.53万元，完成年初预算的131.89%，主要原因是：
预算编制时未编制上年结转结余数据，2017年形成的结转在2018年支出。
（二）社会保障和就业支年初预算数为45.57万元，决算数为57.05万元，完成年初预算的125.19%，主要原因是：
2018年财政追加支付退休人员奖励金12万元，此项经费未纳入预算。
（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为29.71万元，决算数为19.81万元，完成年初预算的66.68%，主要原因是：
编制2018年预算时公务员医疗补助经费为9.9万元，但是2018年尚未缴纳公务员医疗补助，此项经费结转至2019年。
（四）住房保障支出年初预算数25.44万元，决算数为24.49万元，完成年初预算的96.26%，主要原因是：
2018年6月有一名县级干部退休。
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出406.07万元，其中：
（一）工资福利支出361.25万元，较2017年增加89.32万元，增长32.85%，主要原因是：
2018年调资，人员经费增加。
（二）商品和服务支出30.63万元，较2017年减少0.8万元，下降2.55%，主要原因是：
2018年6月有一名县级干部退休，车补减少，其他交通费用有所减少。
（三）对个人和家庭补助支出14.2万元，较2017年增加13.84万元，增长384.44%，主要原因是：
2018年财政追加支付退休人员奖励金12万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为1.44万元，完成预算的28.8%，决算数较2017年减少2.71万元，下降65.3%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为1.44万元，完成预算的28.8%，决算数较2017年减少2.71万元，增下降65.3%。
决算数较年初预算数减少的主要原因是：
实际发生的公务接待减少。
本部门2018年度机关运行经费支出30.63万元，较年初预算数减少4.14万元，降低11.91%，主要原因是：
机关运行经费年初预算数中其他收入安排3万元，2018年其他收入仅0.4万元，2018年6月有一名县级干部退休，车补减少，故机关运行经费减少。
7、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额13.08万元，其中：
政府采购货物支出13.08万元。
授予小微企业合同金额13.08万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；
单位价值50万元以上通用设备0台（套）；
单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中超过50万预算安排的项目1个，
共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的18.33%。
共组织对“全国第四次经济普查”等1个项目进行了绩效自评价，从评价情况来看，项目绩效目标明确，各项管理制度健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，预算执行率较高，基本实现了年度绩效目标。
。
组织对单位开展整体支出绩效评价。
其中，从评价情况来看，单位整体支出绩效指标设置合理，符合全面深化统计改革要求，体现单位主要职能，符合单位实际。
财务管理制度健全，资金使用审批程序严格。
较好完成年度绩效目标，产生良好社会效益。
（二）部门决算中项目绩效自评与整体支出绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映全国第四次经济普查项目绩效自评结果与整体支出绩效自评结果。
“全国第四次经济普查”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，全国第四次经济普查项目绩效自评得分为97.09分。
项目全年预算数为50万元，执行数为40.92万元，完成预算的81.84%。
主要产出和效果：
一是完成全市经济普查普查区划分及绘图；
二是完成了普查指导员和普查员的选聘及培训；
三是编制了清查底册、实施了单位清查、做好了普查登记工作；
四是完成了基础数据初审、上报和查遗补漏工作。
发现的问题及原因：
普查人员业务水平有待提高，原因是普查指导员和普查员业务素质参差不齐，培训难度大。
下一步改进措施：
举办综合业务培训班及全市普查员数据处理班。
整体支出绩效自评综述：
鹰潭市统计局2018年度部门整体支出绩效评价综合得分91.49分，绩效等级为“优”。
绩效报告的主要结论如下：
可取之处是单位整体支出绩效指标设置基本合理，符合全面深化统计改革要求，体现单位主要职能，符合单位实际。
成立了绩效考评组，全面考核自评，查资料，对帐单，清资产，对照每个实施项目的内容逐条逐项自评，各科室积极配合。
不足之处是单位固定资产利用率不高，损毁或无法使用的固定资产没有及时清理报废。
项目支出绩效评价自评表（2018年全国第四次经济普查）
一级指标
二级指标
三级指标
评分标准
自评分
复核分
备注
投入指标（10分）
项目立项
项目立项规范性
①项目立项符合规定程序；
②审批的文件和材料完整；
以上两项各占1/2权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。
（5分）
5
资金落实
因素资金执行率
预算资金执行率=（使用资金/预算资金）*100%，达100%得满分；
否则每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。
4.09
过程指标（10分）
业务管理
管理制度健全性
制定或具有相应的业务管理制度得2分，无相应得业务管理制度得0分。
（2分）
2
项目质量可控性
①制定或具有相应得项目质量要求或标准得1分；
②采取了相应的项目质量检测验收等必要控制措施或手段得2分。
（3分）
3
财务管理
①制定或具有相应的项目资金管理办法得1分；
②项目资金管理办法符合相关财务会计制度得规定得1分。
财务监控有效性
对项目资金实行年度财务报告制度和财务验收制度得2分。
1
项目产出（64分）
产出数量
普查小区数（4分）
≧500个
4
4
工作简报（4分）
≧8期，每少于一期扣0.5分，扣完为止
清查单位数（4分）
≧20000个
清查个体户数（4分）
≧40000个
人员到位数（4分）
≧900人
工作会议次数（4分）
≧4次，每少于一次扣1分，扣完为止
业务培训次数（4分）
≧2次，每少于一次扣2分，扣完为止
普查方案、指导员手册数（4分）
1000本普查指导手册，普查方案1000本
产出质量
数据质量（4分）
相关数据质量评估或验收报告、数据合格率
产出时效
成立鹰潭市第四次全国经济普查领导小组（4分）
2018年6月底完成
开展经济普查清查试点（4分）
2018年7月底完成
普查区划分及绘图、普查指导员和普查员选聘和培训（4分）
2018年8月底完成
“地毯式”清查（4分）
2018年10月底完成
数据编码、审核及上报（4分）
2018年11月中旬完成
产出成本
项目成本节约率（4分）
节约率=（预算支出额-实际支出额）/预算支出额，≧0满分。
项目支出是否符合财务或部门支出相关标准（4分）
①超过预算每增加10%扣1分，扣完为止；
②相应成本发生不符合财务制度相关规定的每一个扣3分，扣完为止；
③支出金额为预算金额90%-100%得16分，80-89%得13分，70-79%得10分，60-69%得8分，50-59%得4分，50%以下不得分。
（6分）
项目效果（12分）
社会效益
单位清查是否为正式普查提供数据基础（4分）
形成正式普查底册，反映普查对象的基本情况
单位清查是否有利于普查宣传（4分）
单位清查有利于扩大普查宣传效果
可持续性效益
清查数据运用（4分）
清查数据编制成普查名录
项目满意度（4分）
社会公众或服务对象满意度
被调查对象认可度（4分）
按读者满意度计分，达90%以上得满分，低于90%，每1%扣除权重分的10%
总分
97.09
鹰潭市统计局部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准
评分依据及简要说明
得分
投入（15分）
部门预算配置（15分）
财政供养人员控制率（5分）
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×
100%。
目标值≤100%；
达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。
33/38×
100%=86.84%
86.84%＜100%
“三公经费”变动率（5分）
“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕×
目标值≤0，达到目标值得5分；
“三公经费”变动率>
0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。
（1.44-4.15）/4.15×
100%=-65.3%
-65.3%＜0
（单位：
万元）
重点项目支出安排率（5分）
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×
重点支出安排率≥90%，计5分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计3分；
60%（含）-70%，计1分；
低于60%不得分。
207.9/272.8×
100%
=76.21%
70%<
76.21%>
80%
过程（40）分
部门会计核算管理（20分）
预算完成率（3分）
预算完成率=（预算完成数/预算数）×
目标值≥100%，达到目标值的得3分；
100%-90%（含），得2分；
90%-80%（含），得1分；
低于80%不得分。
781.52/541.63×
=144.29%
144.29%>
预算调整率（3分）
预算调整率=（预算调整数/预算数）×
目标值为10%上限；
未超过目标值得3分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。
167.43/541.63×
100%=30.91%>
10%
支付进度率（8分）
半年支付进度=部门上半年实际支出÷
（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×
半年进度：
结果≥50%，得4分；
<
50%的，按实际支付进度率×
4×
2计算。
398.29/（76.64+541.63）
×
100%=64.42%>
50%
全年支付进度=部门全年实际支出÷
（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×
全年进度：
结果≥100%，得4分；
100%的，按实际支付进度率×
4计算。
681.25/781.52×
100%=87.17%＜100%
87.17%×
4=3.47
3.49
公用经费控制率（3分）
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×
目标值为≤100%；
达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.1分，扣完为止。
31.65/32.07×
100%=98.69%＜100%
政府采购执行率（3）分
政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×
100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。
13.08/13.08×
100%=100%
部门预算管理（10）分
管理制度健全性（3分）
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。
《鹰潭市统计局机关管理制度》
资金使用合规性（4分）
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
《鹰潭市统计局机关管理制度》（鹰统字[2010]32号）
预决算信息公开性（3分）
1规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。
按财政局预决算公开通知，在政务网公开。
部门资产管理（10）分
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。
资产管理安全性（4分）
1产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。
固定资产利用率（3分）
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×
每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。
77.91/139.2×
=61.29%
产出（28）分
职责履行（28分）
年度重点工作任务（8分）
①各个专业统计报表工作；
②国民经济核算工作；
③重大国情国力工作；
④统计服务工作。
三定方案、2018年度工作总结、《鹰潭市人民政府关于认真做好第四次全国经济普查工作的通知》（鹰府字[2018]18号）
8
党建工作（5分）
根据年度评定结果：
优秀得5分，合格3分，不合格不得分。
2018年党建工作自评报告
社会综合治理（5分）
按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。
综治优秀单位，《关于表彰2018年度全市综治工作（平安建设）优秀单位、先进单位、达标单位的决定》（鹰政法字[2019]5号）
公共机构节能（5分）
按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。
节能先进单位，《关于2017年度全市公共机构节能工作考核结果的通报》（鹰机管字[2018]3号）
财政预算绩效管理（5分）
年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；
满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。
编制2018年预算时设定了绩效目标，2019年对2018年的50万元以上项目进行了绩效评价。
评价结果：
优。
效果（17）分
履职效果（17分）
部门整体效益（8分）
可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。
2018年度工作总结
市领导评价满意度（5分）
按照上年度市委、市政府相应考核的本项分值参考。
绩效考核优秀，《中共鹰潭市委办公室鹰潭市人民政府办公室关于全市绩效管理单位2018年度考核等次评定结果的通报》（鹰办字[2019]11号）
社会公众满意度（4分）
通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。
95%（含）以上计4分；
85%（含）-95%，计3分；
75%（含）-85%，计1分；
低于75%计0分。
注：
该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》
制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。
1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。
（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出
9、“三公”经费：
指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10、机关运行经费：
行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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