汽车零配件及纸箱生产项目可行性研究报告.docx

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汽车零配件及纸箱生产项目可行性研究报告

汽车零配件及纸箱生产项目

可行性研究报告

第一章总论3

一、项目概况3

二、项目背景4

三、项目单位概况7

第二章项目建设的必要性和可行性8

一、项目建设的必要性8

二、项目建设的可行性9

第三章建设目标与规模10

一、建设指导思想与目标10

二、建设规模10

第四章市场前景及预测11

一、市场概述11

二、市场发展趋势12

三、市场竞争力分析14

第五章项目建设条件与厂址选择16

一、建设条件16

二、厂址选择18

第六章工程方案19

一、总体规划19

二、土建工程19

三、生产技术方案21

四、给排水工程22

五、供电系统23

六、消防系统23

七、绿化23

第七章主要原辅材料及动力供应25

一、主要原辅材料供应25

二、燃料及动力供应25

第八章节能措施25

一、设计依据及原则25

二、节能措施综述26

第九章环境影响评价28

一、设计依据28

二、场址环境条件28

三、施工期间的环保措施29

四、经营期间环境保护措施32

第十章劳动安全卫生与消防34

一、危害因素34

二、安全措施方案34

三、消防设施36

第十一章项目组织管理、劳动定员与人员培训38

一、项目组织38

二、劳动定员38

三、工作制度及年时基数39

四、人员培训39

第十二章项目实施进度与管理40

一、项目管理40

二、项目建设工期和实施进度40

第十三章投资估算与资金筹措42

一、投资估算42

二、资金筹措42

第十四章工程招标方案43

一、总则43

二、招标内容44

第十五章经济效益分析45

一、成本分析45

二、销售收入45

三、税金45

四、财务效益分析45

五、盈亏平衡分析46

六、财务评价结论47

七、风险分析47

八、社会效益分析49

第十六章结论及建议50

第一章总论

一、项目概况

1、项目名称：

汽车零配件及纸箱生产项目

2、项目类型：

新建

3、承办单位：

**汽车零部件有限公司

4、项目负责人：

**

5、建设地点：

**经济开发区

6、建设内容

为推动地方经济的发展，挖掘新的经济增长点，开拓中部地区汽车零部件市场，**汽车零部件有限公司计划**经济开发区在建设**汽车零部件有限公司汽车零配件和纸箱生产项目。

项目新征土地26667平方米（合40亩），总建筑面积19500平方米，其中生产车间10000平方米、仓库6000平方米、研发中心2000平方米、办公及职工宿舍等1300平方米，购置各类汽车离合器压盘等全套生产设备及质量检测设备等；并配套绿化、给排水系统、消防系统等附属工程。

7、项目建设投资指标

**汽车零部件有限公司汽车零配件和纸箱生产项目的投资容积率为0.73，建筑系数为70%，行政办公及生活服务设施占总占地面积6.50%。

8、项目投资

项目总投资3500万元，其中建设投资3393.5万元，铺底流动资金106.5万元。

拟由项目单位自筹解决。

9、项目效益

项目建成后，生产汽车离合器压盘及各种纸箱，年销售收入7100万元，年利税1306.5万元，所得税后内部收益率为26.82%，投资利润率23.66%，盈亏平衡点39.8%。

10、项目编制依据

（1）国家《国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》；

（2）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；

（3）国家有关部门关于项目编制规范和要求；

（4）《**市统计年鉴》2009年。

11、可行性研究的范围

（1）根据市场供求分析建议本项目的生产纲领规模；

（2）对项目在技术经济方面及社会效益方面进行分析与评价；

（3）确定重点主要工艺原则及设备选型；

（4）对环境保护、消防安全和工业卫生贯彻三同时方针，提出研究方案；

（5）根据生产工艺流程及生产纲领对厂区进行规划，确定总平面布置；

（6）提出可行性研究结论。

二、项目背景

1、背景分析

中国入世以来，伴随着中国汽车的“井喷式”增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长，而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业，在12个小行业中居第一位。

中国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视。

近年来，在中国汽车市场的巨大诱惑下，跨国汽车零部件企业争先恐后地来到中国以各种方式进行投资合作。

特别是一些跨国汽车巨头在国外的零部件配套商，纷纷紧随合作伙伴的脚步进入中国。

越来越多的汽车零部件跨国集团选择在中国建立其亚太地区总部，更严酷的竞争已经来到中国汽车零部件企业的家门口。

2005年中国汽车产销均超570万辆，据估计，未来中国汽车业将以高于国内GDP增幅的水平持续增长。

这使中国成为全球汽车零部件厂商抢夺的目标市场。

另外，跨国公司将零部件行业中的劳动密集型产品向低成本国家和地区大量转移。

中国劳动力成本偏低的竞争优势，使国外的零部件商向中国转移生产基地成为最可行的选择。

根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测，国内汽车保有量将在2010年达到5669万辆，2020年将达到13103万辆，这个数据说明国内汽车市场被长期看好，也为零部件产业的发展打下了基础。

2、国家产业政策

中国汽车工业“十一五”规划指出，我国汽车工业要坚持走开放竞争与自主发展相结合的道路，大力调整产业结构，促进优强企业加快发展，提高行业整体素质，增强国际竞争力，力争到2010年成为国民经济的支柱产业。

我国各种汽车零配件行业要加大生产规模和品种，实现规模经济，促进产业结构合理化，进一步增强各种汽车零配件企业的开发能力，提高产品质量、技术装备水平和国际竞争力。

支持市场占有率高、技术开发能力强、经济效益好的优势企业做大做强。

重点发展适于高等级公路运输的重型全挂牵引车和专用各种汽车零配件、高附加值产品。

3、我国汽车工业的基本情况

改革开放以来，我国汽车工业得到了较快发展，形成了比较完整的汽车产品系列和生产布局，建成了第一汽车集团、东风汽车集团、上海汽车工业（集团）公司等大型企业，国产汽车市场占有率超过95%，载货汽车品种和产量基本满足国内市场需求。

随着资金的倾斜，产品开发能力建设得到重视和加强。

“十一五”期间是我国汽车工业发展的关键时期，特别是加入WTO后，我国汽车工业面临前所未有的挑战，也面临难得的发展机遇。

从发展前景看，不断增长的市场需求将足以支撑我国汽车工业实现规模经营，我国日益增强的综合国力和综合科技能力将有力支持汽车工业的自主发展，世界汽车工业发展和市场的国际化将为我们取得国外先进技术和管理经验提供有利的外部环境。

因此，我国汽车工业有条件应对挑战，保持健康、稳定的发展。

根据市场需求调查与预测，**汽车零部件有限公司汽车零配件和纸箱生产项目，可满足市场对离合器压盘等各种汽车零配件的需求，迎接入世后汽车零配件市场激烈的竞争和挑战，进一步参与国际市场竞争。

项目的建设对于**经济开发区的经济发展有着积极的意义。

三、项目单位概况

**汽车零部件有限公司成立于2008年，经过多的努力，以良好的信誉和骄人的业绩取得了社会的充分认可，在我国中部地区有很强的业务辐射力和较高的知名度。

**汽车零部件有限公司坐落在**经济开发区，法人代表郑礼茂，注册资金50万元，主要经营汽车配件、纸箱的生产及销售等。

“诚信”是**汽车零部件有限公司的宗旨，“用户至上”是**汽车零部件有限公司的经营理念。

**汽车零部件有限公司在各级政府和有关部门领导的关心支持下，愿与各界同仁共同为中国的汽车工业尽一份微薄之力，为**市的经济建设作出更大的奉献。

第二章项目建设的必要性和可行性

一、项目建设的必要性

1、富民强区、发展地方经济。

**汽车零部件有限公司汽车零配件和纸箱生产项目的建设，给**经济开发区的汽车行业注入新的活力，进一步满足汽车终端客户的需要，适应汽车市场需求及新形势发展的需要。

**经济开发区汽车行业的竞争将更加激烈、有序。

**汽车零部件有限公司在配件销售、维修服务、信息反馈的基础上从事汽车离合器压盘的生产，提供多方面的服务，使更多的客户受益，带动**市及周边地区经济的发展。

该项目的建设有利于地方经济的发展，顺应富民强区趋势的要求。

2、有利于增加**经济开发区税收收入。

**汽车零部件有限公司汽车零配件和纸箱生产项目建成后可实现年销售收入7100万元，增值税率按17%计算，城市建设维护税按增值税的5%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率取25%，项目年可实现利税1306.5万元。

将占**经济开发区税收收入的一定比例，对**经济开发区国民收入再分配做出积极的贡献。

3、给当地人民就业提供机会。

**汽车零部件有限公司汽车零配件和纸箱生产项目建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工、杂工等。

当工作繁忙之时可以从当地就地用人，利用廉价劳动力，降低成本。

二、项目建设的可行性

本项目提出所购机械均为国内外先进的生产设备，且均为当前最成熟的机型。

既保证设备的先进性，又经过多年生产实践的推敲。

符合技术上先进、经济上合理的原则。

通过在**经济开发区建设汽车零配件和纸箱生产项目，加大技术装备投入力度，确保产品质量和提高生产能力。

结合各种汽车零配件品种杂，规格多的特点，建立多条均衡流水生产线，在增强快速反应能力的同时确保生产优质离合器压盘等汽车零配件的能力。

使企业在国内外市场的竞争中占据有利位置，为企业进一步发展奠定良好基础。

第三章建设目标与规模

一、建设指导思想与目标

1、指导思想

深化改革，精细管理，以加强管理创新、制度创新和技术创新为动力，建立贸、工一体化的经营格局，促进产业结构升级，全面提升该企业的市场竞争能力。

2、建设目标

快速发展，做优做强汽车零配件产品，延伸产业链，创出国内汽车零配件名牌，力争在几年内跻身于国内同行业的前列。

二、建设规模

设计生产汽车汽车离合器压盘和各种纸箱，实现收入7100万元。

新建厂房、仓库、办公等建筑19500.0平方米；

建筑工程

单位

数量

设计规模

平方米

19300.0

1、生产车间

平方米

10000.0

2、仓库

平方米

6000.0

3、研发中心

平方米

2000.0

4、办公及职工宿舍等

平方米

1300.0

第四章市场前景及预测

一、市场概述

根据中国汽车技术研究中心发布的数据，1995年全国零部件工业全年销售收入总额为339.6亿元，利润总额仅14.7亿元，而2003年全年销售收入1509亿元，利润总额为143.9亿元，两项指标年增长率分别达到20.5%和33%。

中国汽车零部件市场的发展速度就是对众多海外零部件厂商的最大诱惑。

来自中国海关发布的汽车零部件出口数据，仅去年上半年，汽车零部件出口总额就达到68.94亿美元，同比增长60.18%；汽车零部件进口总额65.97亿美元，同比下降13.92%；汽车零部件行业销售收入2605.73亿元，占汽车行业总收入的29%，同比增长16.37%；汽车零部件行业利润总额91.09亿元，占汽车行业总利润的40%，同比下降29.21%。

英特华公司更是预测：

2010年中国汽车零配件出口总额将达到88.4亿美元，平均年递增25%左右。

在福特和通用已经公开的目标中，至2010年，二者零配件采购总额分别为70亿美元和100亿。

不远的将来，特别是日本、韩国市场会更多的转向中国市场采购。

零配件市场蕴藏着巨大的机会。

据统计，目前全球排名前100位的零部件供应商中至少有70%以上都在中国开展业务。

所有在华进行汽车零部件生产的外商独资或合资的企业达到近1200家，而且近年来数量增长很快。

从市场份额上看，目前中国轿车的整车配套市场（OEM