08内部稽核检查表.docx

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08内部稽核检查表

审核日期

2016年02月25日

公司体系过程

产品要求评审（C1）

审核人员

赵菊

被审核部门

业务部

审核项目

7.2.2

项次

要求内容

（公司现有文件）

对应作业内容及表单

（含输入、输出）

是否符合规定

审核状况说明

符合

不符

1

合同评审管理程序

合同

符合

订单/合同评审记录表

客户要求

符合

客户要求表

样品制作申请

符合

样品需求单

寄样申请

符合

内部联络单

订单评审内容

符合

包括制造可行性分析和风险分析

出货明细

符合

出货明细表

过程绩效

指标

1）订单合同100%经过评审

2）准时交付

3）销售收入

符合

2015年管理目标完成情况统计表

人员要求

总经理、业务部、生产部、品质部、工程部、PMC部、行政部

符合

资源要求

传真机、E-mail、电脑、打印机、电话、会议室

符合

审核日期

2016年02月25日

公司体系过程

产品质量先期策划（C2）

审核人员

宋艳

被审核部门

工程部

审核项目

7.17.3（过程设计开发）

项次

要求内容

（公司现有文件）

对应作业内容及表单

（含输入、输出）

是否符合规定

审核状况说明

符合

不符

1

合同评审控制程序

报价型号规格

符合

可行性评估

符合

制造可行性分析报告

成本分析表

符合

成本分析

报价单

符合

报价单

2

产品质量先期策划、设计开发和控制计划控制程序

APQP跨功能小组

符合

见PFMEA表

设计输入

技术规范

符合

技术要求

客户特殊要求

符合

客户要求清单

小组可行性承诺书

符合

见小组可行性承诺书报告

特殊特性的识别（FMEA）

符合

见CC/SC清单

汽车行业要求

包装规范

符合

见作业指导书

全尺寸报告

符合

尺寸图面

制造流程表

符合

成品生产

厂房规划图

符合

见厂房平面布置图

过程FMEA

符合

控制计划

符合

作业指导书●检验规格书

符合

量测系统分析计划（MSA）

符合

见MSA表

初期过程能力研究计划（SPC）

符合

见PPK分析报告

生产零件认可（PPAP）程序书

符合

文件编号：

3

潜在失效模式及后果分析（FMEA）手册

潜在失效模式及后果分析（过程FMEA）

符合

文件编号：

严重度

符合

文件编号：

发生度

符合

文件编号：

难检度

符合

文件编号：

矫正RPN的界限值

（RPN>100）

符合

文件编号：

矫正对策

符合

见PFMEA表

4

生产件批准（PPAP）控制程序

PPAP资料

符合

PPAP提交清单

送样等级

符合

等级三

送样资料保存期限

符合

保存15年（参考北京大众）

量产流程

生产工艺流程图

符合

流程图

作业指导书

符合

5

测量系统分析控制程序

量测系统分析报告

符合

MSA分析报告

6

统计技术（SPC）控制程序

PPK分析

符合

PPK分析报告

CPK分析

符合

CPK分析报告

Xbar-R控制图

符合

Xbar-R控制图

开发审查管理

『量产前审查』事前必要准备资料内容

符合

请提供文件编号

开发审查会议通知

符合

审查、评价、确认项目

符合

过程绩效指标

开发进度;工程规范评审＜2个工作周;PPAP准时提交率;样品交样达标率;工程输出变更次

符合

2015年5月质量目标完成情况统计表

人员要求

业务，研发，管理人员、财务、品质、采购

符合

主资源要求

电脑、电话、传真、CAD、检验设备、生产设备、开发环境

符合

审核日期

2016年02月25日

公司体系过程

生产过程（C3）

审核人员

罗桂红

被审核部门

生产部

审核项目

7.5

项次

要求内容

（公司现有文件）

对应作业内容及表单

（含输入、输出）

是否符合规定

审核状况说明

符合

不符

1

生产过程控制程序

生产计划单

符合

2015年5月生产计划单

作业指导书

符合

作业指导书

自检记录

符合

2015年5月自检记录

首件测量记录

符合

首件记录

生产记录

符合

生产记录

生产作业指导

符合

作业指导书

生产设备保养

符合

生产设备保养记录

工装、量具管理

符合

见台帐

物品标识

符合

包装箱印好

统计制程控制之要求（SPC）

符合

2

产品质量先期策划、设计开发和控制计划控制程序

工程变更通知单

符合

技术文件更改单

过程绩效

指标

首末件对比

批次合格率

质量损失率

制程直通率

不良分析及时率

符合

2015年5月质量目标完成情况统计表

人员要求

生产人员、工程人员、

符合

资源要求

机台设备、刀具、夹具、量具、包装设备、搬运设备

符合

审核日期

2016年02月25日

公司体系过程

客户财产（C4）

审核人员

宋艳

被审核部门

业务部

审核项目

7.5.4

项次

要求内容

（公司现有文件）

对应作业内容及表单

（含输入、输出）

是否符合规定

审核状况说明

符合

不符

1

质量手册之7.5.4条款

包装箱或包装材料的接收

符合

检验与标识

符合

顾客财产的使用

符合

顾客财产登记管理

符合

过程绩效

指标

相关文件的完整性

人员要求

品质、生产部仓库、业务部、工程技术人员

资源要求

电脑、打码机

审核日期

2016年02月25日

公司体系过程

产品交付（C5）

审核人员

赵菊

被审核部门

业务部

审核项目

7.5

项次

要求内容

（公司现有文件）

对应作业内容及表单

（含输入、输出）

是否符合规定

审核状况说明

符合

不符

1

仓库管理控制程序及检验和试验控制程序

产品标识卡

符合

产品合格标签

检验报表

符合

成品检验报告

产品入库单

符合

产品入库单

产品出库单

符合

送货单（或出货通知书）及出货清单（或交货暂收单）

过程绩效

指标

准时交货率100%

顾客抱怨次数

符合

2015年5月质量目标完成情况统计表

人员要求

仓管、品质、商务跟单、司机

符合

资源要求

叉车、货车、电脑

符合

审核日期

2016年02月25日

公司体系过程

服务（C6）

审核人员

赵菊

被审核部门

业务部

审核项目

7.5

项次

要求内容

（公司现有文件）

对应作业内容及表单

（含输入、输出）

是否符合规定

审核状况说明

符合

不符

1

顾客满意度调查控制程序

顾客满意度调查表

符合

2015年11月调查表

顾客满意度统计分析报告

不符合

不符合8.4

2

顾客沟通与投诉处理控制程序

客户投诉统计台帐

符合

如有客户抱怨我们将按照客户抱怨处理程序处理

客户投诉处理单

符合

如有客户抱怨我们将按照客户抱怨处理程序处理

过程绩效

指标

顾客满意度、顾客抱怨次数、交付准时率、超额运费、售后服务

符合

2015年5月质量目标完成情况统计表

人员要求

商务跟单、品质、客户

符合

资源要求

邮件、传真、电脑、电话

符合

审核日期

2016年02月25日

公司体系过程

顾客满意度测量（C7）

审核人员

赵菊

被审核部门

业务部

审核项目

8.2.1

项次

要求内容

（公司现有文件）

对应作业内容及表单

（含输入、输出）

是否符合规定

审核状况说明

符合

不符

1

客户满意度管理程序

客户满意度调查表

符合

14年11月调查表

客户满意度分析报告

不符合

不符合8.4

2

客户抱怨管理程序

客户抱怨处理单

符合

如有客户抱怨我们将按照客户抱怨处理程序处理

客户抱怨处理单追踪表（品管）

符合

如有客户抱怨我们将按照客户抱怨处理程序处理