内部审计工作操作规程表格原稿Word格式文档下载.docx

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调查人员：

　　　填表人：

　　　调查日期：

审计调查记录

被调查人姓名

性别

工作单位

职务

调查时间

调查地点

调查事项

记录人

被调查人（签名）：

调查人（签名）：

　　　　年　月日　　　　　　年　月　日

江门市简爱家居商业管理有限公司及各自营店审计工作计划

被审计单位（责任人）

审计

方式

备　注

审计目的

审计范围

审计内容

和

审计程序

审计组成员

预计审计工作

时间

审批意见

审计工作记录

被审计单位名称：

　　　　　　　　　　编号：

年

凭证号

摘要

会计科目

金额

存在问题

月

日

借方

贷方

审计人员：

　　　　　　　　　　年月　日

审计工作底稿

编号：

被审计单位

审计项目

审

计

事

实

被认审事计实单及位意确见

备

注

审计人员:

　　　　　年月　日

审计报告征求意见稿

：

根据　　　　　　,现将年　　月　

日至　　年　　月　日对你公司（单位）　　的审计报告送达给你们征求意见，请在收到审计报告之日起十日内提出书面意见，送交审计组。

如果在规定的期限内没有提出书面意见，视为无意见.

附：

《审计报告》

　　　　　　　　　审计组组长:

　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

关于对的审计报告

　　根据　　　　　，我审计小组自　　年月日至　　年　　月日对　　　　　　　

进行了　　　　　审计，现报告如下：

一、被审计单位的基本情况

二、实施内部审计的情况及存在的问题

三、处理意见

四、审计评价及建议

赴　　审计小组

审计组组长签名：

审计组成员签名:

　　　　年　月　日　

内部审计意见书

关于对　的审计意见书

　根据　　　　　　　,我审计小组自　年　月日至　年月　日对　　　　

进行了　　　　　审计，现依据　　　审计报告，作出如下意见和建议：

请在收到本意见书后二十日内,向＊*公司审计委员会（或审计监督部）提出整改意见的书面报告。

　　　　　　　　中山＊＊*＊＊＊有限公司

　　　　　　年月　日

中山*＊＊*＊有限公司

内部审计处理决定

关于对　　　的审计决定

根据　　　　　　，我审计小组自年月日至　年　月　日对　　　　　　　　　

进行了　　　审计,现依据　　　审计报告，作出如下审计决定：

本决定自送达之日起生效,接到本决定后二十日内，向＊＊＊＊公司审计委员会（或审计监督部）提出整改意见及执行处理决定的书面报告.

　　　　　　　中山＊＊＊***有限公司

　　　　　　　年　　月日

中山＊＊＊**＊有限公司

移送处理书

关于对　　　的移送处理书

　我内部审计部门在对　　　　　　　　　　　的审计过程中发现下列行为：

经研究决定，对上述行为应依法追究　　　　责任,现移送你单位处理,请将处理结果函告我公司。

证明材料　　页

　　　　　　　中山*＊＊*＊＊有限公司

　　　　　　　　　年　　月日