机械业质量手册部分.docx

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机械业质量手册部分

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机械业质量手册（部分）

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6资源管理

本公司制定《资源管理程序》，明确各岗位人员的培训和教育控制要求，以确保向各岗位调配合适的人员；明确对基础设施和工作环境的控制要求，以确保基础设施和工作环境能满足开展机械业生产管理业务的要求。

6.1资源的提供

本公司确定并提供所需的资源，以

（1）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；

（2）通过满足顾客要求，增强顾客满意。

6.2人力资源

●总则

（1）目的

及时提供各部门所需人力资源，提高工作人员素质，从而保证质量管理体系能顺利进行。

（2）适用范围

适用于从事与质量管理体系运作有关人员招聘、训练、考核等作业。

（3）职责

①总务部负责人员的招聘、职前训练、考核记录的收集存档。

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②相关部门负责所需人员的申请、专业训练、考核及工作安排。

（4）工作内容

①各部门需招聘人员时，须填写《人员增补申请单》，经审核、核准后方可生效。

②总务部在招聘人员时，须符合各部门所需条件且经考核后方可录用。

③被录用人员需进行职前训练，合格后方可安排工作。

④特殊作业员须经专业训练合格后方可上岗。

⑤品检人员及管理人员须有个人履历表，记录各项培训状况。

⑥所有培训、资格鉴定都必须有记录。

⑦公司内部人员离职时，需填写《辞工申请书》，经相关主管及厂长批准方可辞工。

●能力、意识和培训

（1）本公司制定《资源管理程序》以控制以下过程的实施：

①确定从事影响质量活动的人员所必要的能力；

②提供培训或采取其他措施以满足这些需求；

③评价所提供培训或所采取措施的有效性；

④确保人员意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献；

⑤保持教育、培训、技能和经历的适当记录。

（2）以上过程的实施由本公司人力资源部负责。

人力资源部在实施上述过程时，可以以作业指导书的形式对人力资源管理中的工资、考

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勤、监察、思想教育、人事档案等事务管理进行规定和控制。

①本公司识别并确定从事影响质量活动的人员的能力需求，包括：

a.新调入人员的能力需求的识别；

b.转岗人员的能力需求的识别；

c.升职人员的能力需求的识别。

②人力资源部在提供培训以满足这些需求时考虑：

a.专业技能的培训；

b.质量意识的培训；

c.法律、法规的培训；

d.特殊岗位的培训；

e.新管理方法的培训；

f.设备使用技能的培训。

以上培训由人力资源部进行总体控制，各科室配合完成。

（3）人力资源部负责评价本公司培训的有效性。

培训的有效性以受培训人员的成绩、培训合格证书或培训效果为评价标准。

（4）人力资源部负责保持教育、培训、技能和经历的适当记录，并建立培训档案。

6.3基础设施

●目的

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为使本公司机台设备、模具、治具得到管制。

●范围

适用于公司内所有机台、设备、模具、治具。

●职责

（1）保管部门负责机台设备、模具、治具的保养。

（2）模具组负责模具的制作及维修。

（3）机修单位负责模具的制作及维修。

●工作内容

（1）所有机台设备、模具、治具的申购均须经相关负责人员签核后，方可进行采购。

（2）所有机台设备、模具均须统一编号，对机台设备必须贴示《机台标签》。

（3）使用部门必须对机台设备作日常保养且有记录。

（4）未使用的机台设备必须作标识“此机待修”、“暂停使用”等字样。

（5）对于需维修、报废的机台设备或模、治具须按相关程序、规定执行。

（6）所有机台设备、模、治具的维修状况均须作记录。

●相关文件

（1）《设施管理控制程序》

（2）《模具管理控制程序》

6.4工作环境

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●目的

为创造一个良好的工作环境，确保本厂效率上、制度上、品质上、安全上、库存品保存等各个方面能进行合理化管理。

●适用范围

适用于除生活区外本厂各部门。

●职责

（1）相关部门负责工作环境的执行。

（2）管理者代表及各部门主管负责监督、评鉴工作环境。

●工作内容

（1）整理

①不能用或不再使用的物品及时销毁、废弃处理。

②可能会使用（一年内）或6个月到一年左右用一次的物品（很少用）放入仓库。

③1～3个月使用一次（少使用）的物品，放入仓库。

④每天或每周要使用（经常使用）的物品放入工作场所旁。

（2）整顿

①整理后的物品进行再规划，腾出空间。

②经常使用的物品规划放置的场所和位置，定出放置的方法。

③摆放必须整齐、明确标示物品位置。

（3）清扫

①清扫地面、墙壁、天花板、工作场所及所有要清扫的物品；

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②保持机器设备、治具彻底干净；

③发现脏污问题，及时进行解决；

④杜绝工作场所所有污染源。

（4）清洁

①用红色标签标出不用的东西。

②目视管理。

③用查检表查核。

（5）素养（5S始于素养、终于素养）

决定的事要时常遵守，心中不断追求完美的想法。

（6）成立稽核小组，稽核小组每个星期依据《5S查检表》，对各部门进行评比。

（7）评比结果向全厂公布，处罚差的部门，奖励好的部门。

●支持性文件

《工作环境管理（5S）控制程序》

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7产品实现

7.1产品实现的策划

●目的

确保客户订单能如期达成。

●适用范围

适用于从生产计划排程，为制造投料生产至成品出货等作业。

●职责

（1）生管负责生产计划及进度跟单。

（2）生产部负责产品的生产、自检及制造场所的一切管理。

（3）品管部负责产品各阶段的品质检验。

（4）机修单位负责机台设备、模、治具的维修。

（5）工程部负责厂内各种生产图的制作（如模具图纸、产品图等）。

●工作内容

订单经过业务审查、核准后，表示受理，生管依《生产计划与作业控制程序》开立《生产计划单》，安排生产，并跟催生产进度。

（1）采购接到《生产通知单》时须作分析并及时进行采购。

（2）工程部审查《生产通知单》须结合样品和生产用图纸。

（3）生产部接到《生产通知单》须对人员、机、仪器、物料进行有效安排。

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（4）品管部在生产过程中须进行检测并作记录。

（5）仓库接到《生产通知单》，须及时备料。

●支持性文件

（1）《制程控制与检验程序》

（2）《生产计划与作业控制程序》

（3）《成品检验控制程序》

7.2与顾客有关的过程

●目的

满足客户的需求，维护本公司利益，确保客户订单有所保障，客户抱怨能确实处理。

●适用范围

适用于与客户有关的事项。

●职责

（1）业务部负责报价、送样、接单及订单审查。

（2）品管部负责客户抱怨事项的处理。

（3）相关部门负责与部门有关的相关事宜。

●工作内容

（1）客户有样品需求时，业务部转样品信息予工程部识别、评审、制作。

（2）业务部接悉客户订单时，应全面识别其完整性、有效性。

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（3）一般订单合同业务部自行审查，样品单由业务部审查后，再交工程部确认生产技术。

●顾客沟通

（1）客户对本公司的抱怨，须由品管部进行调查、分析、协同责任单位拟订改善对策，并对责任单位的执行状况进行追踪、确认。

（2）订单识别审查过程有异议时，业务部须及时与客户沟通，客户有抱怨时，品管部应主动协同客户作出处理。

●支持性文件

（1）《样品制作控制程序》

（2）《订单审查控制程序》

（3）《客户抱怨控制程序》

7.3设计和开发

略

7.4采购

●采购过程

（1）职责

①采购部负责定期对供应厂商评鉴和考核。

②工程部负责对供应厂商样品确认。

③品管部负责评鉴、考核供应商的进料品质。

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（2）工作内容

①新供应商或新产品供应商供货前，必须提供样品予工程部确认。

②采购部录取新的供应商时，须进行调查，且有所记录。

③采购时应对供应厂商进行评鉴，合格者方可向其买料。

④特定情形，如指定惟一供应商直接登录、采购。

⑤采购部应对供应商进行定期考核，且作记录。

（3）支持性文件

①《供应商评鉴控制程序》

②《采购作业控制程序》

③《样品制作控制程序》

●采购信息

（1）职责

①采购部门负责物料采购和交期进度控制。

②公司各单位负责物料的申购。

③品管部负责物料的品质检验。

④仓库负责不合格原物料的退补及出、入库的管理。

（2）工作内容及要求

①各部门填写《物料申购单》须准确详实，且经批准。

②采购部接到《物料申购单》时，须先行了解库存量。

③采购填写《订购单》，一定要准确、详细，特别是交期。

④所下《订购单》须得到供应商确认，如有变动要及时通知相关部门

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作出调整。

⑤采购员适时跟催交期，并记录相关结果。

⑥采购员须了解所采购产品的品质状况。

（3）支持性文件

《采购作业控制程序》

●采购产品验证

（1）职责

①仓库核对订单号码进料的数量、品名、规格是否符合“订购单”内容。

②品管部负责进料品质检验、判定、标识、记录。

③采购部负责与供应商联络。

（2）工作内容及要求

①原物料入厂时，仓库人员须对实物、数量进行核对，核对无误后，填写《交货验收单》，通知进料检验人员前来检验。

②进料检验员按先后顺序依进料检验标准，对物料进行品质检验。

③属免检物品，应要求供应商提供相应品质报告。

④所有已检验物品，进料检验员须给予标识、记录。

⑤不合格采购产品，须进行管制，且及时进行处理。

（3）支持性文件

《进料检验控制程序》

7.5生产和服务提供

●生产服务提供的控制

（1）职责

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24-12

1生产部负责制程管制。

2品管部负责制程品质检验、监督。

（2）工作内容及要求

①生管根据《生产计划单》和工厂实际情况编制《生产通知单》，通知制造科生产。

②制程作业员依《作业指导书》进行作业。

③制程中巡检依《QC工程表》进行抽检。

④机台操作员依相应机台操作标准书进行操作，定期保养各机台，并对机台参数进行监控。

（3）支持性文件

《制程管制与检验程序》

●标识和可追溯性

（1）职责

①仓库负责执行进料及仓储中物料的产品鉴别。

②生产部负责执行制品和成品的产品鉴别。

③品管部标识、监督及产品追溯。

（2）工作内容

①品管部进料检验人员对进料、客供品进行检验。

②生产部对各阶段半成品、成品进行标识。

③仓库对在库的原物料及成品进行标识。

④各标识均须全面，并具有惟一性。