景县供销合作社联合社文档格式.docx

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二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。

景县供销合作社联合社及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2019年预算收入348.29万元，其中：

一般公共预算收入313.29万元，基金预算收入35万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映景县供销合作社联合社年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年部门支出预算为348.29万元，其中基本支出193.29万元，包括人员经费128.52万元和日常公用经费64.77万元；

项目支出150万元，主要为人员保障经费120万元，电子商务全覆盖35万元。

3、比上年增减情况

2019年部门预算收支安排348.29万元，较2018年增长135.81万元，其中：

基本支出增长63.81万元，主要是日常公用经费增加；

项目支出增长72万元，主要为企业退休职工医疗保险的增加。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排64.77万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.2万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化，主要是因为无此项开支。

公务用车购置及运维费0万元，较上年无增减变化，主要是因为无此项开支，（其中：

公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要是因为无此项开支；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，主要是因为无此项开支）；

公务接待费0.2万元，较上年减少1万元，主要是因为贯彻中央八项规定，厉行节约。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2020年，是供销社综合改革工作深化、完善、提高的关键之年。

就如何进一步推动2020年供销社的改革，县社多次召开班子会议进行了研究，确立的指导思想是：

继续深入贯彻落实中央及省市有关文件精神，立足自身实际，抢抓历史机遇，主动作为，精准发力，严格按照我市推出的四种改革模式，坚定不移地推进改革，力争在组织体系、服务体系、治理机制、合作形式和管理模式等方面，实现全面创新，切实通过改革，在服务三农工作中发挥好主力军和综合平台的积极作用。

通过电商平台在推进农村产品进城、工业品下乡上发挥积极作用。

解决退休职工医疗保险，维护社会稳定。

职责分类绩效目标：

（一）、拓展服务、强化培训、整合物流配送。

绩效目标：

提升服务水平，强化农村电商服务站运营能力，注重培训，强化对电商人才的培养，整合现有资源，强化物流配送体系建设。

绩效指标：

开展网上购物、代售农特、生产资料销售等服务业务，产品种类同比增加20%。

定期开展农村电商公共宣传、针对政府、企业、农民等提供基础普及性的公开、免费线下及网上培训,培训人数500人以上。

从县级物流配送中心到乡镇可实现当日送达，至各村网点、消费者可在48小时内完成配送业务，形成了三级物流体系。

（二）、及时为退休人员缴纳职工医疗保险

保障退休人员病有所医，对患病退休职工给予经济上的帮助，消除因疾病带来的社会不安定因素，以保证广大退休人员的切身利益，维护社会安定，杜绝出现新的社会矛盾。

使退休职工医疗保险得到100%的解决，进一步使社会不安定因素率降低至0%，使发病不能得到及时医治所导致的死亡率降低至0%。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

442景县供销合作社联合社

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、供销流通管理

35

贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益

确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用

1、　　发展现代流通网络建设及管理

指导全省供销社系统现代流通网络建设，加快服务创新、经营创新和业态创新，优化网络布局，完善网络体系，发挥一网多用、双向流通的作用，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。

健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；

发展农村电子务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。

供销社销售增长率

≥8%

≥7%

≥6%

＜6%

农产品批发市场交易额（亿元）

≥270

≥200

≥160

＜160

供销社电子商务销售额（亿元）

≥50

≥40

≥30

＜30

2、　　社属企业运营管理及建设

指导社属企业经营管理，对社属企业进行监督检查，完善企业运营管理制度并监督执行，行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值

社有企业实现跨越式发展，供销社体制机制明显优化，营业收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。

社有资产增值比率

≥5%,

≥4.5%

≥4%

<

4%

利润总额增长率

营业收入增长率

二、服务三农事务管理

贯彻落实党和政府有关服务“三农”方针政策，以供销合作社体系为依托，创新组织体系、服务体系，并依托金融机构开展农村金融代办服务

紧紧围绕“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，因地制宜推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。

　1、　　组织体系建设

以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社

组建农民合作社联合社

带动区域内产业发展个数

≥2

1

联合农民专业合作社个数

≥10

≥7

≥5

＜5

试点县组建县（市、区）及乡（镇）农民合作社联合社的完成率

100%

≥80%

≥50%

＜50%

2、　　服务体系建设

供销合作社要把为农服务放在首位。

面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农民技能培训等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务

把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。

服务体系覆盖率

≥60%

50%

冀农村社区综合服务中心（社、站）数量（家）

≥13000

≥10400

≥6500

6500

基层社数量

≥1600

≥1500

≥1300

1300

3、　创建金融服务“三农”平台　

创建金融服务“三农”平台，稳步开展“金融代办业务”，实现“普惠金融服务三农”的目标。

稳步开展“金融代办业务”，逐步覆盖全省基层社。

金融超市和村级助农服务网点覆盖率

≥40%

≥20%

＜20%

建设金融超市和村级助农服务网点数量（家）

≥500

≥400

≥300

＜300

三、物资储备管理

按照政府授权，承担管理棉花、化肥、农药、羊毛、食盐及救灾物资等重要物资的储备任务

充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用

1、　　重要商品物资储备及监管

调节商品供求关系，稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力和应急保障

安排、组织代储企业依据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储等工作

化肥储备数量

≥100%

＜100%

储备商品合格率

储备商品调用完成率

农药储备数量

四、盐务管理

组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理

保障食盐在生产、流通环节的安全

1、　　组织实施盐政执法

组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。

规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；

追究执法过错责任，纠正违法执法行为

全省盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流通

食盐产品合格率

≥98%

≥96%

96%

重大盐业违法行为、案件处理率

盐业执法人员培训考核通过率

2、　　盐业体制改革

按照县政府安排推动盐业体制改革工作

完成县政府交办的改革任务

企业人员安置分流工作完成率

≥70%

70%

省政府改革任务完成率

五、供销合作政务管理

120

负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展,保障机关工作正常高效运转

1、　　综合业务管理

行业指导体系建设及供销社综合改革、制订系统发展战略和规划；

开展行业调查研究，制定相关行业政策、法规规章制度；

信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

综合业务活动完成率

≥95%

≥90%

90%

2、　综合事务管理

会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、机关基建及维修、设备购置、人事管理、机关党工委工作、老干部工作等。

保障机关工作正常高效运转

综合行政事务办结率

六、商贸学校管理

学校普通中专教育招收初中毕业生和具有与初中同等学历的学生，对学生进行文化知识和职业知识与技能教育，培养技能型高素质人才。

学校同时开展成人教育和社会短期培训，满足社会各类人员学习深造的需求。

落实国家免学费、助学金等各项职教支持政策，确保学生受到优质教育，保证学生毕业率和就业率。

1、职业教育及培训

招收初中起点三年制中专生、3+2高职生，进行系统的文化知识和职业技能教育。

与省委党校联合开展三年制在职研究生教育。

适应供销社综合体制改革，积极开展新型职业农民培训和短期职业技能培训。

扩大招生规模，不断提升师资水平和教学质量，加强学生日常管理和安全教育，稳定学生就业率。

扩大培训规模，提高教学质量，为供销社改革和农村合作经济组织的发展提供智力支持。

改善办学条件和学生生活环境、提升学校形象。

培训人员合格率

≥85%

85%

学生对学校满意度

学生就业率

招生计划完成率

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算35万元。

具体内容见下表。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：

[442]景县供销合作社联合社

预算年度：

2020

金额单位：

序号

科目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

2

3

4

5

6

35.00

7

212

城乡社区支出

8

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

七、国有资产信息

景县供销合作社联合社2019年末固定资产金额为1.53万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为0万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具、印刷设备等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

衡水市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：

部门全称

截止时间：

2019年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

1.53

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

3、单价在20万元以上设备

4、其他固定资产

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：

指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：

纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。