文件包管理制度文档格式.docx
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ZC0602-16《产品（工程）档案管理办法》
ZC0602-02《作业指导书管理制度》
ZC0602-01《施工组织设计管理制度》
ZC0602-08《焊接管理制度》
ZC0803-01《工程质量管理制度》
ZC0602-12《工程达标、创优管理办法》
ZC0602-04《工程施工技术管理制度》
ZC0602-11《工程技术总结导则》
3.管理职责
3.1项目总工程师负责本项目部文件包制度的全面实施和管理。
3.2项目部的专业工程师负责文件包的过程控制、监督和审查。
3.3专业工程师、QA工程师及单项工程师负责文件包的建立、收集、充实、整理、移交。
3.4项目部档案管理员负责工程竣工后文件包的接受、复印、装订和归档。
4.管理内容与要求
4.1文件包的建立
4.1.1项目部专业工程师根据专业施工范围、已批准的《工程质量验评范围》，编制本专业所需“文件包”目录。
4.1.2专业工程师负责工程“调整试运”篇文件包的建立；
QA工程师负责“体系运行”文件包的建立；
技术负责人或单项工程师负责单位工程文件包的建立。
单位工程开工前，技术负责人或单项工程师根据专业“文件包”目录建立单位工程文件包并明确单位工程“文件包”目录、记录表格交专业工程师审批后执行。
4.2文件包的操作
4.2.1根据工程“文件包”目录，专业工程师、QA工程师、单项工程师在施工过程中不断记录数据、收集资料，充实文件包。
4.2.2资料验收与工程验收同时、同步、同等进行。
4.2.3单位工程结束后，技术负责人或单项工程师负责办理单位工程竣工签证，闭合文件包。
4.2.4QA工程师负责“体系运行”文件包的闭合工作。
4.2.5专业工程师负责“调整试运”篇文件包的闭合工作。
4.3文件包的审核
单位工程竣工后，单项工程师将闭合的文件包送交项目部的专业工程师审核，文件包达不到准确、齐全、完整的条件，工程不算竣工。
5.文件包结构
5.1卷首页。
5.2单位工程“文件包”目录。
5.2.1单位工程概述：
工程简介，工程特点及主要工程量。
5.2.2主要施工方案和单位工程施工顺序方案。
5.2.3施工大事记：
各主要阶段情况与劳动力组织，工程实际开、竣工日期及主要施工进度等。
5.2.4单位工程开工申请报告。
5.2.5施工图纸会检记录。
5.2.6施工技术交底记录。
5.2.7作业指导书目录。
5.2.8工序交接签证书。
5.2.9相关专业委托单。
5.2.10施工技术记录。
5.2.11缺陷及缺陷处理记录单。
5.2.12设备、材料出厂试验报告、产品说明书及合格证登记表。
5.2.13外委加工的半成品、成品、设备的检验报告。
5.2.14设计变更单及材料代用通知单登记表。
5.2.15设备现场开箱记录。
5.2.16图纸、设备、主要材料交付进度记录。
5.2.17来往技术文件、信函等。
5.2.18与工程有关的日常记录及其它文件。
5.2.19调整、试验记录。
5.2.20单位工程质量检验评定表。
5.2.21分部工程质量检验评定表。
5.2.22分项工程质量检验评定表。
5.2.23隐蔽工程验收记录。
5.2.24设备系统分部试运前检查签证书。
5.2.25单位工程竣工交接签证书。
5.2.26工程照像。
5.2.27单位工程总结。
5.3调整试运“文件包”应包括的内容
5.3.1质量活动记录，包括：
项目部工艺质量检查记录、质量会议记录；
质量监督站、质监中心站监督检查签证书及活动记录。
5.3.2调整试运各阶段签证记录，包括：
分系统调试（设备系统分部试运签证书）；
机组整套启动试运前应具备的条件；
机组空负荷整套调试；
机组带负荷整套调试；
机组满负荷整套试运。
5.3.3火电建筑、安装静态质量评定汇总签证。
5.3.4机组阶段调整试运质量评定签证。
5.3.5机组整套试运综合指标考核签证。
5.3.6机组建设质量总评签证。
5.3.7火灾报警、消防系统验收签证。
5.3.8吊装机械、电梯验收签证。
5.3.9启动验收委员会会议纪要等。
5.3.10工程概况（附表）
5.4体系运行“文件包”应包括的内容
5.4.1QA月报。
5.4.2项目内审资料。
5.4.3质量目标分解资料。
5.4.4环境因素清单、重要环境因素清单、目标指标、管理方案。
5.4.5职业安全健康风险清单、重大职业安全健康风险清单、目标指标、管理方案。
5.4.6项目部体系文件清单。
5.4.7项目部记录表格清单。
5.4.8项目部适用法律、法规及其他要求清单。
5.4.9项目部适用技术标准清单。
5.4.10质量问题台帐。
5.4.11项目经理任职证清单、项目经理及项目总工授权委托书。
5.4.12特殊工种台帐。
5.4.13大型机械设备台帐、大型机械准许用证清单。
5.4.14计量器具台帐。
5.4.15试验室资质文件。
5.4.16QC小组、QC成果清单。
5.4.17顾客投诉、顾客满意度调查资料。
5.4.18质量、职业安全健康与环境管理的活动记录。
6.文件整理规定
6.1施工技术记录都以专业《规范》规定的内容为依据。
质量检验评定记录都以专业《验标》规定的内容为依据。
6.2与焊接专业有关的分项工程，应在《分项工程检验评定表》中注明“符合《验标》焊接篇”，由焊接专业的单项工程师按其专业的标准整理文件。
6.3焊接专业的文件整理由焊接专业单项工程师按《规范（焊接篇）》的要求执行。
焊接文件必须与所在专业的工程一致，不自相矛盾。
6.4中心试验室应根据图纸和《规范》（金属监督篇）的内容和要求，统计所在工程重要项目的无损检验内容，填写金属监督一览表，归档于金属监督文件包。
6.5应收集整理的试验报告与合格证
6.5.1土建专业
钢结构工程管理记录、台帐。
钢材材质报告及复检报告，钢筋跟踪管理。
砂、石、水泥、外加剂及掺合料合格证和检验报告。
沥青合格证及检验报告。
防水材料合格证及检验报告。
焊条、焊剂合格证及检验报告。
砌体材料合格证及检验报告。
门窗、设备及其它建筑产品合格证及检验报告。
钢材焊接试验报告包括：
闪光对焊试验报告
焊工上岗考试合格证
吊装焊接试验报告
T型接头焊接试验报告
其它焊接试验报告
砼强度试验报告，包括单位工程砼强度评定报告（附试块强度汇总表）
砂浆强度试验报告。
回填土干容重试验报告。
钢结构磨擦面抗滑移系数和高强螺栓扭矩系数（或轴力）试验报告。
其它试验报告及合格证。
6.5.2锅炉专业
受热面合金钢材质复检报告。
合金钢部件复查记录。
润滑油牌号及化验证件。
耐火砼、保温砼及炉墙面材料等的配方及检验报告。
管道及设备保温抹面灰浆的配比及试验报告。
保温材料、油漆的合格证。
焊接材料的合格证。
输送皮带接头的拉力试验报告。
设备的合格证或质量证明书。
阀门、管件的试验报告、合格证及签字证书。
钢结构所用钢材和其它材料的合格证及试验报告。
高强螺栓磨擦面抗滑移系数试验报告。
高强螺栓扭矩试验报告。
压力容器的试验报告、合格证。
锅炉安全阀的整定报告。
6.5.3汽机专业
阀门试验报告及签证书。
安全阀的整定报告。
合金钢材料光谱复查报告。
螺栓螺母硬度复查报告。
叶片测频及转子中心孔探伤报告。
抗燃油、润滑油的牌号及复检报告。
6.5.4电气专业
动力电缆及其附件、控制电缆出厂合格证。
变压器油成批合格证及试验报告。
防火涂料、堵料合格证。
环氧树脂合格证件。
高压开关、刀闸调整、试验出厂报告。
高、低压电器出厂试验报告。
发电机、变压器、电动机出厂试验报告。
电压互感器、电流互感器、消弧线圈、避雷器、高压套管、绝缘子出厂试验报告。
母线试验报告。
蓄电池合格证。
配电盘、成套柜合格证。
自动装置、继电保护柜调试报告。
计量表计、变送器出厂报告。
6.5.5热控专业
温度测量元件的合格证。
液位取样装置的合格证。
流量孔板的合格证。
变送器的合格证与出厂报告。
记录表计的合格证与出厂报告。
电（气）动执行机构的合格证与出厂报告。
电动门的合格证及出厂报告。
电缆出厂合格证。
其它试验报告与合格证。
7.名词解析
文件包：
是一个管理单元所有文件、资料、记录的汇总。
8.附表：
8.1卷首页
8.2企业、工程概况
工 程 名 称：
XX电厂X期工程XXMW机组安装（建筑）工程
XX
单位工程文件包
编制单位：
编制日期：
企业、工程简况
工程名称
建设地点
建设
单位
名 称
主管单位
地 址
邮 编
联系人姓名职务
（厂长）
联系人电话
监
理
单
位
监理范围
监理费
（总监）
调试
调式工程范围
调式工程费
（设总）
主
要
分
包
分包工程范围
分包工程费
（项目负责人）
厂
房
开工时间
年月日
整套
试运
结束时间
浇垫层开始
移交日期
设计
概算
静态投资
建筑工程费
动态投资
安装工程费
主要
工程量
填表：
2007年8月8日夜里浇注循环水泵坑用坤大ZL50装载机给搅拌车回填土,垫高车身,用用坤大ZL50装载机挑毛石给循环水泵坑浇筑毛石混凝土合计时间3.5小时;
8月8日上午用坤大220型挖掘机装#4锅炉的毛石自卸车运输,挖掘机并且倒运二村留下的料石,用挖掘机3小时,自卸车2小时;
8月6日用莒县城前ZL50装载机从A排东侧土堆处挑料石到＃4汽机凝结水泵坑砌筑合计5小时;
#3汽机底板油毡由于下雨,人工抬钢筋破坏,从新铺设20*6=120平方;
8月7日用莒县城前ZL50装载机从A排东侧土堆处挑料石到＃4汽机凝结水泵坑砌筑合计4小时;
8月7日用莒县城前ZL50装载机给锅炉在A排外侧拖车1.5小时;
8月8日用莒县城前ZL50装载机从A排东侧土堆处挑料石到#3锅炉砌筑墙基础5小时,人工配合6人各8小时;
给打井机械搭设承重脚手架8*5*3=120平方
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