汽车4S点隐患排查治理体系清单及排查表Word格式.docx
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针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确
12
劳动防护用品管理
有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。
13
采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。
14
安全设施和设备
有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。
15
有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容
16
有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明
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安全生产检查
安全生产检查。
有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。
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安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。
各类检查制定安全检查表等。
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所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。
20
事故隐患排查治理
有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。
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有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。
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危险作业管理
有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求
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有作业人员资格证明、作业票办理材料
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安全生产奖惩
有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录
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事故管理
有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容
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建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。
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应急管理
有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求
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应急预案经专家评审或论证，有相关记录
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制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料
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配备相应的应急救援器材及装备，有清单
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建立应急救援组织，有成立文件、相关记录
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职业病防治管理
加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容
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当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料
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对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料
35
为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。
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每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告
37
安全生产风险管控
有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容
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定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。
39
对风险点进行公告警示。
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安全生产操作规程
建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求
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通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知
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从业人员熟练掌握，落实规程要求
43
特种作业人员管理
有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。
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有特种作业岗位种类、人员名册。
45
特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。
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相关方安全管理
在建工程的安全管理有专人负责；
不应将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；
应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。
1.2现场类隐患排查项目清单（作业活动）
风险点
风险等级
责任单位
项目
危险源或潜在事件
管控措施
日常检查
综合性检查
编号
类型
名称
巡检
车间级
每日3次/班组级
每月1次/车间级
每季度1次/公司级
日常生产作业
机修作业
低风险
机修车间
举升
轮胎拆装
测试
更换机油
举升机故障，带病运行
错误操作，举升、降落过快
错误操作，举升、降落时，进入底部或距离运转部位过近
错误操作，作业时，车辆未固定牢固，到位后托架未锁紧
举升机附近妨碍作业的器具及杂物
拆装机故障，带病运行
错误操作，手、脚深入挤压、缝隙区域
轮胎未固定，掉落
充气时，轮胎超压
平衡机、刹车台、四轮定位等设备故障，带病运行
错误操作，平衡测试时，轮胎未固定。
接触转动轮胎
刹车测试、四轮定位时，车辆驶入速度过快或路线、停放不规范
机油洒落
现场存在明火或火种
工程技术措施
集中控制，托架有专门锁紧装置
，有急停装置。
危险部位有防护罩
管理措施
1.有举升机安全操作规程，作业前对设备全面检查，举升时缓慢、平稳，车辆固定牢固，到位后托架锁紧。
举升到需要高度时，必须插入保险锁销，并确保安全可靠才可开始车底作业。
设备故障或异常，及时上报处理。
2.使用前应清除轮胎拆装机上及附近妨碍作业的器具及杂物，并检查机器，确保正常。
绝不允许将手深入撬开的缝隙等危险区域。
轮胎充气时，注意观察压力表，以免轮胎过压。
3.使用前应清除设备上及附近妨碍作业的器具及杂物，并检查机器，确保正常。
平衡测试时，轮带应锁紧，严禁接触运转中轮胎。
刹车、四轮定位等测试时，车辆应按要求，缓慢驶入规定位置。
4.更换机油时，严禁携带明火或火种，接油桶放置合理，作业人员严禁离岗，防止油品泄露
培训教育措施
1.进入公司安全教育培训，考核合格。
2.安全操作规程培训
个体防护措施
配备工作服、口罩、防护手套等劳动防护用品
应急处置措施
1.制定应急预案，定期演练。
2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
火灾发生时，使用灭火器救火。
烤漆作业
一般风险
钣金车间
调漆
烤漆
清理
错误操作，漆料洒落
错误操作，未进行预通风
烤漆房内存留可燃物
故障未处理，设备带病运行
烤漆房内调配油漆或区域内存在可燃易燃物
错误操作，未及时关闭电源
未对现场进行清理
1.专用烤漆房。
有强制通风装置，确保通风良好。
2.烤漆设备集中控制，自动喷涂、升温
1.严格按照操作规程进行调漆操作。
按量投料，放置漆料过多、散落。
严禁携带明火或火种，进入调漆间。
2.严格按照操作规程操作，烤漆前对烤漆房及周围区域进行全面检查，确保正常。
烤漆前，进行预通风，烤漆房内部应保持清洁，及时清理残留可燃物。
严禁在烤漆房内进行调漆。
严禁携带明火，设备故障或异常，及时上报处理。
3.作业完成后，对作业场所现场清理，切断设备电源
配备工作服、口罩、防护手套、眼罩等劳动防护用品
2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医
焊接作业
准备
开机及运行
停止
接触带电部位
火花飞溅
存在可燃物
错误操作
保护气管漏气
1.有漏电保护等安全装置。
带电设备接地接零保护。
2.划定作业区域，现场及周边无可燃物
1.焊接前，对设备及作业区域进行全面检查，确保满足要求。
2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具。
作业区域不得存在可燃、易燃物，设置必要警示、告知标志。
焊机故障，及时处理。
3.结束后，对现场进行清理，切断电源。
焊机放在指定位置。
2.进行年度安全教育培训，考核合格。
配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品
2.立即停止作业及设备运行。
3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散
新车卸车作业
销售部
车辆驶入
卸车
结束
车辆超速，停车后滑动
卸车区域，道路存在障碍物
违规驾驶车辆或人员进入行驶路线内
车辆未刹车，掉落
攀登车架或在车架上时，踩空
车辆驶离时，未确认周边安全
/
1.专人引导。
厂区门口设置限速等警示标识。
车辆停放严禁越线。
停车、熄火，拉起制动手刹2.严格执行装卸操作规程，在专门卸车区卸车，专人指挥，现场确认路线安全，无关人员严禁进入。
规范驾驶车辆，车辆启动、行驶时，注意确定周边情况安全。
攀登车架或在车架上时，小心谨慎、合理站位，确保安全3.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。
车辆启动及驶里，确保周边安全。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
配备安全帽、口罩、防护手套
事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医
售车作业
售车
试车
新车交车
车辆滑动
试车人员违规驾驶车辆
1.售车时，介绍、查看车辆时，确保车辆停放稳定.2.试车时，确保驾驶人员有驾驶资格，对安全注意事项进行告知，要求客户规范驾驶，必要时，进行陪同确保安全.3.在交车区进行车辆移交，专人引导客户驾驶车辆，驶离
供气作业
储气罐及管道压力表、安全阀.空压机采用了集中控制。
有温度、压力检测，超压保护装置置。
1.启动前对设备进行全面检查，确保正常。
送气前，与车间级使用岗位进行联系。
2.开启送气阀门时，由小到大，不可一下全开。
按规定对储气罐每班进行排污。
3.严禁擅自脱岗、离岗。
经常巡查压力、温度情况，设备故障或异常，及时上报处理。
4.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁
1.三级安全教育培训，考核合格。
配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜
2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。
将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
检维修作业
机电维修作业
维修
作业环境不符合要求
误操作，接触运转或带电
带电作业
接触运转、带电部位
作业过程中，误送电
工具使用不当；
未使用绝缘工具
电气绝缘失效；
线路负荷超限
1.按规定使用专用工具及设备。
2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。
带电设备接地接零保护
1.检维修作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。
作业场所现场清理。
检修设备采取断电措施。
停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作.2.两人配合检维修作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。
作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。
设置“有人工作，禁止合闸”3.检维修完成后，送电前，确认现场安全情况，规范操作。
结束后，对现场进行清理，确保整洁
3.电工持证上岗
配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品
3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医
临时用电作业
电线接头、接线柱等裸露带电
1.按规定使用专用工具及设备；
2.有漏电保护等安全装置。
3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。
线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施
1.严格执行临时用电审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。
停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作.2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。
设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志.3.及时拆除临时线路。
高处作业
准备及搭设平台
作业
误操作，踩空
平台、梯子等不稳
工器具等坠落
错误操作、踩空
错误操作，踩空
平台、工器具掉落
设置安全平台，设置防护栏等
1.严格执行高处坠落审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全.2.作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。
平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。
工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。
作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。
监护人现场监控，及时制止纠正违章行为.3.平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。
作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入
2.进行危险作业安全教育培训，考核合格
配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品
有限空间作业
重大风险
准备及清理
进入受限空间作业
错误操作，擅自进入有限空间
可燃有毒气体，使用产生火花工具
缺氧环境
超时作业
发生事故，盲目施救
错误操作，工器具遗落
错误操作，人员未离开，关闭窑门等
设置通风设施，进行有毒气体及氧含量检测出口处，无障碍物
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1.严格执行有限空间审批制度，未经检测，通风置换，严禁进入有限空间内部。
2.制定方案，置换合格，办理作业票，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。
作业中，严禁关闭烤漆房门。
必要时，采取强制通风，合理规定作业时间，严禁超时作业。
严禁使用易产生火花工具进行清理。
监护人现场监控，及时制止纠正违章行为3.作业完成后，对作业场所现场清理，监控人员进行检查，确保有限空间内部全部撤离。
48
49
配备防护服、安全帽、安全鞋、防毒面具等劳动防护用品
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2.事故发生时，立即停止作业，报告。
3.中毒窒息事故发生时，在统一指挥，强制通风，应急人员佩戴空气呼吸器等防护用品进入有限空间，将中毒者转移至安全区域进行抢救并就医
1.3现场类隐患排查项目清单（设备设施）
检查项目
标准
专业性检查
季节性检查
班前检查
设备及电气
每日1次/岗位级
每半年1次/部门级
活动或节假日前/公司级
生产设备设施
轮胎平衡机
整体
运转
电气
安装牢固、平稳
整体及各结构部件完好
控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确
平衡轴完好，锁紧装置正常
运转正常，轮胎转动平稳，电机无异常振动、噪音
电气线路完好，无破损、裸露等情况，连接处连接牢固
1.采用数控控制，有急停按钮
2.专门锁紧装置。
3.自动控制，转动区域有专门防护罩。
4.设置漏电、过载保护装置
1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。
2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。
每半年进行设备及电气专业检查。
3.定期维护保养
配备防护服、防砸鞋等防护用品
1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。
将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。
2.制定应急预案，定期演练
刹车测试台
环境
台面完好，测试正常
电气线路完好，无破损、裸露等情况
电气系统各元件，完好正常
测试区地面平整，无杂物、障碍物
设置漏电、过载保护装置
燃油抽吸装置
整体清洁，完好，无破损
抽吸正常
油管、接口等完好，无泄漏
无明火或火种
1.集中控制，电气设备满足防爆要求。
2.设置漏电保护装置。
进行了静电接地
3.定期维护保养。
4.现场设置了“严禁烟火”等警示标志
配备防护服、口罩、防护手套等防护用品
1.立即停止作业及设备运行。
事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。
油品泄露时，切断来源，立即吸附。
火灾发生时，使用灭火器灭火。
2.制定应急预案，定期演练。
充电器
控制
控制按钮灵敏、准确，现实正常
充电正常，接口完好
电气系统各元件完好、正常
集中控制，有漏电、过载保护装置。
按规定进行静电接地
每半年
升级会员 