某集团全套岗位绩效考核指标Word文档下载推荐.docx
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总成本费用率
总成本/总营业收入×
减少1个百分点，加（）分；
增加1个百分点，减（）分
5
总资产周转率
主营业务收入／总资产均值
目标值（）次。
增加0.1次，加（）分；
减少0.1次，减（）分
损益表及资产负债表
6
公司战略目标完成情况
公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数×
增加10个百分点，加（）分；
减少10个百分点，减（）分
公司战略目标行动计划实施报告
7
企业文化评分
接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值
目标值（）。
增加（）分，加（）分；
减少（）分，减（）分
企业文化调研
营销副总裁绩效考核指标
人均销售收入
公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数
目标值（）万元/人，增加（）万元，加（）分；
减少（）万元/人，减（）分
损益表和人力资源数据
毛利率
1－销售成本/销售收入×
费用明细科目及预算资料
每季
销售费用率
销售费用/销售收入×
每月
市场份额
销售收入／行业销售总额
销售月报／市场资料
8
销售预测的准确率
1－（预测销售量－实际销售量）／预测销售量×
销售报告及月度销售计划
9
库存周转率
销售成本／产成品库存平均余额
损益表、库存报表
10
客户满意度
客户满意度指标
客户满意度调研
11
12
13
员工满意度
接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值
员工满意度调研
研发制造副总裁绩效考核指标
存货周转率
销售成本／存货平均余额
技术创新量化评估结果
技术创新量化评估因素：
技术创新质量、数量、前瞻性、专利申请数量、新产品销售收入等
技术创新评估报告
供应链管理水平评估
供应链管理水平评估因素：
1、销售预测
2、供应商管理和评估
3、质量标准体系
4、库存管理
5、运输
6、销售订单的执行
供应链管理评估报告
ISO9000质量体系推进计划达成率
ISO9000质量体系推进实际完成/推进计划
ISO9000认证结果
质量保证体系有效性评估
质量保证体系有效性评估结果
质量保证体系有效性评估报告
劳动生产率
年度公司工业总产值与员工平均人数的比率
目标值（）万元/人，增加（）万元/人，加（）分；
产能利用率
有效利用的产能占总产能的百分比
产能利用率统计报告
财务总监绩效考核指标
部门费用与预算的差异率
1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×
目标值（）％，增加1个百分点，减（）分
费用明细科目及预算资料汇总
主营业务收入／总资产均值×
投资收益率
投资净收益（亏损）/投资总额×
运营资本周转天数
流动净资产/销售收入×
365
目标值（）天。
减少（）天，加（）分；
增加（）天，减（）分
资产负债率
总负债／总资产×
目标值（）％至（）％
资产负债表
流动比率
流动资产／流动负债
目标值（）至（）
现金利息偿还能力
（运营现金流＋利息费用＋所得税）/（利息费用）
目标值（），减少（），减（）分
资产负债表及现金流量表
项目投资可行性分析报告质量
项目投资可行性分析报告评估结果
项目投资可行性分析报告
GS
GS定义/公式（权重）
公司股票价格维持目标
公司的实际股票价格/目标股票价格×
股票交易市场信息
对公司财务能力进行平衡的准确度
公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度
财务预算报告、工作记录
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公司资本结构规划的效果
是否实现了公司的最佳资本结构
职能部门
企划部
企划部部长绩效考核指标
经营计划制定、调整按时开展和完成率
按时开展并完成经营计划制定、调整的次数／按规定应开展的经营计划制定和调整次数×
100%
目标值100％，减少1个百分点，减（）分
经营计划及调整报告
有效的流程和制度得到实施的百分率
得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数
流程实施得分
信息技术服务满意度
公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值
部门合作满意度调查
公司发展战略研究
行业分析、对公司发展目标和战略选择提出建议的质量（80%）；
公司发展战略研究的及时性：
实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告（20%）
战略研究报告
公司统计任务完成的及时性
延迟1天，减（）分
公司统计报表
员工出勤率
（1－员工缺勤的人天／员工正常上班的人天）×
目标值（）％，减少1个百分点，减（）分
员工考勤记录
流程自动化比率
公司关键业务流程实现信息自动化的百分比
流程信息化评估报告
员工技能提升率
（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×
技能评估报告
绩效体系报告提交及时率
及时提交的绩效体系报告／应提交的绩效体系报告总数×
绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录
提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量
对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量
目标值（）个。
增加1个，加（）分；
减少1个，减（）分
合理化建议报告
规划研究岗绩效考核指标
对天线、无源器件业务的支持
建立、维护企业经营决策信息支持体系与市场研究体系，提供业务信息与分析建议（50%）；
组织对各业务进行跟踪与评估，协调资源，为业务开展提供支持（50%）
工作记录、相关部门意见反馈
公司工作简报编制
公司工作简报信息反映的及时性（30%）
公司工作简报编制的质量（40%）
公司工作简报编制的计划数量（30%）
公司工作简报
资本运营或投资项目研究/可行性分析
资本运营或投资项目的组织论证（30%）
资本运营或投资项目研究报告/可行性分析报告的质量（30%）
资本运营或投资项目的监督执行（40%）
资本运营项目研究报告/可行性分析报告；
工作记录
每季或每年
计划管理岗绩效考核指标
经营计划的编制和落实
年度、月度经营计划编制和调整的及时性（30%）
年度、月度经营计划编制和调整的合理性（30%）
组织协调相关部门执行经营计划（40%）
年度、月度经营计划，工作记录，相关部门的反馈意见
完成公司统计任务延迟的天数
公司统计报告
公司年度、月度经营计划完成情况的分析
公司年度、月度经营计划完成情况分析的及时性（30%）；
公司年度、月度经营计划完成情况分析的质量（70%）
公司年度、月度经营计划完成情况的分析报告
部门/个人绩效考核指标的拟定
部门/个人绩效考核指标拟定的合理性（70%）
部门/个人绩效考核指标拟定的及时性（30%）
拟定部门/个人绩效考核指标的材料
企业管理岗绩效考核指标
对公司制度和业务流程运转执行情况的跟踪分析
对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析的及时性（40%）
对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析的质量（60%）
对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析材料
组织对公司制度和业务流程的讨论完善工作
协调组织对公司制度和业务流程的讨论完善的有效性
信息管理岗绩效考核指标
公司网络管理
公司网络和规划和建设（40%）；
公司网络的日常管理和维护（60%）
计算机培训次数
计算机实际培训次数/计划计算机培训次数×
计算机培训记录
财务部
财务部部长绩效考核指标
预算制定、调整按时开展和完成率
按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×
预算报告、预算调整报告
目标值（）％－（）％
合同付款审核的及时率
合同付款审核延迟的天数
每月采购部审核后于15日前交财务部，财务部20日前审核；
库存盘点帐实相符率
库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额×
库存盘点记录
财务职能服务满意度
公司员工对公司财务职能部门满意度评分的算术平均值
采购货款支付及时率
采购货款支付延迟的天数
每月30日前完成，延迟1天，减（）分
个人费用报销及时率
个人费用报销延迟的天数
2日内完成，延迟1天，减（）分
财务报表／报告正确率
1－查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数×
财务报表检查记录
财务报表及时提交率
1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数×
财务报表提交时间记录
财务分析报告
1.报告质量；
财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%）
是否出现财务指标计算错误的情况（20%）
得出是否正确的结论（30%）
2.及时性：
财务报表延误提交的天数（30%）
会计事务处理差错次数
当期会计事务处理差错、延迟次数
延迟一次，减（）分
会计处理差错报告
备品备件、固定资产等帐物相符率
备品备件、固定资产等盘点帐物相符的金额／备品备件、固定资产等总额×
资产盘点记录
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对公司各部门预算执行的监督力度
对各部门预算执行监督检查的次数不低于（）次/季（30%）
对发现的问题未能及时反映的次数不超过（）次（30%）
因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于（）元（40%）
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资金计划和调度
资金安排调度能够满足公司业务开展需要
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公司筹资方案的拟定
筹资规模与实际所需资金的误差（20%）
采用该种筹资方式后所带来的筹资成本是否为最小（20%）
筹资成本测算的准确度（20%）
是否在筹资成本一定的情况下筹资风险最小（20%）
筹资方案拟定的及时性（20%）
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管理会计岗绩效考核指标
公司年度财务预算编制的规范性
年度财务预算中未按照公司制度或公司实际编制的项目
年度财务预算中未按照公司制度或公司实际编制的项目不超过（）%
财务预算报告
对公司各部门预算执行的监督
对各部门预算执行监督检查的次数（30%）
对发现的问题未能及时反映的次数（30%）
因未能及时发现预算问题而造成的损失（40%）
对各部门预算执行监督检查的次数不低于（）次/季，减少1次，减（）分
对发现的问题未能及时反映的次数不超过（）次，减少1次，减（）分
因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于（）元，增加（）元，减（）分
对公司各部门预算执行的分析
对各部门预算执行情况分析的质量（70%）
对各部门预算执行情况分析的及时性（30%）
预算执行情况分析报告
投资分析研究
1、投资分析的质量：
分析方法的合理性（20%）
重要指标遗漏率（20%）
投资评价指标计算错误，分析误差（20%）
投资可行性分析报告的规范性（20%）
2、投资分析的及时性：
根据上级安排时间（20%）
延迟（）天，减（）分
投资分析报告、调研材料
筹资方案起草稿
对各部门责任成本的计算和业绩考核
对部门责任成本计算的合理性（30%）
对部门责任成本计算的及时性（30%）
对各部门业绩考核计算（40%）
责任成本计算相关帐表
绩效工资和奖金的计算
绩效工资和奖金计算的准确性（70%）；
绩效工资和奖金计算的及时性（30%）
绩效工资和奖金帐表、工作记录
采购和销售合同的审核
采购和销售
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