配件管理Word格式文档下载.docx

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配件：

指机器上的辅助零件或机器的各部件及机器耗用件和原材料以外的生产耗用件。

关键配件：

指对产品的质量有直接影响的专项配件，如织针、高级润滑油、针筒等。

办公用品：

指办公用文具、器材、单据和公司日常生活消耗品（如：

纸巾等）

4.0职责

申请人负责办理物件采购申请单的填制。

生产厂长负责对配件采购申请单进行审批，对关键配件的供应商进行选择和评估。

行政部经理负责对办公用品采购申请单进行审批及选择和评估供应商。

工程采购部经理根据结合配件仓库存情况对生产厂长、行政部经理已审批采购申请单和提供的供应商资料进行询价并进行采购。

财务部指定人员协助仓库管理员对采购回厂的物件予以验收、核对；

不定期对仓库的盘点数据进行抽查。

仓库管理员负责办理物件的收发、保管、标识、入帐、报表、盘点等工作；

负责备用件的申请并报生产厂长或部门主管审批。

5.0程序流程图

5.1配件申请

各部门申领配件时，如配件仓无存货或存货不够，则由各部门填写“物资申请单”详细注明品名、规格、型号、用途交各部门厂长或经理审核后签批，预计金额超过壹万元还需总经理审批。

5.2配件采购

5.2.1采购员根据“物资请购单”购买配件，负责对供应商挑选，做到货比三家、定点购买、施行月结，各部门如对供应商有异议可随时提请工程采购部对供应商进行评估及更换。

5.2.2关键配件的供应商必须经过生产厂长的批准，报销单据必须经生产厂长审核签名方可以送交财务部。

5.3配件验收及质量评估

由财务指定人员和仓管员共同对来件的质量、数量进行检验核对并填写“验收单”，对生锈、损坏、不合用配件通知采购员退回供应商。

如配件的质量在生产使用中才可以反馈的，由生产部门的工艺主任进行评估，发现有质量问题的立即通知生产厂长和工程采购部。

5.4配件接收

仓管员按照品名、型号、规格与实收数量填写“入库单”，双方签名验收入库，到月末按供应商分类将验收单交财务部。

5.5配件储存

仓管员根据品名、型号、规格进行分类填写标识牌，分别放置，标识朝外。

5.6帐务对照

仓管员在放置配件的每处挂上配件卡，登记配件收发情况，随时掌握存货情况。

5.7配件防护

5.7.1仓管员定期检查灭火器，消防栓是否失效，保证消防设施使用正常。

5.7.2仓管员在储存配件时，注意消防通道畅通，消防设施取用方便。

5.7.3天气潮湿时或下雨时注意保持干爽，对容易生锈配件进行检查，作好防锈处理。

5.7.4仓管员作好储存时间较长的防尘工作。

5.8配件领用

凡领用配件必须填写“领料单”，依审批权限交上级审批签批到配件仓领取。

仓管员根据“领料单”属以旧换新的，要收取旧件才发放新件，同时开具“出仓单”由领用人签名。

5.9配件盘点

仓管员每月30号或31号对仓库进行盘点，作月报表交财务部。

各部门领用情况表于每月5日前报各部门主管。

5.10不合格、报废（旧）配件的处理

对于不能循环再用或坏配件提交总经理授权人审核签批报废，交行政部清点处理。

每月各领用人交回的旧配件由仓管员做清单，统一由行政部核对点数并回收和处理。

6.0质量记录

各部门厂长或经理负责对配件申购的审核签批。

财务经理或财务指定人负责对仓库工作的监督。

各部门工艺主任对配件质量进行评估。

仓库做好收发、盘点、报表工作。

7.0相关文件

7.1【仓储管理程序】

7.2【配件验收标准】8.0附件/表单

8.1【配件验收报告】

8.2【入仓单】

8.3【验收单】

8.4【领料单】

8.5【物资申请单】

8.6【质检单】

程序流程图责任人表单

申请

使用人申请单

审批及供应商的选择厂长、行政部经理

采购工程采购部已审批的申请单

验收及质量评估工艺主任、财务部指定人验收单、质检单

接收仓管员入仓单

储存仓管员

帐务对照仓管员

防护仓管员

领用仓管员领料单

盘点及报表仓管员、财务部盘点表、领用表

不合格品处理仓管员、工艺主任

审批总经理或授权人

旧配件的处理行政部经理、仓管员