《某童装服装绩效平衡计分卡制度手册》37页word版docWord文档下载推荐.docx

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诚信、进取、奉献、友爱。

　　经营理念：

以人为本、以客为尊、以质为先、以和为贵。

企业价值观

　　人才观：

通过完善的组织结构设计，提升人才机制的建设能力，更充分的发挥人本资源为公司带来的巨大利益。

　　企业使命：

携力推动中国童装业蓬勃高速的发展贡献一份力量。

　　品牌战略：

迅速崛起成为国内最具品牌文化特性的竞争品牌产品。

社会价值：

把爱带给孩子们

　　从与父母一起打扮孩子，到和父母一起教育孩子。

正透过寓教于乐的方式，把爱带给孩子们，和父母一道牵着孩子的手，传递爱和梦想，陪伴着每一个孩子，健康快乐地成长。

　　有爱相伴的孩子多么幸福，有爱相伴的世界更加美好。

企业精神：

诚信、进取、奉献、友爱

　　诚信：

诚实、守信，是企业、员工的基本准则和道德底线。

　　进取：

制定目标、合理规划、勇于创新、开拓进取。

　　奉献：

积极投入，乐于奉献，爱岗敬业。

　　友爱：

对公司、对团队、对同事、对他们做到团结互助，互帮互爱。

经营宗旨

　　以人为本、以客为尊、以质为先、以和为贵

　　以人为本：

实行人性化管理与经营，关心爱护员工，产品研制遵循人性化标准。

　　以客为尊：

尊重客户，想客户之所想，急客户之所急，构建与客户间的共赢关系。

　　以质为先：

建立高品质的产品质量标准，对消费者负责，使之具有国际竞争力。

　　以和为贵：

企业与员工相处，员工之间团结友爱，销售终端与消费者友好相处

品牌

品牌诉求：

有爱，就有未来

　　爱能够让身边的人感受到一种无形的温暖和力量。

如果每个人都拥有一颗无私的爱心，那整个社会便会充满着与幸福。

　　从小用爱教育孩子，唤醒他们爱的意识，激发他们爱的纯真，培养他们爱的品质，就能够让他们健康成长。

而当他们未来成为国家栋梁的时候，整个社会将变成美好的人间。

小爱无限，大爱无边。

爱，从小开始！

未来，从小开始！

我们坚信：

有爱，就有未来！

品牌印象：

充满爱心与童趣

　　勇敢、天真、淘气的小熊相信爱是世界上最伟大的力量，他满怀着一颗热忱的心，用“想象力和创造力”编写许许多多的小故事，并经常讲给身边的小朋友们听。

通过这些寓教于乐、轻松幽默的小故事，让小朋友们懂得大道理，在成长的道路上培养良好的道德品格。

品牌荣誉

　　1999年荣获“中国十大优秀童装”、2000年荣获“中国市场畅销品牌”和“中国童装设计金杯奖”，2001年底被泉州市政府评为“知名商标”，2002年成为中国童装。

绿色工程计划与知识产权保护公约“签约单位”并被评为“福建省名牌产品”，2003年初荣获“福建省著名商标”并荣膺“中国服装百强”称号，并于同年9月份被授予“福建省明星侨资企业”，2004年荣获“中国名牌出口产品”和“中国市场童装行业十佳品牌”的殊荣，2005年，被评为“中国服装双百强”企业、“中国同类产品十大畅销品牌”和“国家免检产品”，在2006年,获得“中国十大童装品牌”、“中国十大畅销品牌”、“2006年福建省质量管理先进企业”、“2006年福建省用户满意服务单位”、“2006年福建省用户满意产品单位”、并连续荣膺“2006年全国服装行业销售、利润百强企业”等诸多称号;

在2007年，顺利通过国家出口免验评审，拿到通向国际的金牌通行证，并获得“中国名牌产品”这项至高荣誉。

产品

产品定位：

卓越品质·

陪伴成长

Dadida”将自信、阳光和富有底蕴的文化哲理，融合到儿童成长的不同阶段，不断为小朋友传递着简雅、活泼、自然的生活方式和文化品位。

“Dadida”品牌与孩子们同行，以倾听每个家庭的时尚需求和生活理念为己任，将卓越的品质融入到简雅的艺术情调中，集时尚和潮流于一身，通过系列化的款式与各种趣味性的搭配组合，为孩子们书写多彩的童年故事，为0-15岁不同成长阶段的儿童提供“时尚、健康、舒适”的四季着装方案。

产品风格：

温馨怡然·

时尚简雅

　　温馨却不单调，怡然却不随便，时尚而不奢华，简雅但不简单——这就是每一件童装为消费者带来的直接感受。

流行与实用并行，时尚与健康并存的产品特色是我们一贯的追求。

基于对国际流行趋势的准确把握和对儿童时尚心理的深入研究后，将活泼、可爱、天真烂漫的儿童天性，与时尚、健康的元素融合于研发设计中，使穿着产品的孩子们在举手投足之间，绽放出特有的自然大方、趣味盎然、明快动感的时尚气息。

经营理念

　　企业精神和经营理念：

格林人奉行“诚信、进取、奉献、友爱”的企业精神和坚持“以人为本、以客为尊，以质为先、以和为贵”的经营方针。

　　企业发展目标：

通过全体格林人的不懈努力，以质量求市场，以服务求发展，扩大规模，创建名牌，成为具有国际独立品牌，拥有研发、生产和销售中心的童装及儿童系列用品相关多元化的集团公司。

（二）战略地图：

嗒滴嗒集团根据年度工作目标和年度工作任务，依据战略地图中23个目标确定了“降低成本”“减少次品率”“提高设备使用率”等39个指标，并为其设定了目标值，形成了嗒滴嗒集团平衡计分卡，如下表：

使命：

携力推动中国童装业蓬勃高速的发展贡献一份力量

核心价值观：

愿景：

财

务

提高销售额

提高生产效率

增加股东收益

提升股东价值

客

户

确保产品领先

提高顾客亲密度

提升品牌价值

内

部

业

流

程

规避经营风险

运营管理流程

确保产品及时交付

强化产品质量管控

实现对流程和技术的优化管理

持续提升客户服务水平

建设\经营助销网络

提升经销商经营\获利能力

客户管理流程

推进工艺技术创新

整合资源开发新产品

创新流程

成为社会公众认可的合格企业

成为员工最喜欢的企业

法规与社会流程

学

习

与

成

长

构建以绩效为导向的激励机制

促进协调一致

建立关键岗位储备计划

提升与整合战略执行能力

组织资本

塑造客户中心型文化

信息资本

人力资本

目标

指标

目标值

F1:

F1-1:

利润增长率

F1-2:

降低成本

F2:

F2-1:

减少次品率

F2-2提高设备使用率

F3:

F3-1增加销售量

C1:

C1-1顾客访问公司的次数

C1-2满足顾客需求的数目

C2:

C2-1目标顾客支出的比重

C2-2每个员工的客户数

C3:

C3-1目标市场覆盖率

I1:

I1-1优化的流程数量

I1-2技术标准化目标率

I2:

I2-1产品质量合格率

I2-2批次产品质量投诉率

I2-3质量体系认证一次性通过率

I3:

I3-1订单履约率

I4:

I4-1应收账款按期回收率

I5:

I5-1年销售增长率

I5-2市场占有率

I5-3业绩提升的经销商

I6:

I6-1来自助销网络的订单金额

I6-2有效注销网络覆盖率

I7:

I7-1客户意见反馈及时率

I7-2客户服务信息传递及时率

I7-3客户投诉解决满意率

I8:

I8-1新产品利润贡献率

I8-2科研成果转化效果

I9:

I9-1创新成果数量

I10:

成为员工喜爱的企业

I10-1员工满意度

I11:

努力成为社会公众认可的合格企业

I11-1媒体正面曝光次数

I11-2品牌市场价值增长率

I11-3企业美誉度

L1:

L1-1人力资源战略目标完成的效果

L2:

L2-1关键岗位人员储备计划覆盖率

L3:

建设高效完善的信息系统

L3-1信息传递的效度

L3-2客户信息系统的完备度

L4:

L4-1客户中心型文化的认知度

L5:

L5-1部门协调满意度

L6:

建立以绩效为导向的激励机制

L6-1员工对激励机制的认可度

（三）平衡计分卡

（四）财务指标字典

维度：

财务

指标号/名：

F1-1利润增长率

责任人：

汤锦玥赵星

目标：

增加股东权益

描述：

股东权益是指公司总资产中扣除负债所余下的部分。

是指股本、资本公积、盈余公积、未分配利润之和，代表了股东对企业的所有权，反映了股东在企业资产中享有的经济利益。

股东权益是一个很重要的财务指标，它反映了公司的自有资本。

当总资产小于负债时，公司就陷入了资不抵债的境地，这时，公司的股东权益便消失殆尽。

如果实施破产清算，股东将一无所得。

相反，股东权益金额越大，公司的实力就越雄厚。

所以，增加股东权益是公司营运的最大目标

滞后/前置指标：

前置指标

报告频率：

每季一次

极性：

数值越高越好

公式：

静资产=资产总额—负债总额

利润增长率=（本期-上期）/上期绝对值*100%

股东权益比率应当适中。

如果权益率过小，表明企业过度负债，容易削弱公司抵御外部冲击的能力；

而权益率过大，意味着企业没有积极地利用财务杠杆作用来扩大经营规模。

各

种

行

动

1开源节流、从管理入手：

减少企业人力资源浪费、减少办公用品开销、减少行为不规范导致浪费；

2以少乱多、从包装入手：

减量不减价减少产品成本、递升销售利润；

3推陈出新、从产品入手：

任何产品都有生命周期，当产品进入衰退期时，企业就应该加快升级进程推出新产品，打开新市场获得新的销售额以获取利润；

4精减环节，从渠道入手：

有效的疏通进货、出货渠道，精简环节也是精简销售开销，增加销售利润的一种有效途径；

5创意销售，从市场入手：

变更思路，通过创意销售来增加企业的销售利润

F1-2降低成本

成本是商品经济的价值范畴，是商品价值的组成部分。

人们要进行生产经营活动或达到一定的目的，就必须耗费一定的资源（人力、物力和财力），其所费资源的货币表现及其对象化称之为成本。

成本控制，是企业根据一定时期预先建立的成本管理目标，由成本控制主体在其职权范围内，在生产耗费发生以前和成本控制过程中，对各种影响成本的因素和条件采取的一系列预防和调节措施，以保证成本管理目标实现的管理行为。

降低成本是指在日常工作中将成本降低，通过技术、提高效率、减少人员投入、降低人员工资或提高设备性能或批量生产等方法，将成本降低。

变动成本=外购原材料费用+外购燃料和动力费用+利息支出

固定成本=工资和福利费+折旧费+推销费+修理费+其他费用

总成本费用=经营成本+固定资产折旧费+维简费+摊销费+利息

一般计算项目的经营成本计算公式为：

经营成本=总成本—折旧费—摊销费—利息支出

各种行动

1降低各种物料开支--应选择物美价廉的；

2降低人工成本--要实施岗位责任制，人尽其才；

3降低其他各种耗费--制定消耗定额并严格执行。

F2-1减少次品率

不符合产品标准的统称为次品，次品缺陷主要分类：

致命缺陷：

影响装配及产品功能,返修后无法再使用的产品。

严重缺陷：

产品可经返工、返修后再使用的产品。

一般缺陷：

产品各种不良超出限度样板造成NG的。

次品率是指次品占全部产品的概率

每次

数值越低越好

次品率=次品数量÷

总数

次品数除以总数得出的百分比

次品率=次品数量÷

产品总数量X100%

产品总数量

1、制定详细可行的质量管理制度降低次品率

2、引进先进设备提高生产率

3、对一线的工作人员进行培训以提高产品质量

F2-2提高设备生产率

设备的生产率是指设备的效率，一般表现为功效、行程、速率等一系列参数。

某些设备也以单位时间（小时、班、天、年）内的产品产量来表示。

对成组设备来说，如流水生产线、自动化生产线，则以整个机组的生产节拍来表示该设备的统一生产率。

提高设备生产率是指在同样的时间内，同样的生产设备可以创造出更多的产品或服务，获取更多的经济财富或社会效益

每周一次

设备生产率=设备生产时间/产品数量

设备利用率=全部设备实际工作时数/设备工作总能力（时数）*100%

设备完好率公式=主要生产设备完好台数/主要生产设备总台数*100％

1、依靠增加投资，购置新机器，增加人力，进行外延扩大再生产；

2、依靠技术进步，改善生产系统，内涵挖潜，更有效地利用现有资源，取得尽可能多的产出，即提高生产率。

3、制定设备保养计划，实行定期清洗、更换机油等保养措施

销售量是指企业在一定时期内实际促销出去的产品数量。

它包括按合同供货方式或其它供货方式售出的产品数量，以及尚未到合同交货期提前交货的预交合同数量。

但不包括外购产品（指由外单位购入、不需要本企业任何加工包装，又不与本企业产品一起作价配套出售的产品）的销售量。

统计方法：

1采用送货制（即到港交货与出港交货）的产品，在与运输部门办好托运手续后就算销售量，统计时以承运单位的日戳为准。

　　2采用提货制的产品，在与需方办妥货款结算手续，并开出提货单后即算销售量，统计时以提货单上的日期为准。

3采用买主分类法的产品，按其不同的分类统计已售出的产品数量。

如：

按顾客年龄统计儿童、青年、中年、老年购买某一产品的数量，或者按顾客所在区域统计销售量等。

提高企业中销售量的十三种定价方法：

1同价销售法2分割法3特高价法4低价法5安全法6非整数法7整数法8弧形数字法9分级法10调整法11习惯法12明码法13顾客定价法

1、促销：

就是通过信息传播和说服，与个人或群体沟通，以促使其接受某种产品和服务的活动。

促销分为消费者促销和渠道促销两种。

促销的本质是提升品牌，增加销量。

说得再直接一点，促销就是让人觉得占了便宜

2、销售区域扩张：

一个是在现有的区域内对空白的渠道、终端以及客户的开发；

另外一个就是对现有区域以外的空白区域的开发。

3、塌实基础做品牌：

这种方法所带来的销量增长会比前两种慢一些，但是销量的增长是最稳定和长期的。

要想把一个品牌做好，没有别的方法和捷径，只有踏踏实实做事，认认真真执行。

（五）客户指标字典

客户

黄燕玲

目标市场覆盖率是指企业产品在一定目标市场范围内占有区域的多少。

研究表明，如果市场覆盖率越高，说明我公司的产品满足的目标顾客越高，产品的知名度越高，因此，我们相信提高目标市场覆盖率能够帮助我们提升品牌价值。

滞后

通过收集各个地区的产品销量的数据，统计购买的人数，再除以该地区的总目标顾客总数。

1、季节性的促销活动

2、VIP顾客的反馈计划

3、广告宣传

目标顾客支出的比重指的是企业的产品在目标顾客该类消费中所占的比重，还可以更贴切地称之为顾客的钱袋份额。

研究表明，如果目标顾客支持的比重越高，就说明员工对目标顾客的需求越了解。

通过进行问卷调查，再进行数据统计

2、产品款式多样新颖

满足顾客需求的数目是指让顾客的目标、需要、愿望以及期望得到的满足的数量的多少。

不同层次的顾客需要不同档次的服务，愿意为不同服务水平和质量支付不同价格。

较高层次的顾客对新服务的反应更强烈，更有可能增加购买量。

不同驱动因素引起不同层次的顾客的购买行为并影响他们的购买量。

这就是为什么要进行顾客需求的调查。

前置

1、加快研发步伐，提供新产品

2、进行周期性的市场调查，尤其是对目标顾客的需求调查

3、评估竞争对手的实力

4、关注新兴技术信息

（六）内部业务流程指标字典

内部业务流程

陈秀波

优化的流程数量就是指组织内的各部流程能得到优化重组，节约资源。

每年一次

每年的组织结构图

1、合理的整合组织内的部门；

2、对生产流程进行技术升级及改造。

I1-2技术标准化目标率

吴钦

技术标准化目标率，也叫技术标准化目标达指数。

为在一定的范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动，称为标准化。

它包括制定、发布及实施标准的过程。

标准化的重要意义是改进产品、过程和服务的适用性，防止贸易壁垒，促进技术合作

每月一次

技术标准化目标除以其总体值

1、建立完善的测试标准，严格确保数据精确性

2、对已目标进行测试

I2-1产品质量合格率

一批产品生产出来后，需要检测，检测出来的合格产品占产品总数百分之几，就叫产品合格率。

。

产品合格率=合格产品数/产品总数*100%

1、随机对产品质量进行抽检

2、关键是进系统原料的连续与稳定,管理与考核

I2-2批次产品质量投诉率

该批产品的质量程度如何

该批次产品的质量投诉数量除以总的质量投诉

1、建立良好的售后服务部

2、根据投诉中出现问题的环节进行改进

I2-3质量体系认证一次性通过率

对获准认证的供方质量体系进行日常监督管理阶段，目的是使获准认证的供方质量体系在认证有效期内持续符合相应质量体系标准的要求。

质量体系认证一次性通过率=通过质量体系认证的产品/产品总数*100%

1、作好现场检查迎检的准备工作

2、通过体系认证取得认证证书

3、进行整改，迎接跟踪检查

I3-1订单履约率

也称订单完成百分数，是指订单交货额与合同规定货额之比。

履约的订单数除以总签约的订单总数就是订单履约率

1、在接订单的同时考虑企业的生产能力

2、督促员工努力工作

I4-1应收账款按期回