关于朝阳区财政预算执行情况和财政预算草案的报告Word文档格式.docx

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非税收入17802万元，增长38.1%。

2003年我区财力预计413471万元，比上年增加42183万元，增长11.4%。

区级财政收入565625万元，扣除体制上解268892万元，加上体制补助59147万元，体制财力为355880万元，比上年增长10.6%，完成预算的100%；

市下达专款57160万元；

动用结余431万元。

2003年财政支出预计完成413471万元，比上年增加42183万元，增长11.4%，完成预算的100.1%。

主要支出项目预计完成情况：

基本建设和城市维护费支出57823万元；

企业挖潜改造资金2428万元；

科技三项费用及科学支出5197万元；

农业、林业、水利和气象支出13030万元；

教育支出71636万元；

医疗卫生支出32554万元；

抚恤社救、行政事业单位离退休及社会保障补助支出56189万元；

行政管理费和公检法司支出69776万元。

上述数字待决算完成后，会略有变化。

2003年我区财政收支呈现以下发展态势：

一是区级财政收入再上新台阶，完成56.6亿元，成为所得税分享改革之后全市首个突破50亿元大关的区县。

从朝阳辖区看，区域财政收入达到232亿元，比上年增长10%。

二是地方税源体系逐步稳定，形成了以第三产业和涉外经济为主的税源特色。

营业税、企业所得税、房产税和增值税收入占区级财政收入的比重为88.1%。

三是加大公共财政投入，在保证机构正常运转的前提下，确保了教育、科技、农业、社会保障、公检法司、基础设施和环境建设等重点社会事业发展的资金需求。

四是积极采取措施，成功抵御非典。

通过调整支出结构，压缩经费，投入防治非典专项资金，为抗击非典取得重大胜利提供了资金保障。

落实市政府14号文件精神，减免各项税费，促进了部分受非典影响较为严重的行业尽快复苏。

各位代表，2003年我区财政预算执行情况较好，这是在区委的正确领导下，全区人民共同努力的结果。

一年来，各部门和街乡围绕优化发展环境、建设学习型城区、深化改革开放三项重点工作，努力开拓，顽强拼搏，推动区域经济社会健康发展，促进了财政预算任务顺利完成。

财税部门认真履行职责，加强收入征管，深化财政体制改革，强化管理监督，为完成预算做了大量工作。

全力应对非典，狠抓增收节支。

多方筹措资金，建立了防治非典资金保障机制；

出台了资金管理、医护人员休养、捐赠款物管理等一系列办法；

加强资金检查，切实做到专款专用。

完善收入目标责任制，积极推进税收征管信息化，出台街乡财政体制调整办法，加强收入分析和财政体制研究，促进收入和财力稳步增长。

大力压缩一般性开支，严格控制预算追加，强化对预算内外资金的综合管理，堵住支出漏洞，有效解决了财力缺口，保证了防治非典投入和重点项目的资金需求。

深入推进各项改革，加强财政管理。

组织开展了非税收入专项检查，摸清预算外和其他收入情况，统筹安排预算内、外资金。

加大政府采购管理力度，与所有定点供应商签订价格协议，降低采购价格；

深入开展监督检查，对违规供应商依法做出处理。

扩大工资统一发放试点范围，实现全区行政单位工资统一发放，并为启动国库管理制度改革做好准备。

进一步加强资金和资产管理。

深入开展专项资金使用情况检查，全年检查资金近亿元；

有重点地组织《会计法》执法检查，将检查结果向全区公布，加大对违法违规行政事业单位和企业的惩处力度，整顿会计工作秩序；

组织开展了教委系统国有资产和商委系统配套商业网点的清查工作，基本摸清家底，为整合资源打下初步基础。

在看到工作成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些亟待解决的问题。

一是收支矛盾仍然比较尖锐。

随着财政收入规模扩大，今后收入大幅增长的难度加大，而财政支出刚性很强，经济社会各方面发展又对财政提出了更高的要求，收支压力居高不下。

二是资金、资源、资产整合还不到位，国有资产统筹利用率不高，管理中还存在许多问题。

三是财政改革进展不平衡，基础工作仍然比较薄弱，加强研究、完善措施、深化改革的任务还很艰巨。

对这些问题我们将高度重视，积极采取措施加以解决，争取尽快取得明显成效。

二、2004年财政预算草案和主要工作

2004年我区财政经济的总体形势是机遇与挑战并存。

从有利因素看，世界经济快速复苏，全国和北京市经济将继续保持较高增速，这为我区经济发展提供了良好的宏观环境；

北京市现代化进程加快，我区发展面临难得的机遇；

随着“组团式规划、板块式发展”战略的实施，将极大地促进区域空间布局和产业结构优化，实现经济增长模式的根本转变；

奥运场馆、CBD等重点工程建设全面展开，投资对区域经济和税收的拉动作用进一步加大。

另一方面，2004年收入增长也会遇到一些挑战：

现代服务业、现代制造业等优势产业转化为重点税源还需要一些时间；

国家对出口退税政策进行调整，土地增值税暂停征收，新一轮结构性税制改革即将推出等，都将对区级财政收入产生一定影响。

支出方面，随着农村城市化和城市现代化进程加快，特别是奥运项目、CBD等市区重点工程全面进入加快建设阶段，各方面对资金的需求将大量增加。

财政既要保法定支出、保稳定，又要促改革、促发展，收支平衡的压力越来越大。

为支持经济和重点事业发展，今年收入预算安排要保持与经济增长相适应,支出预算安排要牢固树立过紧日子的思想，坚持做到“两个务必”，努力增收节支，确保财政收支平衡。

根据中央经济工作会议精神和国务院关于编制2004年中央预算和地方预算的通知要求，2004年我区预算安排的指导方针和总体要求是：

以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实党的十六届三中全会精神，建立健全公共财政体制，为优化发展环境、城市空间布局和产业结构，实现“三化四区”目标，提供必要的财力和政策支持。

完善财政增收机制，保持财政收入稳定增长。

调整财政支出结构，把支出重点转到发展社会保障和公益事业、帮助弱势群体和维护社会稳定上来。

认真贯彻落实胡锦涛总书记“要在全党全国大力弘扬艰苦奋斗、勤俭建国的精神”的指示，严格控制支出，反对铺张浪费。

推进部门预算、国库集中收付、政府采购和“收支两条线”改革，完善预算编制、执行的制衡机制，加强财政监督，提高财政资金的有效性和安全性。

按照上述指导方针，区政府编制了2004年财政收支预算草案，提请大会审议：

区级财政收入安排633500万元，比上年增长12%。

当年体制财力409300万元，比上年增长15%。

财政支出安排409300万元，比上年增长15%。

财力与支出相抵，当年预算收支平衡。

2004支出预算安排的总体情况是：

机构运转支出217536万元（其中人员支出79780万元，对个人和家庭补助支出46979万元，公费医疗支出8000万元，公用定额支出37312万元，公用专项支出45465万元）；

专款基金支出9568万元；

政策性预留支出61941万元；

专项及事业发展支出111255万元；

预备费9000万元。

主要支出项目安排情况是：

基本建设和城市维护费79902万元；

企业挖潜改造资金1000万元；

科技三项费用及科学支出6503万元；

农业、林业、水利和气象支出10591万元；

教育支出77937万元；

医疗卫生支出21612万元；

抚恤社救、行政事业单位离退休及社会保障补助支出64156万元；

行政管理费及公检法司支出68865万元。

各位代表，2004年是全面贯彻落实党的十六届三中全会精神的第一年，也是我区实施“十五”计划、推进“三化四区”建设至关重要的一年，做好今年的财政预算工作，意义十分重大。

我们要在区委的正确领导下，抓住机遇和有利条件，积极应对困难和挑战，扎扎实实地做好各项工作，确保完成全年预算。

根据中央、北京市部署和我区经济社会发展对财政工作的要求，2004年财政工作的重点是：

（一）大力推进税源建设，依法加强收入征管，确保财政收入稳定增长

深入贯彻“发展是第一要务”的方针，牢固树立全面、协调、可持续的发展观，处理好生财、聚财、用财的关系，全力支持经济发展，广开财源，做大财政收入“蛋糕”。

充分发挥财政资金和政策的杠杆作用，促进“三个优化”，促进现代服务业、高新技术产业和现代制造业健康发展。

强化体制创新、制度创新、政策创新，使财税杠杆和市场有机结合起来，为加快经济发展、培育支柱产业营造良好的财税环境。

要进一步完善税源建设长效机制，发挥各街乡和职能部门的联动作用，优化发展环境，完善服务措施，加大涵养税源、服务企业力度，吸引新税源，稳定税源大户。

积极组织财政收入，为政权运转、经济发展和社会安定提供有力的财力支持。

要认真贯彻国务院“加强征管，堵塞漏洞，惩治腐败，清缴欠税”的工作方针，改进和完善税收征管手段，依法征税，加强税务稽查，严厉打击各种偷逃骗抗税行为，大力清缴欠税，努力做到应收尽收。

在抓好税收征管的同时，要加大对各项非税收入的征收管理力度，深入挖掘增收潜力，千方百计增加财政收入。

（二）调整支出结构，加大重点支出保障力度，促进经济社会协调发展

按照“压缩一般，保障重点”的原则，对一般性开支要严格控制和压缩，预算安排原则上零增长，减少预算追加，坚决制止铺张浪费，降低政府的运行成本；

财力增量部分要保证公共财政投入，重点向社会保障、公共卫生、“三农”、政权建设以及基础设施等领域倾斜。

一是积极支持社会保障体系建设，做好“两个确保”和“低保”工作，进一步衔接好“三条保障线”，促进下岗职工和农民就业再就业。

2004年我区在社会保障方面安排的资金比上年增长22.6%。

二是加大公共卫生体系建设投入，支持医疗卫生体制改革，维护人民群众的身体健康和生命安全。

2004年卫生支出预算比上年增长13.7%。

三是贯彻科教兴区战略，支持教育、科技、文化等事业发展，实现经济社会可持续发展。

四是围绕“三个优化”，大力支持基础设施、环境建设和经济结构调整。

在确保重点支出的同时，按照公共财政体制的要求，转变财政支持经济社会发展的方式，做到有所为有所不为。

一是坚持市场化运作，加大资源、资金、资产整合力度，多渠道筹集建设资金。

通过财政贴息、整合贷款担保资金等手段，放大财政资金的杠杆效应，实现“四两拨千斤”。

二是加强对“三农”问题的研究，落实财政支农资金使用办法，将部分资金直接补贴到农民身上，引导农民逐步进入社会保障体系。

三是改革财政对部分事业的投入模式，逐步引入市场机制，包括环卫、园林、城建以及部分教育、卫生、文化、体育事业等。

2004年重点对道路清扫、垃圾清运、绿地养护等引入市场运作，减少财政直接投入。

（三）继续深化财政改革，有效推动财政管理制度创新

一是深化部门预算改革。

将部门预算编制作为一项长期工作，加强日常积累和研究，着力解决定额标准、项目论证、收支两条线管理等方面存在的问题。

今年将从年初开始部署部门预算编制工作，完善预算编制、执行的制衡机制，力争改革实现新的突破。

二是稳步推进国库集中收付制度改革。

建立国库单一帐户体系，启动国库管理制度改革试点。

整合预算编制、执行和支付系统，初步建立我区财政管理信息系统，提高财政管理现代化水平。

三是加大政府采购工作力度。

落实我区招投标实施办法，将政府投资项目全部纳入政府采购，严格实行招投标。

完成政府采购执行机构与财政部门脱钩工作，理顺工作关系。

进一步加强监督管理，降低采购价格，保证质量，提高效率。

四是结合市区财政体制改革和我区街乡区域调整，按照“合理界定事权、财随事走”的原则，调整街乡财政体制，增强体制透明度，提高政府的宏观调控能力，调动街乡涵养税源的积极性。

（四）强化财政资金和国有资产的监督管理，从源头预防和治理腐败

一是继续抓好财政资金使用情况检查工作，将监督检查与深化财政改革、提高管理水平充分结合起来，推进依法理财，规范财经秩序。

特别是大额专项资金和重点项目，要实行全过程跟踪检查，切实提高财政资金的使用效益。

二是有重点地开展《会计法》执行情况检查，大力整顿会计秩序，树立政府部门会计管理的权威。

建立一套严格的执法程序，依法加大对违规违纪行为的惩处力度。

同时，财政部门也要抓好自身队伍建设，提高综合素质和业务水平，严格纪律约束，做到执法公正准确。

通过财政检查和会计监督，确保财政资金按部门预算的安排使用，统筹平衡各部门的资金，提高资金使用的有效性和预算安排的合理性。

三是加强国有资产监管，推动资源整合和资产有效利用。

配合相关部门，组建区国资委，建立起管资产、管人、管事相统一的新体制。

对于非经营性资产和自然资源，要加大清理核查力度，重点摸清土地、房屋以及其他重要资产的底数，明晰产权归属，研究制定有效的管理办法。

在此基础上，提出各项资产的整合平衡措施，实现资源优化配置和有效使用。

2004年预算任务繁重而艰巨。

我们要以更加饱满的热情和务实的作风，在市委、市政府和区委的领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全面贯彻“三个代表”重要思想，按照区委九次党代会和十三届人大一次会议提出的各项要求，统一思想，坚定信心，锐意改革，扎实工作，为促进全区经济和社会事业发展做出更大的贡献。