小龙虾繁育基地提档升级项目实施方案Word格式.docx
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据了解，2019年夏天，仅武汉市城市圈地区淡水小龙虾的日消费量就达220吨〜350吨。
小龙虾的火爆致使国内生产总量远远满足不了市场需求，供求矛盾突出。
究其原因，主要是良种小龙虾苗种供应不足，严重制抑着该养殖品种生产规模和产业化的发展。
XX市小龙虾优势特色产业集群项目建设将按照良种化、市场化要求，建设良种繁育基地，搞好规划和布局，解决小龙虾苗种供应“瓶颈”，提升小龙虾良种繁养殖水平，对推进XX市小龙虾产业化经营，提高整体经济效益。
具有十分重要意义。
调整水产品结构，优化养殖品种，提高水产品质量,形成优质小龙虾生产供应基地，也是XX市水产发展目标。
XX市确定将XXXX生态农业科技股份有限公司在XX乡将XX生态园作小龙虾繁育与养殖基地，通过充分利用该公司现有技术资源、网络资源及市场主体较为完备的优势，建设改造配套提档升级，批量生产小龙虾良种，面向全市乃至周边县市养殖户提供足够的小龙虾良种，带动和引导全市乃至周边地区小龙虾养殖朝高科技、良种化、市场化、产业化方向发展，提高小龙虾养殖产量和质量，增强市场竞争力，从而促进小龙虾产业化形成，达到实现农〈渔）民增收致富的目标。
XX市委、市政府非常重视小龙虾集群产业化的发展，把XX公司小龙虾繁育基地提档升级项目建设列入农业重点工程，把发展小龙虾养殖当作帮助农民脱贫致富的一项致富工程来抓，因此，建设小龙虾良种繁育场不仅必要，而且意义十分重大。
（三）项目建设可行性
本项目建成后，将体现小龙虾产业集群“三高”特点，一是科技含量高；
二是产业辐射能力高；
三是社会、经济、生态效益高。
通过本项目的实施，有利小龙虾产业发展，提高渔业生产效率和经济效益，因此，本项目技术上具有先进性。
本项目总投资672万元，工程建成后，年销售收入1900万元，年纯利润255.3万元，投资回收期2.5年，各项财务指标表明，工程经济上是合理的。
综上所述，本项目具有显著的社会、经济、生态效益。
因而是可行的。
三、项目单位基本情况
1、项目承担单位基本情况
XXXX生态农业科技有限公司成立于2013年12月，位于XX市XX乡，注册资金2000万元，现已是新四板挂牌上市企业、XX省农业产业化重点龙头企业，XX省现代农业产业化联合体牵头企业，华中农业大学特种养殖示范基地，下属XX市XX稻渔综合种养专业合作社是国家级示范合作社，合作社成员有105多名。
公司现有技术人员6人，其中水产工程师2人，均多年从事小龙虾繁育工作，经验丰富，完全有能力承担工程实施工作。
公司现已适度规模流转土地4500多亩，涉及XX村、XX村、龙燕村三个行政村共420个农户，其中XX村220个农户。
企业先后投资近7000多万元对流转土地进行了集中连片开发和设施建设，现已达成年产绿色蔬菜9600吨，淡水小龙虾180吨，虾稻香米780吨，散养家禽40吨，土鸡蛋100吨，园林苗圃100万株，年产销值已达到8200多万元。
公司实行“公司+合作社+农户"
的经营模式，创新用工用地方式，与精准扶贫相结合，采取“一地生四金”新型合作化扶贫模式助力'
精准脱贫"
：
这四金分别是：
一是土地流转租金、富余劳动力薪酬佣金、扶贫贷款红金、农村支持补贴金，直接带动当地400多农户共同致富，年增加农民收入800多万元，增加村集体经济收入30多万元，常年解决当地富余劳动力120多人，帮助示范基地内精准扶贫对象35户脱贫致富，带动周边近万亩稻虾基地和设施蔬菜基地标准化生产。
2、技术依托单位基本情况
XX工程学院位于XX省孝感市，由XX省人民政府举办的普通本科高等院校，入选国家首批“卓越农林人才教育培养计划"
项目、“十三五"
应用型本科产教融合发展工程、教育部“互联网+中国制造2025"
产教融合促进计划试点院校、首批XX省2011计划高校，是汉江流域大学联盟、大别山革命老区高校联盟成员。
学校拥有国家综合改革试点专业1个，全国高等学校特色专业3个，入选“国家卓越人才培养计划”2个，省级本科品牌专业4个，省级综合改革试点专业6个，入选省级战略性新兴（支柱）产业人才培养计划项目6个，入选“荆楚卓越人才”协同育人计划3个；
建有省级实验教学示范中心4个、省级重点实验教学示范中心1个，省级虚拟仿真实验教学中心（实验室）3个，国家级、省部级各类精品课程20门。
四'
建设目标与任务
1、以现代生物技术为依托，通过改造和扩建连栋温室大棚、繁育土池、增添小龙虾良种繁育场配套设施，将基地建成小龙虾繁育及养殖示范基地，达到集科技化、生态化、设施化、信息化、休闲化为一体的专业化、开放式、园林式的现代省级小龙虾良种繁育标准基地。
2、通过对1000亩虾稻田的整治和清於改造，改善渔业生产条件和环境，提高生产能力。
3、通过引进新品种，推广新技术，开拓新模式，提高产品的附加值。
通过项目建设，将基地建设成为现代化的小龙虾良种繁育标准基地和小龙虾健康养殖示范基地。
使之达到年繁育良种小龙虾苗种5000万尾，年产商品小龙虾110吨，创产销值1380万元，纯利润276万元。
五、项目建设规划
1、总体布局
本项目选址在XX市XX乡XX生态科技园小龙虾养殖基地，在基地原有基础上，对现有11000亩的连栋温室大棚进行改扩建改造（其中改建繁育土池10000㎡；
对1000亩稻虾基地进行提档升级标准化改造，形成路网相连，水系相通，电力到位，达到项目基础设施现代化、标准化。
2、工艺技术方案
（一）工艺技术措施
改扩建温室大棚，利用日光塑料大棚的保温效应，可以提高水温，促进小龙虾摄食生长，能为翌年小龙虾养殖提供大规格苗种。
利用冬季大棚培育小龙虾大规格苗种的主要技术措施如下：
1）改扩建温室连栋繁育土池
繁育土池为条沟状长方形，塘口的规格和要求是：
宽度（即跨度）5〜8米，长30〜50米，深50〜70厘米，池坡比1：
1.2〜1.5。
有条件的，在池塘固定1〜2道微孔增氧管，用于增氧。
2）清整消毒
6月底、7月初，对小龙虾苗种繁育池进行清整消毒，清除杂鱼及存塘小龙虾。
3）种植水草与增氧
10月中下旬，在子塘中种植水草，水草的品种为伊乐藻、轮叶黑藻等，同时，子塘中架设微孔增氧设施，在小龙虾苗种培育期间，24h增氧。
4）苗种放养
淡水小龙虾大棚养殖苗种放养有两种。
一种是放养虾苗，长江下游地区放苗时间一般在10月上旬左右；
一种是放商品淡水小龙虾暂养，放养时间一般在11月底前后，暂养周期按市场情况决定。
苗种放养密度：
规格为60〜100尾/公斤的苗种每亩放25公斤左右；
规格为30〜50尾/公斤的每亩放50公斤左右，雌雄配比为（1.2〜1.5）:
lo放养方法：
将要投放的苗种用虾蟹类消毒剂或3%〜5%食盐水消毒后，均匀投放于池边水草上。
5）投喂管理
淡水小龙虾大棚养殖的投喂视水体温度而定，水温在20〜25笆范围，可每天在中午前后投喂1次，投饵率3%〜4%；
水温15〜20C,可两天投喂1次，投喂时间也在中午温度较高时。
管理上除了同正常季节养殖的管理外，还要注意：
一是水体的溶氧量。
装有微孔增氧的，要适时开机增氧，没有机械增氧装置的，水体缺氧时，要及时使用化学增氧剂。
平时白天中午将大棚两头小门打开通风，对棚内增氧也有效果。
二是大棚内温度。
特别是夜间没有光照时，可在棚面上盖草帘，以保证棚内温度。
三是要关注水质的变化，有条件的可施用微生物制剂保持水质。
6）捕捞
将达到上市规格的淡水小龙虾及时用虾笼捕出销售，减
少淡水小龙虾密度，增加虾苗生长空间。
（二）生产工艺流程
3、主要建设内容及标准
本项目建设的主要内容分两个部分，即按小龙虾繁育的技术要求对10000m2连栋温室大棚进行改扩建和对1000亩虾稻基地进行提档升级的标准化改造。
1）连栋温室大棚农业设施改扩建标准：
参照农业农村部《连栋温室建设标准》。
2）大棚内繁育土池建设标准：
1.2〜1.5,在池塘固定1〜2道微孔增氧管，用于增氧。
3）在繁育和养殖过程中必须符合下列技术标准：
GB11607渔业水质标准GB13078饲料卫生标准
GB/T18407.4农产品安全质量无公害水产品产地环境要求
NY5071无公害食品渔用药物使用准则NY5072无公害食品渔用配合饲料安全限量
4）虾稻基地进行提档升级的标准：
把1000亩虾稻农田建成集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强、与现代农业生产和经营方式相适应的高标准虾稻基地。
包括田块的修筑工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配工程等。
4、经营管理模式
在生产过程中，应严格按照《淡水小龙虾（克氏螯虾〉养殖技术规范》＜DB41/T546-2008）进行经营管理。
实行“一管、二记、三专、四选择、五统一"
，即一管：
指定专人管理；
二记：
生产记录、科研记录；
三专：
专池产卵、专池孵化、专池培育；
四选择：
虾苗、虾种、后备亲本、亲本的遴选；
五统一：
统一孵化、统一放养、统一数量和规格、统一技术指导、统一组织销售。
5、管护制度和措施
实行统一财务管理、财务部具体负责的管理模式，设专职财务人员，对成本支出和效益收入，应及时进行详细的财务核算，实行成本核算制。
六'
资金筹措及用途
1、估算
本项投资估算672万元。
其中：
1固定资产投资
本项目固定资产投资估算为574.05万元。
2流动资金
流动资金为81.25万元〈含亲本引进8万元）。
3其他
其他资金为基本预备费16.7万元。
2、资金来源及筹措
项目总投资672万元（申请中央财政资金160万元，企业自筹资金512万元），其中：
1）申请中央财政资金160万元，主要用于：
111000m2连栋温室大棚改扩建，计划投资19万元；
2温室大棚内繁育土池建设，计划投资98万元；
3净水渠工程及硬化，计划投资15万元；
4微孔增氧设备，计划投资15万元；
5追溯（监控）系统建设，计划投资15万元；
6标识标一一计划投资15万元；
7太阳能灭虫灯，计划投资15万元；
2）自筹资金512万元，主要用于：
11000亩虾稻基地土方施工，计划投资300万元；
21000亩虾稻池清於，计划投资21万元；
3低压供电线路改造，计划投资29.75万元；
4灌溉系统改造，计划投资35万元；
5小龙虾繁育关键技术的培训与指导，计划投资3万元;
6小龙虾检测中心建设计划投资8万元；
7仪器的配置，计划投资1.8万元；
8药残检测计划投资3.3万元；
9技术手册及培训资料，计划投资3.5万元；
10基本预备费和流动资金，计划投资97.95万元；
3）资金使用明细见附件一一工程总投资估算表
工程总投资估算表
序号
项目
数量
单位
规格
单价
（万元）
金额
备注
合计
中央财政
自筹
一、连栋温室大棚小龙虾繁育基地
158.5
149.8
8.7
1
11000口2连栋温室大棚改扩建
15
亩
7.5亩/个
9.5
19.0
2
温室大棚内繁育土池建设
个
5000m2
49.0
98.0
3
净水渠工程及硬化
条
长230m-T7.5
X3.5X1.7m
15.0
4
微孔增氧设备
40
套
XKQ25-F2
4.OKW
0.37
14.8
5
追溯（监控）系统建设
海康威视
1.5
3.0
6
进出水管网改造
一
3.2
6.4
7
电器线路改造
1.15
2.3
二、虾稻基地虾稻池提档升级改造
385.75
1000亩虾稻基地土方施工
1500000
3m
0.0020
300.0
1000亩虾稻池清於
35000
2m
0.0006
21.0
低压供电线路改造
3500
m
0.0085
29.75
灌溉系统改造
35
三
技术措施
29.8
10.2
19.6
标识标牌
50
0.066
3.3
太阳能灭虫灯
30
40W蓄电池
/20Ah
0.23
6.9
小龙虾繁育关键技术的培训与指导
10
场次
0.3
小龙虾检测中心建设
8.0
仪器的配置
1.8
药残检测
60
个样本
0.055
技术手册及培训资料
3.5
四
基本预备费
16.7
五
流动资金
81.25
总计=一+二+三+四+五+六
672
160
512
七'
效益分析与风险评估
（一）经济效益分析
1、财务分析
1）产品销售收入与工程费估算
按达产期产量，本项目达产年主要产品产量和销售收
入。
如下表:
产品名称
产品规格
销售量
（元/公斤）
销售收入
虾苗
200尾/公斤
5000万尾
20
500
虾种
100尾/公斤
1500万尾
450
商品虾
——
110吨
330
1280
工程产品各种税〈费）按国家有关政策全部免税。
本项目在建设期第1年生产负荷为0,第二年生产负荷达到100%。
2）人工工资及福利费估算
本项目建成并正常运行需要劳动定足15人，人均工资及福利费按3000元/月计算，达产年支出工资及福利费为54万元。
3）折旧和摊销
固定资产折旧采取直线法平均计算，固定资产原值为304.28万元，计算时先扣除残值15.2万元〈取原值的5%）,各种建筑物折旧年限为8年，年折旧费为36.1万元。
4）维修费
维修费包括所有固定资产大、中、小修理费，按年折旧额40%计取，正常年份14.4万元。
5）投入产出比
工程投入产出比为总投入
672万元/总产出1280万元Q1：
6）投资回收期
2.5年即可收回全部投资。
2、社会效益分析
本项目建成后，具有明显的社会效益。
一是填补了XX及周边地区小龙虾鱼人工繁殖及规模化养殖的空白，可为农户提供优质虾种；
二是带动XX及周边地区发展小龙虾养殖，为小龙虾的产业化发展，奠定基础，同时增加农村劳动力就业机会，为农业产业结构调整开辟一条新路，为农民增收找到新的增长点；
三是丰富城乡“菜篮子”，满足人们对小龙虾消费需求。
3、生态效益分析
本项目采用生态养殖方法，使其养殖过程中污染物用生物学和生态的方法处理，使环境保护和生态环境有机结合，对环境有保护作用，其次由于本项目推广人工繁育虾鱼苗种进行商品虾的养殖，从而大大降低对XX及周边地区天然虾种的捕捞强度，对保护小龙虾野生资源有着重要意义。
4、主要风险因素
1）小龙虾病害流行爆发的风险。
尽管小龙虾的生存能力和适应能力强，但随养殖规模和密度的不断扩大，不严格按照标准化健康养殖的规范进养殖，也存在疾病爆发的风险。
2）小龙虾市场竞争风险。
虽然目前市场存在一定的容量，但今后同类项目上马和市场竞争的激烈加剧，因此，应加强必须加强市场的巩固和开拓。
3）消费者消费习惯改变的市场风险。
随着人民生活水平的不断提高，对名优水产品的需求呈大幅度上升的态势，这些产品目前国内市场的需求呈递增态势。
因此，国内市场的需求缺口很大，价格一路走高，在产品定价上要采取一定的灵活措施，根据市场情况确定合理的价格，使价格风险减至最小。
4）小龙虾产品质量安全问题带来的市场风险，一旦出现检测或抽检不合格，项目产品销售可能会受到严重影响。
5、防范和降低风险对策
1）对小龙虾病害爆发的风险。
加强从苗种投放、投入品的使用、产品捕捞以及送输各个环节的监控，尤其要严格禁止药物的施用，按照国家农业部渔用药物使用准则的要求，科学合理防病治病。
2）对小龙虾市场风险。
建立一套完整的生产技术体系，确保产品能达到国家标准。
此外，市场如果出现饱和，企业利用现有基础设施发展市场适销的养殖品种。
3）对小龙虾产品质量安全风险。
加强上岗人员的无公害养殖技术的培训，提高他们按无公害的要求进行标准化生产的能力和实际操作水平；
加大成品产出的测控力度和养殖用水的抽样检查，每批产成品外销时进行检测，养殖用水每年抽检在4次以上。
八'
项目工程实施进度
本项目建设期为2020年9月至2021年7月止，建设期壹年。
2020年主要完成本项目前期准备工作，同时按照种苗繁育基地的要求进行规划整理和布局，完成虾稻基地的标准化改造工作。
2021年通过对连栋大棚的改造，繁育土池的开挖和设备设施的安装、调试和种苗的投放等工作完成项目的建设。
2020年8月为宣传发动阶段；
2020年9月为项目实施方案编制阶段；
2020年10月-2021年3月为1000亩虾稻基地标准化改造阶段；
2020年10月为温室连体大棚清理、改造阶段；
2020年11月-2021年2月为温室连体大棚内10000㎡繁育土池的建设及配套的设备设施安装阶段；
2021年3月-2021年7月为小龙虾种苗繁育试运行阶段;
2021年5月为项目总结阶段；
2021年7月为自检和申请验收阶段。
九'
项目保障措施
1、加强项目建设的组织领导。
为确保项目建设顺利进行，公司成立由企业负责人、生产部、技术部、财务部等部门人员组成的小龙虾繁育基地提档升级项目专班，建立工作协商配合机制分工合作、各司其职。
专班小组下设办公室，办公地点在XX农业股份公司办公室，负责制定实施方案，落实工作措施，施工指导、技术培训、资金监管等，加强监督检查，以保障建设活动的顺利开展。
2、层层动员，广泛宣传。
召开领导专班成员会议，加快实施项目建设。
采取电视专题片和利用广播、报刊、宣传标语等舆论工具进行广泛宣传发动，大造声势，提高联合体项目建设工作的影响力。
3、明确职责，落实责任。
项目建设实行专班小组组长负责制，组织和落实好项目建设分工协作关系，并与职能部门层层签订项目建设任务责任书，及时督促完成投资与任务。
4、加强技术保障
在小龙虾繁育和养殖过程中的重大技术环节，主要依托XX省内水产专家进行技术指导，在发展规划的制定、新品种的引进、新模式的应用、新成果的转化上，听从专家的意见。
为了解和掌握繁育和养殖技术，提高职工素质和经营管理水平，对项目和生产管理人员定期聘请专家进行培训，培训次数不少于5期，培训人数30人次。
生产中的技术工作,由公司水产养殖工程师负责，主要任务为：
生产方案的制定、生产关键环节的技术指导和小龙虾疫病防治等。
5、加强项目管理
1）加强施工管理
工程在施工建设时，必须采取整体规划，分项施工的方针。
在管理制度上制定筹建工作制度，实行岗位责任制，对工程质量、实施进度、资金管理、施工现场、安全管理等进行管理协调和成本控制。
2）加强质量管理
从建筑材料、施工机械等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化，建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。
招标选择有相应资质的监理机构，督促承包单位设专职质量科及质检员，形成质检网络。
3）加强进度管理
要求施工单位针对工程特点编制施工方案，公榜工程进度，采用先进的网络控制技术，按工程各工序问的先后逻辑顺序组织施工，在严格遵守安全规范的情况下，组织平行流水、交叉作业，充分利用工作面，以提高效率，控制各工序施工进程，以确保工程总进度计划的落实。
4）加强现场管理
工程施工期间，要确保施工现场有条不紊、文明施工。
要以系统、合理、可行为原则，加强现场管理，组织科学文明施工。
5）加强财务管理
该项目财务由财务部门管理。
主要职责是负责本项目的资金及财务管理，确保专款专用及资金落实到位，并及时提供经费开支报表和经费预算，本项目在建设过程中要加强工程款的预结算管理，严格控制工程量变更，对项目资金实行分阶段验收报账制管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金。
6）加强项目检查验收
检查验收内容包括承建单位的方案编报、组织管理、制度建设、方案实施、实施效果、日常管理等方面。
定期或不定期对项目完成情况进行检查督办。
对项目整合工作实行量化考核，确保项目各项目标顺利实现。
7）加强水产品质量安全管理
项目建成投产后，要加强水产品质量安全管理工作，在水产品养殖过程中、做好疾病的预防，减少药物的使用。
注重生态防治措施，强调用微生态制剂、水生植物改善水质。
在苗种放养、商品虾出售时，开展产品检验检疫，确保水产品质量安全。
6、突出重点，扎实推进。
以小龙虾繁育基
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