新建蔬菜批发市场及建设6万亩蔬菜基地项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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第五章市场分析与销售方案22

5-1市场分析22

5-1-1项目产品市场供求现状22

5-1-2市场前景分析22

5-1-3项目产品的市场竞争优势分析23

5-2销售策略、方案和营销模式24

5-3市场风险分析25

5-4项目产品市场风险对策26

第六章建设方案29

6-1建设任务和规模29

6-2建设规划和布局29

6-3工艺流程30

6-4项目建设标准和具体建设内容30

6-4-1建设标准30

6-4-2具体建设内容31

6-4-3科技措施32

6-5实施进度安排32

第七章投资概算与资金来源34

7-1投资概算依据34

7-2投资概算35

7-3资金来源37

7-4资金使用和管理37

第八章财务评价38

8-1销售收入、销售税金和附加估算38

8-1-1销售收入38

8-1-2销售税金及附加38

8-2总成本及经营成本估算38

8-2-1单位产品生产成本估算38

8-2-2项目总成本估算39

8-2-3经营成本估算39

8-3财务效益分析39

8-4不确定性分析39

8-4-1盈亏平衡分析39

8-4-2敏感性分析40

8-5财务评价结论42

第九章环境影响评价43

9-1环境影响43

9-1-1项目施工期对环境的影响43

9-1-2项目营运期对环境的影响44

9-2环境保护与治理措施44

9-2-1施工期环境治理44

9-2-2营运期环境影响44

9-3评价与审批45

第十章产品经营与农民增收效果评价47

10-1农业产业化经营47

10-1-1壮大主导产业，促进结构调整分析47

10-1-2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业47

10-1-3辐射带动能力分析47

10-2农民增收、农业增效评价48

10-2-1农民增收48

10-2-2农业增收48

10-3其他影响评价48

第十一章项目组织与管理50

11-1经营管理模式50

11-2经营管理措施50

11-2-1实行规范化、制度化、科学化管理50

11-2-2建立质量安全可追溯系统51

11-2-3建立蔬菜农药检测系统51

11-2-4坚持推行“五公开、六统一”的管理服务标准51

11-3技术培训52

11-4劳动保护与安全卫生52

第十二章可行性研究结论与建议53

12-1可行性研究结论53

12-1-1当地党委、政府高度重视53

12-1-2群众积极性高53

12-1-3壮大当地主导产业，促进农村种植业结构调整54

12-1-4完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等54

12-1-5项目单位与农民利益联结机制54

12-1-6有显著的社会和经济效益54

12-2问题与建议55

第一章总论

1-1项目概要

项目申报单位：

##县农业局

承办单位名称：

##县##镇新合作蔬菜专业合作社

单位性质：

集体所有制

财务状况：

项目建成后，总资产800万元，固定资产570万元，实收资本700万元，所有者权益100万元，年均销售收入506万元，年均净利润150.1万元，利润率30%

项目名称：

##县##镇新建蔬菜批发市场及建设6万亩蔬菜基地项目

建设性质：

新建

建设地点：

##市##县##镇##村

建设时间：

项目批复后一年完成。

施工建设时间为八个月。

建设规模：

该项目计划在##镇##村建设一处布局合理、结构优化、功能完善、管理先进、服务规范的现代化蔬菜批发市场。

批发市场规划占地60亩，建筑面积9350平方米，其中交易大厅4800平方米，内设600个标准柜台摊位，恒温库400平方米、电子结算中心100平方米、农药残留检测中心150平方米、电子信息发布中心150平方米、治安消防中心100平方米、库房100平方米、动力车间50平方米，室外大型停车场3500平方米及电子监控系统、电子计量系统等仪器设备12台套。

市场建成后日交易量700吨，年交易量18万吨以上，项目完成后将带动6万亩蔬菜种植基地的发展。

建设内容：

设有恒温库、库房、动力车间、电子结算中心、农药残留检测中心、电子信息发布中心、治安消防中心、电子监控系统、电子计量系统、600个标准柜台摊位、室外大型停车场等附属机构与设施，为广大客户创造放心、省心、安心的交易秩序和经营环境。

1-1-3项目建设方案

技术来源：

本项目采用“政府调控市场、市场引导基地、基地带动农户”的运行机制，根据##庄当地的韭菜种植历史悠久的特点，蔬菜批发市场的建立可大大提高农户种植的积极性，引进农业新技术，生产无公害蔬菜。

新合作蔬菜专业合作社提供产前、产中、产后的服务，指导并引导农户在生产中农药、化肥科学合理施用，用量下降，次数减少，有机肥用量增加，最大限度降低了对环境和农产品的污染。

对进入批发市场的蔬菜、瓜果等各类指标的安全等级进行检测，将检测结果输入到中心数据库，在信息中心进行发布，并将其质量情况及时反馈给农民和经营商户，从而监控上市农产品质量，更好地引导生产和消费。

进度安排：

项目建设期自批复后一年完成。

前期项目建设时间一个月；

用八个月的时间完成土建；

一个月安装和调试设备；

两个月完成工程的验收和实施。

市场营销方案：

本项目采用农户科学种植，商户合理收购，蔬菜、水果迅速检验入市的运行机制，根据市场要求，实行规范化、制度化、科学化管理。

建设一个以##庄韭菜蔬菜批发市场为中心，辐射周边多个省市、县区的超市、饭店、经销商等的蔬菜集散地。

组织管理方案：

##县蔬菜批发市场的建设项目是一个公益性项目，它的主要功能是为农业生产服务，为农村蔬菜市场发展服务，提高项目区农业生产能力和产品交流能力以及信息服务能力，帮助农民提高科学种田水平，引进农业新技术，生产无公害蔬菜，提高蔬菜产量和质量，增加农民收入，示范引导蔬菜批发市场建设走向正常化、常态化，走上可持续发展的道路。

本项目申报单位为##县农业局，实施单位为##县##镇新合作蔬菜专业合作社，由新合作蔬菜专业合作社负责项目的组织、协调与管理，为确保项目建设实施，按期完成项目建设任务，应成立项目建设领导小组，负责具体实施工作。

1-1组织结构图

项目建设实行法人负责制。

对项目建设工程质量负主要责任的领导、对参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。

另外项目建设实行工程监理制。

项目建设过程中，聘请有资质的监理单位和人员，对项目建设实行全过程监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低工程成本。

在建设过程中严格按照基本建设程序办事。

接受计划、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的验工验收。

严格项目资金管理。

对项目资金实专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占。

1-1-4投资概况及资金来源

投资概况：

项目计划总投资800万元，其中土建投资460万元，设备投资92万元，土地租用费用180万元，技术培训12万元，项目工程建设其它费用18万元，基本预备费38万元。

项目资金来源：

申请省级以上财政资金700万元，项目单位自筹资金100万元。

1-1-5主要技术经济指标

1-2主要经济技术指标

序号

指标

单位

金额

1

企业自筹

万元

100

2

申请资金

700

3

年均新增销售收入

506

4

年均总成本费用

253.8

5

年均利润总额

238.1

6

年均所得税

74

7

年均净利润

150.1

8

财务净现值税前

290

9

内部收益率税前

%

12

10

财务净现值税后

673

11

内部收益率税后

24

1-2可行性研究报告编制依据

本可行性研究报告根据以下内容编制：

《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）》

中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见

商务部《农村市场体系建设“十一五”规划》

建设部《农副产品批发市场建设标准》

《国家农业产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》

相关项目建设的方针政策，农副产品批发市场的规范、标准

项目单位提供的有关数据资料

1-3综合评价

该项目针对当前##镇##庄韭菜市场分散经营，市场建设运行不规范，农民卖菜难和城镇居民买菜难的问题，高标准建设一处以韭菜为主导产品、其它蔬菜为辅的大型蔬菜批发市场。

市场的建设将大大提高当地蔬菜生产能力和市场流通能力，完善农村基础设施建设，提高抗市场应对能力，发挥经济效益，增加农民收入；

将带动周边乡村采取同样的行动，起到积极的示范带动作用，促进全县蔬菜批发市场的建设，并为全县蔬菜批发市场的建设提供经验；

通过对农民进行技术培训，提高农村劳动力的素质；

建立农村农民合作组织，完善农技推广服务体系，提高服务水平，使农技服务功能和能力得到加强和提高，同时也改善了农业生产条件，可以满足项目区和全县蔬菜生产发展的需要，为农民提供信息，降低农业投入，增加农民收入。

同时蔬菜批发市场的建立起到稳定菜价、调剂余缺、连接城乡、平衡产销的作用，对于促进农民增收、引导农村消费，推动农村经济结构战略性调整、确保农业和农村经济稳定增长，完善社会主义市场经济体制，都具有重要意义。

项目建成后，经济效益、社会效益和生态效益显著。

该项目选址恰当，论证充分，规划科学，设计合理，技术先进，措施得力，符合国家产业政策和国家十一五规划要求，市场前景广阔，经济效益显著，辐射带动能力强，实施过程中风险较小，项目切实可行。

该项目内容多，建议有关部门在项目招标、监理、设计、施工等方面给予大力支持和指导，制定较为完善的管理办法，确保项目顺利实施。

第二章背景及必要性能

2-1项目建设背景

农村市场是我国社会主义市场经济体系的重要组成部分。

中央关于推进社会主义新农村建设的战略部署，明确要求加强农村市场流通体系建设。

中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见中明确指出要“加强农产品市场体系建设。

加大力度支持重点产区和集散地农产品批发市场、集贸市场等流通基础设施建设”、中发〔2006〕1号《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》、国发〔2005〕19号《国务院关于促进流通业发展的若干意见》、国办发〔2004〕57号《国务院办公厅转发商务部等部门〈关于进一步做好农村商品流通工作的意见〉的通知》、商务部《全国商品市场体系建设纲要》、商务部《农村市场体系建设“十一五”规划》及其他十几个相关文件，对农村商品流通和市场体系建设从政策、目标、方针和战略上都予以了明确的阐述。

“万村千乡市场工程”“双百市场工程”等具体措施也在全国范围内实施，充分发挥着市场在连接生产与消费、农民与市场之间的桥梁和纽带作用。

农村市场蓬勃发展，前景广阔。

##庄位于##县##镇南部，与延津丰庄毗邻，处于##县、滑县、延津县、卫辉市交汇的中心地带，地势平坦，土壤肥沃，人口1700人，耕地1700亩，以盛产韭菜而闻名全国。

##庄韭菜于2007年已申报国家工商局，经国家工商局批准，商标正式批准为“黎新牌”。

##庄人民在县农业局和当地党委、政府、村委的带领下，韭菜的种植面积已达到95%以上，真正达到了家家种菜、户户有棚的连锁反应，并带动周边乡镇、地市，以韭菜为产业链的大型蔬菜种植基地60000亩，总产63375吨，为提高人民生活水平上起到了重要作用。

但是，与此极为不相称的是豫北地区尚没有一处以韭菜为主导的蔬菜集散中心。

##庄现有的大棚市场、露天市场、马路市场等基础设施不完善，交易手段落后，运营管理还停留在出租铺位的简单物业管理层次上，缺乏统一结算、信息传递、价格形成、运输、保管、包装、加工等各种辅助性功能，农民卖菜仍以沿街叫卖、沿街以市为主，蔬菜供应的产、供、销衔接不合理。

随着农村韭菜种植及交易量的迅速增长以及农民合作组织的逐步壮大，##县##镇##庄迫切需要一处大型现代化的以韭菜为主导产品的蔬菜批发市场。

2-2项目建设的必要性

2-2-1国民经济、社会发展宏观政策和环境要求

加大力度支持重点产区和集散地农产品批发市场、集贸市场等流通基础设施建设”。

我国是一个农业大国和人口大国，在生产足够多的粮食的同时,还要提高人民的生活质量,蔬菜是人民生活当中重要的生活资料,如何在有限的土地上生产出更多的粮食和蔬菜保证人民生活所需，是各级政府十分重视也必须重视的大问题。

随着人们生活水平的不断提高，对蔬菜的需求也越来越大，蔬菜批发市场的建立是保证蔬菜供给的重要途径之一。

##庄韭菜种植历史悠久，全村1600亩以上的土地以韭菜种植为主业，靠种韭菜为主，并形成了以##庄为主，带动周边乡镇、地市，以韭菜为产业链的大型蔬菜种植基地。

2008年带动韭菜种植面积50000亩，总产63375吨，种植面积及产量居全国前列。

巨大的产量要求有大型现代化蔬菜批发市场与之相匹配。

同时建设大型蔬菜批发市场带动了周边蔬菜种植基地60000亩的发展。

项目建设符合国民经济、社会发展宏观政策和环境要求。

2-2-2区域经济现状与发展要求

##县盛产##庄韭菜、小河白菜、大碾萝卜。

素有“大碾萝卜、香菜葱，小河白菜进北京”之美誉。

##县“蔬菜之乡”久负盛名，##镇##庄是通往##、新乡、濮阳、安阳、郑州等地的陆上要道，地理位置显著。

##县##镇##村蔬菜批发市场的建设，不但能促进本地韭菜等蔬菜产品走出去，还能方便外地优质产品进入##，满足整个##市区及周边市县的需求，推动本地蔬菜业规范化、标准化进程，是当地农业和区域经济发展的需要。

##镇新合作蔬菜专业合作社一个由农民自己成立的集体所有制机构，主要工作是负责农户产品的产前、产中、产后的技术服务和指导，有力的推进了基地的发展和壮大，也提高了产品市场竞争力等。

总之，该市场的建设解决了韭菜等蔬菜供应产、供、销衔接不合理，农民卖菜难和城镇居民买菜难问题，起到了稳定菜价、调剂余缺的作用，对于促进农民增收、引导农村消费，发展壮大蔬菜产业，推动农村经济结构战略性调整、确保农业和农村经济稳定增长，统筹城乡和农村经济社会的协调发展、完善社会主义市场经济体制，都具有重要意义。

2-2-3壮大当地主导产业，促进农村种植业结构调整

##县##镇##庄蔬菜批发市场按照“政府调控市场、市场引导基地、基地带动农户”的运行机制，积极主动地搞好产销衔接和技术信息服务，对促进本地区蔬菜流通，提高蔬菜质量，壮大蔬菜产业具有积极作用，与农村种植业结构调整方向相一致。

2-2-4有显著的社会和经济效益

##县##镇##庄蔬菜批发市场建有摊位600个，按照每个摊位日交易蔬菜750公斤计算，600个摊位年交易量将在18万吨以上，可直接带动蔬菜种植基地50000亩以上，带动专业种植户10000户，总产63375吨，种植面积及产量居全国前列。

按照每个摊位日获纯利120元计算，每个市场商户年可获纯利5万元，整个市场共可获3000万元。

市场通过商户辐射带动10000户专业种植户，年共可获纯利5000万元以上，增收效果显著。

该项目的实施将能够充分调动农民蔬菜生产积极性，提高农业综合生产能力，最大程度的满足城乡居民生活需求，提高居民生活水平，对于促进农民增收、引导农村消费，推动农村经济结构战略性调整、确保农业和农村经济稳定增长，统筹城乡和农村经济社会的协调发展、完善社会主义市场经济体制，都具有重要意义。

第三章建设条件

3-1项目区概况

地理位置：

该项目位于##市##县##镇##村，北距首都北京548公里，南至省会郑州165公里，卫河蜿蜒纵贯全境，淇河沿西部边界南流，处于安阳、濮阳、新乡、##等市辐射带的中心位置。

县区总面积966平方公里，耕地88.2万亩，辖7镇2乡，454个行政村，总人口63.6万。

##县交通便利，基础设施完善。

京珠高速公路穿境而过，鹤濮高速公路横贯县北，境内公路四通八达。

城区道路宽敞，城容城貌整洁。

##镇位于##县西南25公里处，与淇县、滑县、延津县、卫辉市“三县一市”为邻，淇、卫、共三河在境内交汇，总面积129.7平方公里，耕地12.6万亩，辖50个行政村，8.6万人。

全镇地势平坦，土壤肥沃，是一个传统的农业大镇。

区域范围：

本项目地区位于河南省北部，太行山东麓、华北平原地带。

东临濮鹤高速与内黄县和滑县交界；

西濒京港澳高速、京广铁路、107国道与##相望，南与新乡市延津县接壤；

北与河北省邯郸市毗连，具有临高速近京广，紧靠经济发达的华北平原的优越地理位置。

自然资源状况：

##县地处太行山与华北平原过渡地带，地处北纬35°

26′00″－35°

50′42″于东经114°

14′52″－114°

11′12″之间。

地形地貌特点是“６架山，３条河，大小32个坡，西有火龙岗，东有大沙窝”。

平原面积占82%，丘陵面积占18%。

地势中部略高，西、东部平缓，最高海拔231.8米。

属暖温带半湿润性季风气候，四季分明，光照充足，温差较大。

春季多风少雨，夏季炎热湿润，秋季秋高气爽，冬季寒冷多雾。

年平均气温14.2-15.5℃，年降水量349.2-970.1mm，年日照时数1787.2—2566.7小时。

平均气温：

　　　　　　　　　　14.2℃；

极端最高气温：

　　　　　　　　42.7℃；

极端最低气温：

　　　　　　　－21.3℃；

最热月平均气温：

　　　　　　　27.1℃；

年平均相对湿度：

66%；

年最高相对湿度：

　　　　　　　　100%；

年最小相对湿度：

　　　　　　　　　1%；

年平均降水量：

617.8毫米；

年最大降水量：

　　　　　1168.4毫米；

年最小降水量：

318.4毫米；

无霜期：

223天；

全年日照：

2368.4小时；

全年平均风速：

2.8米/秒；

年最大风速：

18.3米/秒；

最大冻土深度：

80毫米；

年主导风向：

　　　　　　　　　西风。

社会经济状况：

按照每个摊位日获纯利120元计算，每个市场商户每年可获纯利5万元，整个市场共可获3000万元。

该项目的实施将能够充分调动农民蔬菜生产积极性，提高农业综合生产能力，最大程度的满足城乡居民生活需求，提高居民生活水平，对于促进农民增收、引导农村消费，推动农村经济结构战略性调整、确保农业和农村经济稳定增长，统筹城乡和农村经济社会的协调发展、完善社会主义市场经济体制，都具有重要意义

项目建设地点选择：

##庄人民在县农业局和当地党委、政府、村委的带领下，韭菜的种植面积已达到95%以上，真正达到了家家种菜、户户有棚的连锁反应，并带动周边乡镇、地市，以韭菜为产业链的大型蔬菜种植基地50000亩，总产63375吨，为提高人民生活水平上起到了重要作用。

本行业及关联行业发展现状：

总之，该市场的建设解决了韭菜等蔬菜供应产、供、销衔接不合理，农民卖菜难和城镇居民吃菜难问题，起到了稳定菜价、调剂余缺的作用，对于促进农民增收、引导农村消费，发展壮大蔬菜产业，推动农村经济结构战略性调整、确保农业和农村经济稳定增长，统筹城乡和农村经济社会的协调发展、完善社会主义市场经济体制，都具有重要意义。

3-2-1项目符合国家农村政策导向

随着流通体制改革的深化，政府为了丰富市民的菜篮子，引导农业生产、农产品流通走规范化、标准化发展之路，陆续出台了《国务院办公厅转发商务部等部门〈关于进一步做好农村商品流通工作的意见〉的通知》（国办发〔2004〕57号）、商务部《全国商品市场体系建设纲要》、商务部《农村市场体系建设“十一五”规划》及其他十几个相关文件，加大了农村市场建设的力度。

该项目适应国家发展农村市场体系的需要，建设布局合理、结构优化、功能完善、管理先进、服务规范的现代化蔬菜批发市场，推进本地区蔬菜产业的发展，带动广大农民增收，政策优势突出。

3-2-2资源优势明显

交通发达：

##县距##新区20公里，车行25分钟；

南至郑州180公里，车行2小时左右，至新乡60公里，车行1小时左右；

北上安阳40公里，邯郸70公里，石家庄290公里，北京700公里，并有京珠高速、京广铁路，107国道连