上海市静安区房屋信息档案管理中心Word下载.docx

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上海市静安区房屋信息档案管理中心Word下载.docx

九、医疗卫生与计划生育支出

6.16

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

120.22

十九、住房保障支出

4.10

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

137.36

本年支出合计

132.52

用事业基金弥补收支差额

2.31

结余分配

年初结转和结余

1.57

年末结转和结余

8.72

总计

141.24

2016年度收入决算表

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

137.36　

134.31　

3.05　

208

社会保障和就业支出

2.18　

行政事业单位离退休

事业单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

7.54　

医疗保障

事业单位医疗

220

国土海洋气象等支出

122.84

119.79

国土资源支出

其他国土资源事务支出

221

住房保障支出

4.8

住房改革支出

住房公积金

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

132.52　

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

2.04

　6.16

114.86　

　4.10

127.16

年初财政拨款结转和结余

1.57　

年末财政拨款结转和结余

8.72　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

135.88　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

114.86

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

99.53

基本工资

13.02

津贴补贴

2.83

奖金

其他社会保障缴费

7.58

伙食补助费

4.40

绩效工资

49.90

机关事业单位基本养老保险缴费

12.22

职业年金缴费

9.58

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

21.36

办公费

0.88

印刷费

0.01

咨询费

手续费

0.07

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

2.60

租赁费

会议费

培训费

0.21

公务接待费

专用材料费

0.65

被装购置费

专用燃料费

劳务费

6.42

委托业务费

工会经费

1.18

福利费

1.94

公务用车运行维护费

其他交通费用

3.51

税金及附加费用

其他商品和服务支出

3.89

303

对个人和家庭的补助

5.93

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

1.83

310

其他资本性支出

0.34

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

105.46

21.7

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

上海市静安区房屋信息档案管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市静安区房屋信息档案管理中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市静安区房信息档案管理中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区房屋信息档案管理中心2016年度收入总计为137.36万元、支出总计为132.52万元。

与2015年度相比，收入减少53.75万元，支出减少63.82万元。

主要原因：

本年未分摊支付部分公用费。

二、关于上海市静安区房屋信息档案管理中心2016年度收入决算情况说明

上海市静安区房屋信息档案管理中心2016年度收入合计137.36万元，其中：

财政拨款收入134.31万元，占97.78%；

其他收入3.05万元，占2.22%。

三、关于上海市静安区房屋信息档案管理中心2016年度支出决算情况说明

上海市静安区房屋信息档案管理中心2016年度支出合计132.52万元，其中：

基本支出132.52万元，占100%。

四、关于上海市静安区房屋信息档案管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区房屋信息档案管理中心2016年度财政拨款收入决算134.31万元，财政拨款支出决算127.16万元。

与2015年度相比，财政拨款收入增加16.7万元，增长14.20%，财政拨款支出增加11.12万元，增长9.58%。

2015年改为全额拨款单位前部分支出由区局补助。

五、关于上海市静安区房屋信息档案管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区房屋信息档案管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出127.16万元，占本年支出合计的95.96%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.12万元，增长9.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区房屋信息档案管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出127.16万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）2.04万元，占1.61%；

医疗卫生与计划生育支出（类）6.16万元，占4.84%，国地海洋气象支出（类）114.86万元，占90.33%，住房保障支出（类）4.10万元，占3.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区房屋信息档案管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.16万元，支出决算为127.16万元，完成年初预算的94.78%。

决算数小于预算数的主要原因：

。

其中：

按规定调整经费开支。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.04万元。

主要用于：

退休人员支出。

年初预算为2.72万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因：

按规定调整退休人员费用。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.16万元。

本单位基本医疗保险费支出。

年初预算为7.54万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的81.7%，决算数小于预算数的主要原因：

年中人员离职。

3、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）114.86万元。

主要用于本单位基本人员、公用支出。

年初预算为119.10万元，支出决算为114.86万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于预算数的主要原因：

按规定调整开支，节俭开支。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.10万元。

主要用于本单位按国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。

年初预算为4.8万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的85.42%，决算数小于预算数的主要原因：

六、关于上海市静安区房屋信息档案管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区房屋信息档案管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出127.16万元，包括人员经费105.46万元，公用经费21.70万元。

基本支出中：

1、工资福利支出99.53万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出21.36万元，主要用于：

办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助5.93万元，主要用于：

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出0.34万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市静安区房屋信息档案管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区房屋信息档案管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市静安区房屋信息档案管理中心2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市静安区房屋信息档案管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区房屋信息档案管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区房屋信息档案管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市静安区房屋信息档案管理中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）0.34万元，其中：

货物采购金额0.34万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市静安区房屋信息档案管理中心共有车辆0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市静安区房屋信息档案管理中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设已按规定开展；

工作机制建设已按规定开展；

绩效评价开展情况：

2016年度无开展绩效评价的项目。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

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