督查工作打算表Word格式.docx

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　　市中心血站纪检组长叶兵

　　市疾控中心主任助理何芳

　　篇六：

工作打算及检查清单

　　前期工作打算及治理体系梳理检查清单前期工作打算

　　1.对产品结构及生产工艺、检测要求进行初步了解，把握产品大体知识；

　　2.依照公司高层的年度经营目标与公司领导协商拟定公司进程指标，而且分解到各部门（各职位）；

　　3.12月26日前完成对技术部门及质量部门治理体系文件及记录方面的整理与标准；

　　4.12月24日前完成公司内部文件操纵及记录操纵的程序文件草案编写；

　　5.梳理公司现行治理体系运行情形，依照“检查清单”对各部门进行认真核查，为治理体系完善做好充分预备。

　　检查清单

　　一、质量部

　　A、质量体系文件操纵

　　1.体系文件的总控清单；

外来技术文件的总控清单。

　　2.体系文件的保管和责任

　　3.体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）

　　4.体系复制/分发/回收和借阅规定

　　5.体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）

　　6.体系文件的存档治理

　　7.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）

　　8.电子文件的治理

　　9.存档范围/存档期限的规定（一览表）

　　10.存档及借阅规定

　　11.企业内部文件和顾客文件保密规定

　　12.无效文件的处置

　　13.体系文件有效性按期检查

　　B、质量记录操纵

　　1.质量记录总控清单

　　2.记录表单清样

　　3.记录要求（标识、正确、完整、清楚、日期、签名、审核）

　　4.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）

　　5.电子文件的治理规定

　　6.存档范围/存档期限的规定（一览表）

　　7.借阅规定

　　8.失效记录的处置

　　C一、质量治理体系审核

　　1.一、二方ISO/TS16949审核员的资格

　　2.内审年度打算和审核实施打算

　　3.按部门审核检查表

　　4.审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）

　　5.ISO/TS16949体系审核报告

　　6.不符合项纠正方法打算

　　7.纠正方法成效的验证

　　C二、产品审核

　　1.产品审核年度打算（覆盖所有产品）

　　2.产品审核缺点分级指导书

　　3.产品审核报告

　　4.纠正和预防方法

　　D、持续改良进程（领导推动、全员参与）

　　1.制定年度优先持续改良打算（注意与纠正方法的区别）

　　2.成立项目小组项目实施及验证记录

　　E、纠正和预防方法

　　1.规定解决问题的方式（8D）

　　2.重复发生不合格的识别和应用8D方式解决

　　3.所有内外部发生的不合格必需完全关闭

　　4.重大的纠正和预防方法输入治理评审

　　F、治理评审

　　1.治理评审打算

　　2.治理评审的输入及职能

　　3.治理评审的实施

　　4.治理评审报告

　　5.改良打算的实施和跟踪

　　6.保留日常各项会议的会议记录、记要、和工作安排意见。

（如生产例会、质量例会、技术进展例会、销售例会等）

　　G、查验和实验状态

　　1.查验和实验的状态规定

　　2.各类状态标识和场合的治理责任

　　3.状态区域的设定

　　H、不合格品的操纵

　　1.不合格品的判定权限

　　2.不合格品的判定依据

　　3.不合格品反映打算（进货、进程、成品、产品审核、已发运产品）＝操纵打算

　　4.不合格品的可视标识和隔离

　　5.不合格品的处置权限（评审、判定、报废）

　　6.不合格品的处置分类（妥协同意、降级利用、返工、返修、报废）

　　7.返工、返修产品的操纵（返修产品必需通知顾客并同意）

　　8.不合格品的按期统计分析（包括退货产品）

　　9.不合格品优先减少打算

　　10.形成《月份公司质量分析报告》，提交最高治理层，召开质量例会。

　　I、查验、测量和实验设备的操纵

　　1.计量治理人员的资格

　　2.委托外部查验和实验机构的资质证明

　　3.查验测量和实验设施的治理（包括台账治理）

　　4.检测设施的周期检定策划

　　5.利用有效期限的标识治理

　　6.查验测量和实验设备的操作保养规定

　　7.测量系统分析打算

　　8.测量系统分析

　　9.实验室质量体系治理

　　J、进货查验和实验

　　1.质量判定的权限

　　2.进货查验实验指导书

　　3.可同意准那么（C=O）

　　4.紧急放行规定（权限、职责、程序）

　　5.妥协接收规定（范围、权限、职责、程序）

　　6.查验和实验状态标识

　　7.进货查验和实验的不合格品操纵

　　8.分承包方进货查验和实验数据传递给采购部门进行供货业绩评判的输入

　　9.固定的记录表式

　　K、进程查验和实验

　　1.不合格品判定的权限

　　2.操作者自检责任、检查员巡检和专检责任（三检制）

　　3.质量监控人员的职责和权限

　　4.进程查验实验指导书

　　5.可同意准那么（C=O）

　　6.妥协接收规定（范围、权限、职责、程序）

　　7.查验和实验状态标识

　　8.不合格品操纵（标识、隔离）

　　L、最终查验和实验

　　2.成品查验人员的职责和权限

　　3.查验实验标准

　　4.可同意准那么（C=O）

　　5.妥协接收规定（顾客同意）

　　7.不合格品操纵（标识、隔离）

　　8.质量统计

　　10.全尺寸查验和功能实验指导书

　　11.全尺寸查验和功能实验打算

　　12.全尺寸查验和功能实验报告（自检和委托外部实验机构）

　　M、查验人员资质

　　1.持证上岗

　　2.查验知识技术按期考核

　　3.独立行使辨别、报告、把关的查验职能

　　4.查验的可追溯性。

　　二、技术部

　　A、进程审核

　　1.审核员的资格（具有2年产品/进程开发工作体会）

　　2.进程审核年度打算和审核实施打算（按产品组）

　　3.进程审核提问表

　　5.进程审核报告

　　B、进程开发和策划

　　1.从公司产品当选出典型产品模拟开发一套APQP数据和资料

　　2.从公司产品各系列中别离选取某一型号产品作：

　　¨

流程图→FMEA→操纵打算→作业指导书

对工艺相同的产品在操纵打算中附以引用清单

依照现生产显现的不合格和缺点问题进行P-FMEA的动态完善，并非断磨合生产操纵打算。

　　3.进程能力CPK/PPK分析（针对特殊特性），目标稳固工序CPK≥，不稳固工序PPK≥

　　4.并对计量值平安特性制定升值打算CPK≥。

计数值特殊特性达到“0缺点”目标。

　　5.针对顾客关切的项目、特殊特性制定并实施优先持续改良打算。

　　C、技术文件操纵

　　1.技术文件的总控清单；

　　2.技术文件的保管和责任

　　篇七：

督查工作方式和内容

（一）把握中心突出重点

　　一是要围绕中心工作开展督查。

不管是全县，仍是乡镇、部门，每一个时期都有不同的工作重点，督查就必需抓住当前的工作重点，围绕中心工作开展。

如此领导能够随时了解、把握重点工作推动重点，适时调整工作进度、工作方案

　　二是围绕群众反映强烈的热点、难点问题开展督查。

群众反映强烈的热点、难点问题，都是关系群众切身利益的突出问题，也是领导关注的重点问题。

对热点、难点问题的督查，咱们要求做到查那么必清，清由必办，办那么必果。

把握真实情形，提出科学合理的建议，为决策提供有力依据。

　　三是围绕决策落实中显现的偏向性和苗头性问题开展督查。

决策落实的进程是一个动态进程，有时不免显现错误偏向和苗头，如不及时显现，及早解决，可能会产生较大的问题。

因此，针对决策落实中显现的偏向性和苗头性问题，咱们要做到主动介入，触类旁通，增进同类问题的解决。

（二）把握程序标准操作

　　督查工作一样应按以下步骤进行：

　　第一，确信督查事项。

党委、政府的重大决策、重要工作部署作出后，党委、政府办公室或督查部门要及时提出督查工作建议，就督查的内容、方式、时限等拟定方案，报经领导批准后实施。

　　第二，下达督查通知。

以党委、政府办公室或督查部门名义下达督查任务，提出督查要求。

　　第三，组织跟踪督办。

有关单位接到督查通知后，要及时组织力量进行办理。

上级党委、政府办公室或督查部门可直接派人或组成督查组采取有效手腕进行催促检查。

　　第四，形成督查报告。

督查活动终止后，办公部门或督查部门要形成专题报告，经领导审签后上报。

　　第五，进行情形通报。

上级党委、政府办公室或督查部门要按期对有关地域或部门的工作落实情形进行通报，夸奖先进，批评掉队。

　　第六，弄好立卷归档。

对督查活动形成的文件、资料必需搜集齐全，按公函处置的标准要求，按期移交档案部门保留和治理，

　　强化三种意识。

一要强化责任意识，做到真督实查。

政务督查是一项政治性、政策性很强的工作，以什么样的态度来对待政务督查工作，是对各级干部政治灵敏性和贯彻落实政府决策自觉性的一种查验。

作为政务督查部门及其工作人员，必需从讲政治的高度和抓进展的大局动身，切实增强责任感和使命感，既要对政府工作负责，又要对群众利益负责；

既要对上级负责，又要对下级负责。

在督查工作中，要

　　求真求实、勇于碰硬，抓住落不实的事，督查不落实的人，坚持事实真相不弄清楚不放手，承办责任和方法不落实到位不放手，问题不完全解决不放手，把督查工作真正落到实处，督出实效，坚决反对瞒上欺下、阳奉阴违和弄虚作假的行为，切实树立督查部门实事求是、勇于负责、坚持原那么的形象和权威。

二要强化质量意识，做到严督严查。

督查质量的高低，直接决定着政府的决策和工作部署可否落实到位。

因此，要增强质量意识，坚持严字当头，严督严查。

具体工作中，重点要把好拟办、转办、审核和回访四关。

严把拟办关，确实是在政府领导批转督办要件时，要提早了解有关情形，反馈相关信息，提出切实可行的拟办意见，为领导正确决策提供参考和依据，为抓好督查督办博得主动。

严把交办关，确实是在接到督查批件或任务后，应先对督办事项的大体情形及以往调查处置背景等进行初步了解，弄清事件的前因后果，并依照领导的指示或要求进一步提出办理的具体意见和建议，一并转交承办人员，有利于指导和增进办理工作。

严把审核关，确实是对承办单位的办结报告要作深切细致的审核，不仅要了解其调查思路、工作力度及采取的要紧方法，更要了解承办单位是不是按指示或要求办理了，问题是不是解决了。

关于态度不认真、办理不完全的事项，要坚决退回承办单位从头办理。

严把回访关，确实是在办理工作终止后，督查人员应及时进行回访，进一步了解办结报告是不是真实靠得住，反映问题的

　　单位或群众是不是中意。

三要强化时效意识，做到快督快查。

督查工作要提高时效，关键要在“快”字上下功夫。

对政府作出的决策或部署，督查部门要快速反映，主动了解有关情形，及时分解落实承办任务，并转交承办单位。

在督查进程中，要精心部署，统筹安排，坚持全面工作分项督查，中心工作跟踪督查，时期工作及时督查，领导指示随时督查，尽力提高督查时效。

关于一些重大紧急的督办事项，督查部门要依照“随批随办、急批急办”的原那么，亲自上手，组织有关方面直接参与办理，减少中转环节，加速办理进度，并通过督查专报、督查直报等方式迅速向领导反馈办理结果，真正表现雷厉盛行、务实高效的工作作风。

　　注重三个结合。

一是重点督查与全面督查相结合。

政务督查工作千头万绪，任务艰巨，若是不分轻重，什么都抓，结果只能是适得其反。

因此，必然要统筹谋划，分清主次，抓住重点，促动全局。

要突出重要部署抓督查。

对政府就全年经济社会进展及时期性工作作出的重要部署，督查部门要及时分解任务，夯实承办责任，按期督查督办，确保任务圆满完成。

要突出重要决策抓督查。

对人大议案、政协提案和政府各类会议集体研究决定事项和领导作出的决策，要坚持一事一督、一事一办的原那么，一件一件抓好督查督办，增进决策落实。

要突出重要项目抓督查。

坚持从项目签约、资

　　金落实、建设治理、内外环境、部门效劳等每一个环节入手，会同项目主管部门全力以赴抓督查、增进度，加速实施项目带动战略。

要突出重要问题抓督查。

对事关群众切身利益，群众反映强烈的热点、核心问题和政府领导关注的重要问题，要提早介入，认真调查研究，踊跃为领导谏言献策，催促、和谐有关方面及时化解矛盾，妥帖解决问题，为领导分忧，为群众解难。

要坚持把重点督查与全面督查结合起来，抓住一些有政策性、偏向性、普遍性、典型性的重要事项的督查督办，总结规律，“触类旁通”，不断完善督查方法和手腕，尽力扩大督查成效，全面增进政府各项工作和决策落实。

二是跟踪督查与抽查暗访相结合。

跟踪督查是提高督查效率、增进工作落实的有效手腕，也是政务督查工作的重要方式之一。

不管是政府的重大部署或重要决策的落实，都需要一个渐进的进程，因此，督查工作必需渗透到工作和决策落实的全进程，持续督查，跟踪问效。

一方面，要加大对承办单位落实承办方法的督查，跟踪了解承办单位对承办工作是不是已作出安排部署，承办方法是不是得力，承办工作是不是及时开展等。

另一方面，要加大对承办工作进度的督查，及时追踪承办进程，强化承办单位及人员的时效观念，提高工作效率，加速办理进程。

在切实加大跟踪督查力度的同时，关于经济建设、社会事业进展等一些带有普遍规律的事项，也能够采取抽查和暗访等方式，直接深切一线或现场调查，了解

　　真实情形，针对存在问题，督查承办单位，引发承办单位的高度重视，增强工作主动性，增进工作落实。

三是督查督办与和谐效劳相结合。

政务督查的进程，事实上确实是催促和谐各有关方面一起推动工作落实的进程。

督查部门要牢固树立“督查确实是效劳”的意识，坚持在督查中弄好效劳，在效劳中开展督查。

一方面，要把增强调研作为优化效劳、推动督查工作的重要环节来抓，主动深切基层和现场调查了解实情，剖析工作及决策落实进程中带有苗头性或偏向性的问题，及时向领导或承办单位提出有针对性、可行性的建议。

另一方面，要结合督查工作，主动与承办单位增强沟通，了解办理工作中碰到的具体困难和实际问题，及时向政府领导汇报，并和谐有关方面帮忙解决，一起增进工作落实。

另外，还要擅长发觉典型，推行体会，指导工作，专门是对承办单位在办理工作中的一些成功体会和做法，要及时进行总结，大力予以推行，引导其他部门和单位认真学习借鉴，提高办理工作水平。

抓好三项建设。

一要抓好络建设。

成立健全党政联合、上下贯通、左右联系、专兼结合的督查络，是充分发挥督查机构职能，保障督查工作有效开展的重要条件。

从县一级来看，既要加大县以下基层督查的力度，把乡镇的督查工作纳入全县的督查体系，将督查的触角延伸到基层，又要充分发