管理制度执行情况记录Word文件下载.docx

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边坡防治：

执行检查人员（签字）：

《职业危害预防制度》执行情况记录

采取的预防措施：

职业卫生设施：

职业卫生设施使用情况：

职业健康检查情况：

执行情况检查人：

《设备安全管理制度》执行情况

安全操作规程:

特种设备操作员持证上岗情况：

设备维护保养:

设备检查:

特种设备检测情况:

设备报废：

《安全生产档案管理制度》执行情况记录

档案管理员：

：

管理职责落实情况：

资料归档：

资料整理：

档案分类情况:

档案使用:

存在问题：

整改要求：

《安全生产内部沟通制度》执行情况记录

是否按内部沟通内容进行及时沟通：

执行人（签字）：

沟通方式：

A:

人员沟通B：

手机信息C：

互联网D：

电话或书面

信息处理情况：

执行情况检查人（签字）：

《标准化系统管理评审制度》执行情况记录

评审计划编制情况：

评审计划内容：

评审输出信息情况：

评审记录：

纠正与预防责任落实情况：

检查与考核情况：

《供应商安全管理制度》执行情况记录

供应商获取方式：

供应商基本是否齐全：

所购设备、配件名称：

所购设备、配件资料名称：

所购设备、配件资料是否按要求进行试车、验收：

试车、验收情况：

负责人（签字）:

《承包商安全管理制度》执行情况记录

承包商资质预审情况：

承包商资料管理情况：

安全教育与培训落实情况：

有关证、照管理情况：

与承包商协调、联系、沟通情况：

《安全生产表现认可与奖惩制度》执行情况记录

是否按要求进行认可与奖惩：

认可奖励事项：

处罚事项：

处罚金额：

执行情况检查（签字）：

《安全生产外部联系制度》执行情况记录

是否按要求建立外部联系对象资料：

是否按要求建立外部投诉记录：

是否及时对外披露重大安全生产事项：

外界投诉事项沟通与解决结果：

《培训需求识别与分析制度》执行情况记录

是否按要求进行识别与分析：

识别与分析展开方式：

培训需求类型：

A：

入职培训B：

在职（转岗）培训C：

其他业务知识培训

培训形式：

理论B：

实作C：

个别交流D：

演练

培训计划编制：

培训过程与结果记录：

培训评审管理：

《设计管理制度》执行情况记录

类别：

安全生产技术措施B：

现场安全施工设计C：

建设工程D：

开采设计

审核人：

委外设计单位名称：

委外设计单位资质审查情况：

委外设计安全技术交待事项：

设计和开发的结果是否满足下列要求：

一、项目预期功能的要求；

二、法律法规与其他要求；

三、安全、健康要求。

《运输系统（作业）安全管理制度》执行情况记录

开采区内运输线路是否按要求设置护拦、挡车墙、警示标志等：

运输线路条件是否考虑风险控制、法律法规与其他要求规定、运输设备要求：

（详细情况介绍）

驾驶员日常安全制度执行情况：

《供配电系统安全管理制度》执行情况记录

电线铺设情况：

供电电缆是否符合国家标准：

电器设备、线路运行和维修记录情况：

电气设备架设情况：

操作票（工作票）、工作许可制执行情况：

供、用电部门工作联系制度执行情况：

《设备设施安全管理制度》执行情况记录

设备采购（报废）计划（设备名称）：

用途（原因）：

计划编制部门：

批准部门（文号）：

安装（调试）部门：

验收人员：

设备设施维护（检验、测试、试验）记录是否齐全：

设备档案管理执行情况：

《作业现场安全管理制度》执行情况记录

作业现场照明情况：

作业现场环境情况：

设备设施运行情况：

员工劳动保护用品使用情况：

生产区域安全标志标识设置情况：

生产区域安全标志标识维护情况：

《安全标志及作业环境安全管理制度》执行情况记录

安全标志配发情况：

设备设施布局是否符合制度要求：

工位器具、工件、材料摆放是否符合制度规定：

生产区域地面状态情况：

防尘（含物理因素）设备设施情况：

工业噪声控制情况：

《铲装作业安全管理制度》执行情况记录

铲装机械设备状况：

铲装设备移动安全监护人（签字）：

铲装作业安全监护（现场指导）（签字）人：

人工装运作业货物名称：

人工装运作业方式：

人工装运作业执行情况：

人工装运作业执行（负责）人：

《交接班制度》执行情况记录

岗位名称：

交班人（签字）：

接班人（签字）：

交班人员有关事项交待：

接班人员拒接班具体事项

《职业卫生管理制度》执行情况记录

职业危害控制情况：

职业卫生监测情况：

职业卫生管理机构职责落实情况：

职业病防治情况：

《工伤保险保障制度》执行情况记录

工伤保险是否按要求全员投保：

工伤保险与事故预防、职业病防治相结合情况：

发生工伤事故是否按规定和要求进行范围鉴定及工伤认定工作：

发生工伤事故或者职业病确诊时，是否及时向公司有关部门申请：

公司有关部门接到申请后是否及时向上级提出工伤报告及保险公司报案并办理理赔手续：

《事故隐患排查与整改制度》执行情况记录

执行部门：

是否按要求进行隐患排查并上报：

排查的隐患数：

具体整改要求、时限及责任人：

隐患整改复查结果：

执行检查人（签字）：

《纠正与预防措施保障制度》执行情况记录

纠正与预防措施人员（部门）职责落实情况：

纠正与预防措施、方法：

纠正与预防项目名称：

是否需要进行评审：

评审结果：

纠正与预防措施的实施情况：

《事故、事件报告制度》执行情况记录

事故、事件发生单位：

事故、事件名称：

事故、事件性质：

事故、事件发生详细地址：

事故、事件发生情况简要介绍：

事故、事件主要责任人：

事故、事件报告人：

事故、事件报告形式：

事故、事件处理结果：