廊坊艺术研究所Word文件下载.docx

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（四）开展关于艺术方面对外地区的艺术交流、研讨、互访等活动，增强我市艺术研究、创作的影响力、辐射力，提高城市的美誉度和知名度。

（五）通过艺术咨询、艺术培训等形式，开展对专业艺术团体、票友、班社的艺术知识普及，培养后备艺术人才，增强本地区艺术建设基础和自身实力。

（六）协助文化主管部门进行本地区艺术产业及专业艺术团体、社团班社的学术指导和艺术活动的规范等工作。

（七）负责全市各门类艺术档案的挖掘、整理、研究。

声像、文字资料，翻、转、拍、修等工作。

负责编辑出版廊坊市艺术类刊物《廊坊艺术》供我市艺术信息的存档交流，负责文化史志的编辑、整理及出版工作。

（八）负责廊坊市的艺术研究课题的制定和实施。

第二部分2017年预算说明

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

事业单位

正科级

财政性资金基本保证

部门预算安排的总体情况

2017年预算编制的指导思想和原则是：

依法理财原则、突出重点原则、勤俭办事原则、全口径预算原则。

在确保个人工资、社会保险费、个人住宅取暖补贴等人员支出以及足额安排离退休人员政策性个人支出和正常运转经费的前提下，再安排单位的发展性支出。

具体安排如下：

（一）收入说明

廊坊市艺术研究所编制21人，现有在编职工18人，离休职工1人，退休职工23人，遗属2人。

2017年，财政安排廊坊市艺术研究所部门收入预算242.56万元，全部来源政府财政拨款。

其中：

人员经费216.6万元，日常公用经费19.66万元，项目经费6.3万元。

2017年预算收入比2016年增加55.26万元，主要是增加了一般公共预算拨款。

我单位2016年、2017年均没有以下收支情况：

政府性基金预算收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入，也不存在增减变化情况。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市艺术研究所2017年度部门预算中支出预算的总体情况。

根据2017年收入预算测算情况，测算2017年预算支出为242.56万元，均为一般公共预算拨款。

其中，基本支出安排236.26万元。

项目支出安排6.3万元。

总支出比2016年预算总支出增加55.26万元，主要是增加了人员支出。

具体安排是：

1.人员经费预算安排216.6万元，比2016年预算增加51.13万元，主要是因为调资和人员增加所致。

人员经费216.6万元，主要用于人员的工资和社会保障支出，日常公用经费主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、差旅费及其他等保障单位正常运行所需的支出安排

（1）工资福利支出（在职人员经费支出）189.3万元。

（2）对个人和家庭的补助支出27.3万元。

2.商品和服务支出预算安排19.66万元，比2017年预算增加4.13万元，主要是增加两名新进人员呢，故核算的经费会增长。

三公经费均为0万元，与2016年相比无任何增减变化。

2016年安排会议费1.44万元，2017年安排0.18万元，比上年减少1.26万元。

2016年安排培训费0.86万元，2017年安排0.32万元，比上年减少0.54万元

项目支出预算安排6.3万元，与2016年预算一致

（三）比上年增减情况

2017年预算收支安排242.56万元，较2016年预算增加55.26万元，其中：

基本支出增加55.26万元，主要为增加人员经费支出；

项目支出增加0万元。

第三部分财政拨款收入支出预算总表（详见附表）

第四部分2017年绩效目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体绩效目标：

2017年，廊坊市艺术研究所将以党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指引，按照市委、市政府的安排部署，以成功创建国家公共文化服务体系示范区为新的起点，紧紧围绕建设京津冀文化体验名城、示范区后续建设两大战略目标，确保后续建设巩固提升、惠民工程持续推进，文化产业全面发展、文化市场平稳有序，积极推动文化大发展大繁荣，为提升廊坊文化魅力、增多群众文化福祉、激发经济社会发展活力做出新贡献，为落实市委“四个走在全省前列”目标提供强有力的精神文化支撑。

职责分类绩效目标：

（一）文化交流合作。

1、举办廊坊市剧本研讨会。

剧目的创作和生产是我单位的重要职责之一，根据上级单位年度工作计划，每年要有相应数量的剧目创作，为使以创作生产出的剧目达到一定的质量要求，召开全市编剧关于剧本的研讨会，是全面检验市编剧人员一年来的创作水平，也是交流经验的一个平台，选出好作品参加全省剧本研讨，故此我单位要组织定期的剧本研讨会。

（二）文化宣传推介。

1、出版印刷《廊坊文化》。

编辑出版每年两期的艺术类连续性刊物《廊坊艺术》，收入艺术数字档案库，并邮发全国以达到交流廊坊文化艺术信息的效果。

（三）文化保护。

1、抢救挖掘整理戏剧文化艺术。

根据市政府的指示要求，要挖掘整理民族地域文化来宣传廊坊，打造廊坊，要让廊坊成为全国的文化名城，文明之城。

我们坚决贯彻市委、市政府的精神，以挖掘、整理、创作、弘扬为己任，因此我所要挖掘、保护省和国家非物质文化保护项目。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

（一）业务工作保障措施

1、加强单位规范化建设，确保各项工作有序、高效、强力推进。

努力形成“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”的单位管理体制和运行机制，促进工作效率提升、促进工作作风转变，为全面完成上级主管部门和市委、市政府交付的工作任务提供强有力的精神动力、制度保障和组织支撑。

2、加强单位干部队伍建设，有效调动广大干部积极性，激发工作的激情和动力。

通过政治理论学习、业务素质培训和工作业绩考核，提高干部队伍整体工作水平，为圆满完成年度工作目标提供组织保障。

3、加强执纪监督问责，确保全局工作保质保量按时完成。

对任务主要承担负责人，实行监督管理，明确任务完成时间节点和目标要求。

（二）财务管理保障措施

2017年，我单位将更加重视和支持财务工作，认真贯彻国家、省和市有关财经方针、政策，根据国家、省和市财政的要求，在严格执行国家政策的基础上，以创新的精神健全和完善各项制度和办法，全面推进财务管理工作的开展，进一步加强内控管理，规范财会基础工作，提高财会工作质量，积极适应新形势，以十八届三中、四中、五中、六中全会为指导全面分析新问题，以改革的思路寻求解决问题的新途径新举措，在预算管理上，按照市财政要求，进一步科学编制、细化预算，均衡支出，严格执行国家、省和市财政法律、法规和财务规章制度；

厉行节约，量入为出，严格审批，保证重点，制止奢侈浪费，注重资金使用效益，为文化事业的健康发展做出新的贡献。

部门职责-工作活动绩效目标

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

文化艺术管理

3.4

指导、组织本市秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；

组织全市对外文化交流活动。

对外文化交流档次和水平提升，对外文化贸易不断发展，我市文化国内国际影响力扩大。

　　文化交流合作

1

利用各种对外文化交流平台开展合作，宣传推介本市文化艺术资源，提升对外交流水平。

全方位宣传推介本市文化艺术资源，提升对外交流水平和档次。

文化交流次数

≥5

≥3

≥2

＜1

　　文化宣传推介

2.40

组织优秀文化产品和活动等参加项目申报和比赛等活动，入选项目中后期监督、管理；

对本市文化进行综合宣传推介。

推动更多文化项目入选各级名录和扶持项目；

推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；

提高本市化的影响力。

推介成功率和获奖率

≥70%

≥65%

≥60%

＜60%

组织推介申报项目数量

2.90

指导、组织开展文化保护工作;

组织实施优秀民族文化的传承普及工作；

维护国家文化安全。

构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。

　　文化保护

组织开展非物质文化保护工作；

组织实施优秀民族文化的传承普及工作。

对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬。

珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。

展示和传承优秀项目占比数

≥50%

≥40%

＜40%

濒危和重点项目有效保护覆盖率

≥90%

≥80%

＜70%

第五部分2017年政府采购情况

2017年廊坊市艺术研究所部门政府采购预算0万元。

第六部分2017年国有资产情况

截至2016年，廊坊市艺术研究所部门资产总值58万元，固定资产价值58万元。

固定资产中：

通用设备51万元，专用设备4.8万元，图书档案等0.2万元，家具2万元。

2017年拟购置0万元固定资产。

第七部分有关事项说明

一、2017年廊坊市艺术研究所部门“三公”预算增减说明

2017年廊坊市艺术研究所部门“三公”预算安排0万元，2016年“三公”预算安排0万元，其中：

1、2017年未安排出国（境）经费；

2、2016年安排公务接待费0万元，2017年安排0万元。

3、2016年安排公车运行维护费0万元，2017年安排公车运行维护费0万元。

4、2016年安排会议费1.44万元，2017年安排0.18万元，比上年减少1.26万元。

5、2016年安排培训费0.86万元，2017年安排0.32万元，比上年减少0.54万元。

二、廊坊市艺术研究所部门机关运行经费安排情况

廊坊市艺术研究所为事业单位机关运行经费即日常公用经费。

2017年财政安排日常公用经费19.66万元，主要用于日常办公消耗、水电暖和职工福利、工会会费及培训费等。

三、3-7政府性基金预算支出表、3-8国有资本经营预算支出表两张表无数据，原因是我部门预算资金不涉及这两项内容。

第八部分名词解释

1、一般共预算拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是上级补助收入等。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：

指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：

纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。