HAZOP分析管理办法Word文件下载.docx

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本单位

相关制度

无

文件管控信息

（制度编号：

XXX）

1适用范围

本办法规定了XXXX股份有限公司XX分公司（以下简称“公司”）HAZOP分析的管理内容及要求。

本办法适用于公司、分公司、油库、加气站。

控股公司、参股公司参照本办法执行。

本办法不适用于加油站。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本文件的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。

2.1《危险与可操作性分析技术指南》

2.2《石油库设计规范》

2.3《汽车加油加气站设计和施工规范》

3术语和定义

3.1危险与可操作性分析HazardandOperabilityAnalysis（HAZOP）

指在开展工艺危害分析工作中运用到的，通过使用“引导词”分析工艺过程中偏离正常工况的各种情形，从而发现危害源和操作问题的一种系统性方法。

3.2分析节点node

指系统某部分本质特征的要素和组合，具体指具有确定边界的设备（如两容器之间的管线）单元，为了便于进行HAZOP分析而将分析对象划分成的具体逻辑单元，是HAZOP分析的直接目标。

3.3设计意图designintent

指工艺流程的设计思路、目的和设计运行状态或工作范围。

3.4工艺参数processcharacteristic

指与工艺过程有关的物理和化学特性，是单元定性或定量的特征。

如温度、压力、流量、浓度等。

3.5引导词guideword

指定义一种特定的对工艺参数设计目的偏离的词或短语，用于引导识别工艺过程的危险。

3.6偏差deviation

指与设计意图的偏离。

注：

用引导词系统地对每个分析节点的工艺参数进行引导发现的偏离工艺指标的情况；

偏差的形式通常是“工艺参数+引导词”组合。

3.7原因cause

指因其发生偏差的因素。

可能是设备故障、人为失误、不可预料的工艺状态（如组成改变）、外界干扰（如电源故障）等。

3.8后果consequence

指偏差所造成的结果。

3.9风险risk

指某一特定危害事故发生的可能性与后果的组合。

3.10安全保护safeguard

指为防止各种偏差及由偏差造成的后果而设计的或当前设备已有的工程及管理措施。

3.11建议措施recommendaction

指在已有安全保护措施不足时，HAZOP小组共同提出的需要进一步采取的对策或进一步研究的方向。

4风险

流程

风险名称

控制目标类型

重要风险

关键控制点

一般控制

C:

完整性控制

A:

准确性控制

V:

有效性控制

R:

接触性控制

SP08.03.02.01HAZOP分析

KP08.03.02.01-H01新、改、扩建油库或加气站未经有效的HAZOP分析，造成工艺系统安全存在隐患

M1

KP08.03.02.01-H02分析节点不科学或偏差、原因分析不准确造成建议措施不可靠或不准确

5职责

5.1质量安全环保处是公司HAZOP分析归口管理部门，主要职责为：

5.1.1负责公司HAZOP分析的技术指导；

5.1.2负责监督分公司落实新、改、扩建油库及加气站HAZOP分析；

5.1.3负责审核分公司新改扩建油库、加气站HAZOP分析的科学性及可行性。

5.2仓储分公司主要负责公司承建的新、改、扩建油库项目HAZOP分析。

5.3分公司主要负责组织本地市的新、改、扩建油库、加气站的HAZOP分析。

5.3.1油库、加气站主要负责落实HAZOP分析的建议措施。

6管理内容及要求

6.1HAZOP分析范围

HAZOP分析仅用于油库和加气站新、改、扩建项目，其他单位和项目无需开展HAZOP分析。

6.2HAZOP分析准备

6.2.1组建HAZOP分析小组

分公司组织成立HAZOP分析小组，小组成员应经过HAZOP分析培训，通常由以下人员组成：

ー负责人；

ー记录员；

ー工艺、设备、仪表、电气、HSE、操作等人员。

以上人员可来自委托方、设计单位、运行单位、技术机构或承包商等单位或部门，具体人员组成视分析的工作需要确定。

分析过程中主要分析人员不得随意变更。

6.2.2分析小组职责

分析小组负责人负责HAZOP分析的准备工作，选择、培训HAZOP分析小组人员，主持HAZOP分析会议并编写HAZOP分析报告。

记录员负责协助负责人开展HAZOP分析工作准备；

参加HAZOP分析会议并记录分析结果，确保分析及时完成、内容准确；

分发记录给分析小组人员，供其审核并发表意见；

保管《危险与可操作性分析工作记录表》，并协助负责人编写HAZOP分析报告。

小组其他人员负责接受HAZOP分析方法培训，熟悉分析对象的工艺安全信息，参加HAZOP会议，从各自专业角度提出所有偏差产生的原因、导致的后果，评估风险，识别安全保护并提出建议措施。

6.2.3资料准备

对于新、改、扩建油库及加气站，开展HAZOP分析所需资料分为物料危害数据资料、设备设计资料、工艺设计资料。

6.2.3.1物料危害数据资料

物料危害数据资料包括所有物料的危险化学品技术说明书（MSDS）数据、可能产生的各种主要危害及对应的防护措施清单。

6.2.3.2设备设计资料

设备设计资料包括：

ー设备的设计基础资料（包括设计依据、制造标准、设备结构图、安装图及操作维护手册或说明书等）；

ー设备数据表（包括设计温度、设计压力、制造材料、壁厚、腐蚀余量等设计参数）；

ー设备的平面布置图；

ー管道系统图；

ー安全阀和控制阀的计算书和相关文件；

ー自控系统的连锁配置资料或相关的说明文件；

ー安全设施资料（包括安全监测仪器、消防设施、防雷防静电设施、安全防护用具等）。

6.2.3.3工艺设计资料

工艺设计资料包括：

ー系统的工艺流程图（processflowdiagram，简称PDF图）；

ー系统的工艺管道及仪表流程图（pipingandinstrumentdiagram，简称P&

ID图）；

ー系统的工艺流程说明和工艺技术路线的说明；

ー对设计所依据的各项标准或引用资料的说明；

ー系统的平面布置图；

ー自控系统的连锁逻辑图和说明文件；

ー紧急停车系统的因果示意图；

ー爆炸危险区域划分；

ー消防系统的涉及依据及说明；

ー废弃物的处理说明；

ー其他相关的工艺技术信息资料。

6.2.4HAZOP分析方法培训

在HAZOP分析工作开始前，分析小组负责人对分析小组人员进行HAZOP分析相关知识培训。

培训内容包括HAZOP分析方法、分析对象情况及工作范围、分析计划、分析工作相关纪律和要求等。

6.3HAZOP分析程序（SP08.03.02.01）

分析小组记录员将HAZOP分析的所有下述过程和结论填入《危险与可操作性分析工作记录表》。

6.3.1确定分析范围

HAZOP分析工作开始前，新、改、扩建项目委托方（分公司）与HAZOP分析小组负责人明确所要分析的项目或系统的物理界区范围以及边界工艺条件。

6.3.2划分节点

从单元的目的与功能、单元的物料、合理的隔离点、划分方法的一致性等因素考虑，连续工艺一般可将主要设备作为单独节点，也可以根据工艺介质性质的情况划分节点。

6.3.3节点设计意图描述

分析小组负责人组织小组成员选择划分好的一个节点，将节点的序号及范围填写入记录表，由熟悉该节点的设计人员或工艺技术人员对该节点的设计意图进行描述，包括对工艺和设备设计参数、物料危险性、控制过程、理想工况等进行详细说明，确保分析小组中的每一个成员都知道设计意图，并将设计意图填入《危险与可操作性分析工作记录表》“设计意图”一栏。

6.3.4确定偏差

分析小组在HAZOP分析中结合实际情况参照《常用偏差示例》、《引导词优先选择法流程》和《参数优先选择法流程》选择相应的方法进行分析。

加气站的偏差考虑压力、温度及设备发热因素即可，油库考虑压力、流量及泵的发热温度因素即可。

6.3.5分析偏差产生的原因

分析小组选定的偏差从工艺、设备、仪表、控制和操作等方面分析讨论其发生的所有原因，原则上应在本节点范围内列举原因。

6.3.6分析偏差导致的结果

分析小组从系统整体和单个节点出发，对选定偏差分析其可能导致的结果，包括人员、财产和环境等类别。

讨论分析时，排除任何已有的安全保护（如安全阀、连锁、报警、急停、防控等），以及相关的管理措施（如作业许可、巡检等），取最劣结果。

6.3.7识别安全保护措施

分析小组列举现有的安全保护，方式是从偏差原因的预防（如仪表和设备维护、静电接地等）、偏差的检测（如参数检测、报警、化验分析等）和后果的减轻（如连锁、安全阀、消防设施、应急预案等）三个方面进行识别。

登记的安全保护为现有并实际投用或执行的措施。

6.3.8评估风险等级

评估后果的严重程度和发生的可能性，根据公司的风险矩阵，确定风险等级。

6.3.9提出建议措施

分析小组根据确定的风险等级以及现有的安全保护，决定是否提出建议措施，建议措施应得到整个分析小组成员的共同认可。

6.3.10分析记录

分析小组记录员应将所有重要意见全部记录下来，并应将记录内容及时与分析小组成员沟通，以避免遗漏和理解偏离。

6.3.11循环分析

循环上述分析过程，直至该系统的所有节点的全部工艺参数的全部偏差都得到分析。

6.3.12编制分析报告

HAZOP分析工作结束后，分析小组记录员对分析记录结果进行整理、汇总，形成HAZOP分析报告初稿，内容结构参考《HAZOP分析报告内容模板》。

6.3.13沟通和交流

在HAZOP分析结束后，分析小组应将HAZOP分析报告初稿提交委托方（分公司）进行沟通和交流，向委托方说明整个HAZOP分析过程和所提出建议措施的依据，征询委托方面的意见，并对HAZOP分析报告初稿进行进一步的修改、完善。

6.3.14评审

HAZOP分析报告初稿修改完成后，项目委托方组织HAZOP分析报告评审会，评审的主要内容包括：

ー分析小组人员组成是否合理；

ー分析所用技术资料的完整性和准确性；

ー分析方法的应用是否正确，包括节点划分、偏差的选用、形成偏差的原因分析、偏差导致的后果分析、现有安全保护的识别、风险分析和风险等级，以及建议措施的明确性与合理性等内容；

ー分析报告的准确性和可理解程度。

6.3.15建议措施完善

委托方（分公司）对HAZOP分析报告中提出的建议措施进行评估，根据风险管理的最低合理可行原则和可接受风险要求，做出书面回复，对每条具体建议措施选择可采用完全接受、修改后接受或拒绝接受的形式。

6.4附则

6.4.1分公司无需制订实施细则。

6.4.2本办法由质量安全环保处负责解释。

6.4.3本办法自发布之日起实施，原《XX公司HAZOP分析管理办法》（XX管字〔2018〕27号）同时废止。

7相关制度

8流程及风险控制

8.1SP08.03.02.01HAZOP分析

8.1.1

流程图

8.1.2风险控制文档

全面风险控制文档

单位名称：

PTR_SDXS：

XX分公司

最后更新时间：

2019-12-18

业务流程名称：

SP08.03安全管理

当前流程名称：

编制部门：

编制人：

版本号：

2020

控制点编号

风险类别

风险描述

公司关键控制编号

控制类型

控制方法（自动/人工/半自动）

控制措施/系统相关控制措施

应用系统控制

控制频率（随时/日/周/月度/季度/年度）

控制实施证据

控制文件的文号及名称

战略风险

经营风险

报告风险

法律风险

应用系统控制所属模块

系统控制方式

SP08.03.02.01-H01-M1

SP08.03.02.01-H01新、改、扩建油库或加气站未经有效的HAZOP分析，造成工艺系统安全存在隐患

预防性

人工

对于新、改、扩建油库及加气站，开展HAZOP分析所需资料分为物料危害数据资料、设备设计资料、工艺设计资料，并按照分析程序进行分析，分析小组记录员将HAZOP分析过程中的所有过程和结论填入《危险与可操作性分析工作记录表》。

随时

《XX公司HAZOP分析管理办法》

SP08.03.02.01-H02-M2

SP08.03.02.01-H02分析节点不科学或偏差、原因分析不准确造成建议措施不可靠或不准确

9附件

9.1危险与可操作性分析工作记录表（SDSP-0038）

XXXX股份有限公司XX分公司

危险与可操作性分析工作记录表

节点序号

节点描述

设计意图

图号

会议日期

参加人员

序号

参数/引导词

偏差

原因

后果

已有保护措施

风险分析

建议措施

责任单位/人

备注

严重性

可能性

风险等级

9.2常用偏差示例

常用偏差示例（部分）

参数

引导词

偏大

偏小

反向

部分

伴随

异常

流量

流量过大

流量过小

无流量

逆流

间歇性

杂质

错误物料

温度

温度过高

温度过低

压力

压力过高

压力过低

真空

真空度

真空度高

真空度低

液位

液位过高

液位过低

腐蚀量

腐蚀量高

不均匀腐蚀

泄放排放

排放过小

无法排放

排放介质异常

故障

维修

未维修

维修不完全

维修出现意外

9.3HAZOP分析报告内容模板

HAZOP分析报告内容（模板）

HAZOP分析报告内容包括：

a）HAZOP分析小组人员信息。

b）目录。

c）正文（至少包括以下内容）：

1、概述；

2、工艺描述；

3、技术资料；

4、风险标准说明；

5、节点信息；

6、方法及分析人员说明；

7、分析结论。

d）附件：

分析记录表。

9.4

引导词优先选择法流程

9.5参数优先选择法流程