部门预算情况说明模板文档格式.docx

部门预算情况说明模板文档格式.docx

《部门预算情况说明模板文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门预算情况说明模板文档格式.docx（80页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、XX区第七次全国人口普查项目支出绩效目标申报表

XX市XX区统计局是负责XX市XX区统计调查和国民经济核算工作的职能部门，主要负责全区经济和社会的统计工作。

内设20个科室;

以及直属机构、事业单位1家。

主要职责:

1、贯彻执行统计法律、法规、规章和XX市统计制度、统计标准，起草统计方面的行政规范性文件（草案）；

监督统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的执行情况；

负责组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

　　2、贯彻执行国民经济核算体系，负责组织全区国民经济核算和投入产出调查；

核算全区生产总值，汇编全区经济数据资料。

　　3、负责组织实施全区人口、经济等重大国情国力普查工作；

会同有关部门拟订区情专项调查计划、方案并组织实施；

汇总、整理和提供有关方面的统计数据。

　　4、负责全区统计数据的发布及管理，加强对全区各部门统计工作的管理和规范。

　　5、负责组织实施全区国民经济各行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区基本统计数据。

　　6、负责组织实施全区能源、投资、价格、收入、人口、劳动力、旅游、社会发展等统计调查；

收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

　　7、负责组织全区的经济、社会、科技、资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　8、负责对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　9、审批或备案各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；

建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

　　10、指导本区统计专业技术队伍建设、统计教育和培训，负责统计从业资格认定工作，会同有关部门组织管理统计专业资格考试工作。

　　11、负责对各统计所统计工作和统计人员的直接管理。

　　12、负责对各社区统计工作和专兼职统计人员的管理。

　　13、负责拟订全区统计信息工程建设规划，建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，负责全区统计数据库和网络的运行，统计信息化系统建设。

　　14、负责为驻区单位提供统计服务。

15、承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

XX市XX区统计局单位行政编制37人,事业编制92人,工勤人员1名；

实际在职110人；

离退休人员52人，其中：

离休1人，退休51人。

二、部门预算收支及增减变化情况说明

2020年预算收入********.93元，比2019年预算收入********.16元增加********.77元,与同期相比增长59.24%。

其中财政拨款********.93元，比2019年预算收入********.16元增加********.77元,与同期相比增长59.24%。

变化的主要原因：

结合区域重点工作，开展统计各项调查任务，为区委区政府提供决策依据。

一是开展第七次全国人口普查工作，全面客观反映我区人口发展状况。

建立更加完善的人口信息平台，服务全区依法治理需求。

二是捕捉民生舆情热点，调查紧跟百姓所需。

持续开展“七有”“五性”监测评价结果解读，着力抓好人口动态监测、价格舆情反馈，围绕老旧小区综合治理开展调查研究。

开展住户样本轮换，加强居民收支分析研究。

发挥全国首个统计志愿者队伍“西城统计‘据’力志愿者联盟”带动力。

三是优化“诚信统计”品牌，丰富内涵，建立统计信用评价制度；

完善执法案卷电子化查询库系统，创新举报立案查处流程和线索征集方式，用好联合惩戒机制。

（一）基本支出预算********.56元，比2019年********.66元增加********.9元，与去年同期相比增长9.34%。

主要原因是在职人员工资调增及2020年新入职7人，因此经费相应增长。

（二）项目支出预算********.37元，比2019年********.5元增加********.87元，增长117.17%。

开展第七次全国人口普查，全面客观反映我区人口发展状况。

该项目2020年经费预算为3126.34万元，包括组建普查机构、强化普查保障、查清我区人口在数量、结构、分布和居住状况等方面的最新情况，建立更加完善的人口信息平台，服务全区依法治理需求。

主要项目包括：

①人口统计调查②日常统计抽样调查③统计宣传及管理④统计年定报⑤社区统计管理⑥民生调查经费项目经费⑦XX区宏观经济基础数据库二期经费⑧XX区统计局综合协同办公系统项目经费⑨XX区第七次全国人口普查经费等项目。

四、部门“三公”经费财政拨款预算情况

（一）预算单位范围

XX市XX区统计局部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括2个所属单位，即XX市XX区统计局（本级）、XX市XX区统计局普查中心。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年部门预算“三公”经费财政预算17166.48元，与2019年部门预算“三公”经费财政预算17166.48元持平，其中：

1、因公出国（境）费

2020年财政预算数0.00万元。

与2019年财政预算一致。

2、公务接待费

2020年财政预算数17166.48元，与2019年财政预算17166.48元相比一致。

3、公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车财政预算数量为0辆，与2019年公务用车财政预算数量0辆一致；

2020年公务用车购置及运行维护费财政预算数0元，与2019年公务用车购置及运行维护费财政预算数0元一致，其中公务用车购置费0元，与2019年公务用车购置费一致。

2020年公务用车运行维护费0元，与2019年公务用车运行维护费0元一致。

（一）机关运行经费说明

2020年本部门（含二级单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的机关运行经费，合计********.94元，比2019年机关运行经费********.70元增加253703.24元,增长9.59%，主要是人员增加所致。

2020年涉及政府采购项目12个，预算资金********.00元。

2020年涉及政府购买服务项目18个，预算资金********.00元。

捕捉民生舆情热点，调查紧跟百姓所需。

围绕经济高质量发展，发挥“数库”“智库”作用。

加强统计宣传平台多样化建设。

让第四次全国经济普查数据开发成果落地生根，服务区域“十四五”规划编制。

2019年统计局对2018年“部门整体支出”进行了绩效评价。

通过工作培训、资料收集整理以及专家评估会等环节，顺利完成部门绩效评价工作，并获得“优秀”等级。

通过开展部门财政支出绩效考评工作，树立了绩效管理理念，提高了部门绩效管理水平，并以“合规使用资金、有效利用资金、严格把控资金”为原则，努力践行“在管理中体现服务，在服务中促进管理”的工作目标，真正突显部门绩效考评工作的目的和意义。

（五）国有资本经营预算财政拨款收入、支出均为零。

（六）国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门固定资产总额1878.4万元，为办公家具及设备。

其中：

车辆0台，0万元；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2020部门预算：

安排购置车辆0台，0万元；

安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、政府性基金预算财政拨款收入、支出均为零。

七、专项转移支付预算财政拨款收入、支出均为零。

八、专业名称解释

1、“三公”经费：

是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一：

2020年部门预算收支总表

单位：

元

收入项目类别

收入预算金额

支出项目类别

支出预算金额

预算内资金

87,254,895.93

一般公共预算支出

财政专户管理

0.00

统计信息事务

74,783,547.37

财政专户资金

进修及培训

113,220.00

教育收费收入

其他科学技术支出

2,706,400.00

其他财政专户收入

行政事业单位养老支出

3,954,891.56

批准留用

行政事业单位医疗

1,983,143.72

上级补助收入

住房改革支出

3,713,693.28

事业收入（不含事业单位预算外资金）

本年支出合计

经营收入

结转下年

附属单位上缴收入

支出总计

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

本年收入合计

收入总计

表二：

2020年部门收入总体情况表

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

20105

********

行政运行

15,834,565.74

一般行政管理事务

483,222.47

专项统计业务

7,885,544.00

统计管理

6,923,442.00

专项普查活动

31,684,200.00

统计抽样调查

3,776,658.00

事业运行

6,586,702.26

其他统计信息事务支出

1,609,212.90

205

教育支出

20508

培训支出

206

科学技术支出

20699

208

社会保障和就业支出

20805

行政单位离退休

459,857.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,330,023.04

机关事业单位职业年金缴费支出

1,165,011.52

210

卫生健康支出

21011

行政单位医疗

1,831,320.66

事业单位医疗

61,823.06

其他行政事业单位医疗支出

90,000.00

221

住房保障支出

22102

住房公积金

2,280,317.28

提租补贴

4,320.00

购房补贴

1,429,056.00

总计

表三：

2020年部门支出总体情况表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

22,421,268.00

52,362,279.37

********

32,186,216.56

55,068,679.37

表四：

2020年财政拨款收支总体情况表

收入

支出

项目

预算金额

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算拨款

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）教育支出

（二）科学技术支出

二、上年结转

（三）社会保障和就业支出

（四）医疗卫生与计划生育支出

（五）住房保障支