机修企业考评指标Word下载.docx
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1.查文件，未根据中长期规划制定出年度计划的，扣3分，计划不完善的，扣1分；
2．查文件，未制定本年度活动和专项行动方案及未落实行业管理部门布置的相关活动和专项行动的，扣2分；
方案不具体（应包含工作目标、机构、内容和要求）的，每缺一项扣1分；
3．抽查部门、班组，年度计划和年度专项活动方案未印发到相关部门、班组的，扣1分。
4.
目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
1.查文件，未细化和分解安全生产管理指标的，扣3分；
2.未制定阶段性安全生产控制指标的，扣2分。
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
1.查文件，未制定安全生产目标考核和奖惩办法的（安全生产年度考核与奖惩制度），扣5分；
安全生产目标考核与奖惩办法覆盖面不全，内容不明确，可操作性不强的，扣2分。
定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
1.查考核指标及奖惩兑现材料、文件，未进行目标考核的，扣5分；
2.未兑现奖惩的，扣2分。
二、管理机构和人员35分
1．
安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制；
1.查文件，未成立安全生产委员会（或领导小组）的，扣10分；
2.查文件，安全生产委员会（或领导小组）安全生产职责分工不明确的，扣4分；
3.安全生产委员会（或领导小组）成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣5分。
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②设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；
1.查机构设置文件，按《安全生产法》设置安全生产管理机构或配备安全员；
2.安全生产管理机构或安全员职责明确。
定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
1.查文件，未制定安全生产委员会会议制度的，扣3分；
制度不完善、内容不全面的，扣2分；
2.无安全会议记录、签到的，扣1分；
3.查会议记录和签到表，安全工作例会未按月召开或少开的，每次扣1分。
2．
管理人员配备
按规定足额配备安全生产和应急管理人员。
1.查文件，按规定配备安全生产和应急管理人员。
三、安全责任体系45分
1.健全责任制
企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
1.查文件，企业领导层已制定“一岗双责”分工文件；
2.查文件，已以文件的形式明确各部门岗位安全责任；
3.已按法规层层签订安全生产责任书。
主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
1.查相关记录，企业主要负责人或实际控制人未按规定组织召开有关安全会议的，扣2分；
未部署开展隐患排查、安全督查等履职活动的，扣5分。
分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
查文件，未以文件的形式明确分管安全生产责任人是安全生产的重要负责人的，扣5分；
2.分管领导职责履行不到位的（企业存在安全隐患等），扣3分。
其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
1.查文件，未以文件形式明确其他负责人和全体员工实行“一岗双责”的（岗位安全职责和责任状），扣5分。
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
1.查文件，未制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责文件的，扣10分；
2.查安全生产制度和操作规程，不能体现相关安全生产职责的，扣5分；
3.抽查1-3名职工，相关人员不熟悉主要职责的，扣3分。
2.责任制考评
根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
1.未开展年度安全考核的，扣10分；
2.未落实考核奖惩的，扣5分；
3.未通报考评情况的，扣5分。
四、法规和安全管理制度70分
1.
资质
①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。
1.依法办理《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》，并处于有效期内；
2.经营范围符合要求。
2.
法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
1.查文件，未制定及时收集、获取、识别适用的安全生产法律法规、标准规范的制度的，扣3分；
2.查登记台账或档案记录，对适用的安全生产法律、法规、标准、规范未及时获取的，扣2分。
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
1.未依据《安全生产法》、《突发事件应对法》、《道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《机动车运行安全技术条件》、《机动车维修管理规定》、《汽车维护、检测、诊断技术规范》、《机动车维修服务规范》等法律法规、标准，制定本企业安全生产管理制度的，扣5分，制度不完善的，扣2分。
③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
1.未将适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣传、培训计划的，扣5分；
2.查相应培训台账和档案记录，未按计划实施培训和宣传（从业人员参加安全生产法律法规培训比例达到100%）的，扣2分；
3.抽查1-3名从业人员，不熟悉相关法律法规的，扣1分。
安全管理制度
制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
1）安全生产责任制；
2）安全例会制度；
3）文件和档案管理制度；
4）安全生产费用提取和使用管理制度；
5）设施、设备、货物安全管理制度；
6）安全生产培训和教育学习制度；
7）安全生产监督检查制度；
8）事故统计报告制度；
9）安全生产奖惩制度；
1、查文件，未按规定及时制定或修订企业安全生产管理制度（9项）的，每项扣1分；
制度内容不符合规定，或与实际情况不相符的，每项扣1分。
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
1.未将安全管理制度内容列入年度从业人员安全生产学习和培训计划的，扣5分；
2.查学习记录、签到本或影像资料，未按计划组织从业人员进行全面学习和培训的，扣3分；
3.抽查1-3名从业人员，相关人员不熟悉安全管理制度，培训效果不佳的，扣1分。
4．
岗位安全生产操作规程
制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
1.查文件，已制定且及时修订安全生产操作规程；
2.查现场，制定后发放到岗位（职工）。
对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；
从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
1.未将从业人员安全操作规程列入年度安全生产学习和培训计划的，扣5分；
2查学习记录、签到本或影像资料，未按计划组织从业人员进行全面学习和培训的，扣3分；
3.抽查1-3名从业人员，不熟悉操作规程或未严格按照操作规程执行的，扣2分。
5.制度执行及档案管理
执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
1.未制定出企业安全生产管理措施的，扣5分；
2.管理措施至少应包括：
从业人员安全教育管理、安全操作规程、安全生产考核奖惩管理等方面，每缺一项的，扣1分。
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
1.查企业自查记录、问题整改记录等，未开展执行情况专项检查的，扣5分；
2.发现问题未整改的，扣2分。
建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
1.已建立各类台账和档案（如隐患排查、事故记录等），保存良好。
2.查报送记录，已按规定报送安全生产和管理的有关资料和信息（如安全生产标准化、安全事故报告、安全事故统计等安全生产统计资料）。
五、安全投入50分
资金投入
按规定足额提取安全生产费用；
1.查文件，已制定安全生产经费提取制度。
2.查安全费用提取及相关会计凭证等资金使用情况文件，参照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]第16号）执行。
安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
1.查凭证，未设立安全生产经费专项科目的，扣5分；
2.查文件，未编制安全生产经费使用计划的，扣5分；
3.查安全生产费用支出情况，安全生产经费未专款专用的，扣10分。
15
③及时投入满足安全生产条件的所需资金。
1.查资料，未及时投入满足安全生产条件所需资金的，扣10分。
费用管理
跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
查文件，未制定安全生产经费使用情况跟踪、监督管理制度的，扣5分；
不具体、不完善的，扣3分；
2查安全费用台账，未对安全生产专项经费的使用情况跟踪、监督管理的，扣5分。
建立安全费用使用台账。
1.未建立安全费用使用台账的，扣5分。
六、装备设施130分
1.安全设施及管理
具备满足安全生产需要的场地和设施设备；
1.查现场，维修车辆停车场、生产厂房、配件材料库、废油废料存放场地等不满足与企业经营业务相适应的安全生产需要的，扣5分；
2.查相关证书或证明材料，所配备的计量设备未经检定机构检定或校准合格的，扣5分。
按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备设施及器材，并按要求进行定期维护保养；
1.查现场，企业已按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备设施及器材，设备设施的安全状态良好；
2.查记录，企业已按要求对设备设施进行定期维护保养。
从事危险货物运输车辆维修必须有与其作业内容相适应的专用维修车间、设备设施，并设置明显的指示标识；
1.查现场，从事危险货物运输车辆维修的企业已配备与其作业内容相适应且与普通车辆维修车间相对隔离的专用维修车间；
2.查现场，专用维修车间已设置明显的指示标识。
④公司有专人负责安全设施、器材的管理，且管理规范；
1.查文件，未明确安全设施、器材管理负责人的，扣5分；
2.查资料，对安全设施、器材管理不规范的，扣5分。
⑤设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；
1.查现场，未设置覆盖安全重点部位视频监控设备的，扣5分；
2.视频监控设备未保持实时监控的，扣2分。
⑥应急通道、安全出口、消防车通道保证畅通。
1.查现场，未保证应急通道、安全出口、消防车通道畅通的，扣10分。
汽车喷烤漆房
①每天进行例检，记录点火延迟等现象；
1.查资料，未对汽车喷烤漆房每日进行检查并建有维护保养记录的，扣5分。
②及时清理汽车喷烤漆房内的杂物，并定期清理汽车喷烤漆房烟道；
1.查现场，未及时清理喷烤漆房内的杂物的，扣3分；
2.查现场，未定期清理喷烤漆房烟道的，扣2分。
③按规定指定专人对汽车喷烤漆房进行管理，并在醒目位置安装负责人基本信息及永久性安全操作、保养文字标志。
1.查资料，未明确专人对喷烤漆房进行管理的，扣3分；
2.查现场，未在醒目位置安装负责人基本信息及永久性安全操作、保养文字标志的，扣2分。
3.
举升机
①按要求建立严格的举升机操作规程和操作流程；
1.查文件，未建立举升机操作规程和操作流程的，扣5分。
②定期对举升机进行例检，并按要求进行检查维护，保证技术状态良好。
1.查资料，未定期对举升机进行例检的，扣5分；
2.查记录，未按要求对举升机进行检查维护，保证技术状态良好的，扣2分。
特种设备
应按照《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》及其特种设备相关的《检验规程》等，对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养；
1查资料，企业已按规定对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养。
②按规定指定专人对特种设备进行管理；
1.查文件，未按规定指定专人对特种设备进行管理的，扣10分。
③按要求规范建立特种设备台账。
1.查资料，未按要求建立特种设备台账的，扣5分。
5.
电器设备
①按照国家相关法律法规规范电气安全管理；
1.查文件，未按国家相关法律、法规制定电气安全管理规定的，扣10分。
②电气装置周围应留有足够的安全通道和工作空间，应远离易燃、易爆和腐蚀性物品，不得被其他杂物遮盖。
1.查现场，电气装置周围未留有足够的安全通道和工作空间的，扣4分；
2.电气装置未远离易燃、易爆和腐蚀性物品的，扣4分；
3.电气装置被其他杂物遮盖的，每处扣2分。
七、科技创新与信息化
45分
1.科技创新及应用
使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；
1.查资料，未使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料的，扣10分；
2.未优先选购安全、高效、节能的先进设备的，扣5分。
组织开展安全生产科技攻关或课题研究。
1.查资料，未组织开展安全生产科技攻关或安全生产课题研究等活动的，扣10分。
2.科技信息化
①设有安全生产管理系统或平台；
1.查现场，未按规定设有安全生产管理系统或平台的，扣10分。
②设有其他安全监管信息系统。
1.未设其他的安全监管信息系统的，扣10分。
八、队伍建设90分
培训计划
①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。
1.未依据法律法规制定各类人员继续教育培训计划（含培训内容、培训时间等）的，扣10分。
宣传教育
①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
1.查资料，未开展安全生产法律法规和相关安全生产知识宣传教育培训的，扣10分；
2.未组织从业人员参加安全应急专项教育培训的，扣5分。
管理人员
①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；
1.查主要负责人和相关管理人员应取得行业主管部门的安全培训合格证书。
②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。
1.无专（兼）职安全管理人员任命文件的，扣5分；
2.查专（兼）职安全管理人员未经培训的，扣5分；
3.查安全管理人员未按规定组织开展安全检查、管理和组织活动的，扣5分；
4.抽查询问安全管理人员，不熟悉各岗位安全生产业务、安全生产规章制度和操作规程的，扣3分。
从业人员培训
从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。
未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；
1.查资料，未安排从业人员每年进行再教育学习培训的，扣10分；
2.未经企业内部再教育培训上岗的，扣10分。
转岗人员及时进行岗前培训；
1.查资料，未建立转岗人员培训制度的，扣5分；
2.相关人员转岗未进行岗前培训的，扣5分。
新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。
1.新技术、新设备投入使用前，未对管理和操作人员进行专项培训的，扣10分。
5．
规范档案
建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；
1.查资料，未建立安全教育培训考评档案的，扣5分；
2.职工从业培训记录不全的，扣3分。
对培训效果进行评审，改进提高培训质量。
1.查资料，未对培训效果进行评审的，扣10分；
2.未对评审提出的意见进行改进提高的，扣5分。
九、作业管理140分
现场作业管理
严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律，不得占用道路进行车辆维修作业；
1.查现场，存在“三违”问题或占用道路进行车辆维修作业的，扣10分。
②在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；
1.查资料，在下达维修生产任务的同时，未布置安全生产具体工作要求的，扣10分。
③工位划分清楚，特殊作业场所（钣金、涂漆等）单独设置，厂区出入口分开设置，若场地条件不允许，应设专人指挥车辆进出；
1.查现场，维修作业工位划分不清的，扣3分；
2.查现场，钣金、涂漆等特殊作业场所未单独设置的，扣10分；
3.查现场，厂区出入口应分开设置，若场地条件不允许，而未设专人指挥车辆进出的，扣5分。
④有符合规定的专业技术人员，特种作业人员和从事危险作业人员须具备相应资质，并取得相关资格证书；
1.查资料，专业技术人员不符合规定（汽车维修业开业条件、机动车维修管理规定等）的，扣5分；
2.特种作业人员和从事危险作业人员，未取得相应资质上岗的，扣10分。
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⑤指定专人对危险作业进行现场管理，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域；
1.查资料，未指定专人对危险作业进行现场管理的,扣4分；
2.查文件，未建立并执行巡回检查制度的,扣3分；
3.查现场，发现无关人员进入危险作业区域的,扣10分。
⑥制定至少包括下列危险作业的安全监督管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：
危险区域动火作业，进入受限空间作业，高处作业，其他危险生产作业；
1.查文件，未制定危险作业的安全监督管理制度的，扣10分；
2.查文件，按要求制定危险作业安全监督管理制度的（包括明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等）的，少一项扣1分；
3.制定的安全监督管理制度，未包括危险区域动火作业，进入受限空间作业，高处作业，其他危险生产作业的，扣5分。
⑦设施设备、生产物料堆放和存储符合相关安全规范和技术要求，易燃易爆有毒物品（如：
油漆）单独存放。
1.查现场，设施设备、生产物料堆放和存储不符合相关安全规范和技术要求的，扣5分；
2.易燃易爆有毒物品未单独存放的，扣5分。
安全值班
制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。
1.查文件，未建立安全生产值班制度的，扣10分；
2.查文件，未制定安全生产值班计划的，扣5分；
3.查资料，重要时期、重大节日、重要活动期间领导未带班的，扣5分；
4.值班记录不全的，扣2分。
3.相关方管理
两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位；
1.两个及以上单位共用同一设备或场地，未签定协议明确管理双方职责的，扣5分。
②与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方各自的安全责任；
1.查资料，未与外来施工（作业）方签订安全协议的，扣5分；
2.安全协议未明确双方各自的安全责任的，扣3分。
对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施。
1.查资料，未按要求制定外来人员及其车辆进入作业现场的安全管理制度和措施的，扣5分；
2.查记录，未做好现场检查外来人员和车辆登记记录的，扣2分。
涂漆作业
在室内进行喷涂作业；
1.查现场，未在室内进行喷涂作业的，扣5分。
设置独立的调漆间；
1.查现场，未设置独立调漆间（外协调漆除外）的，扣5分。
③涂漆作业区应设有专用的废水排放及处理设施，采用干打磨工艺的，有粉尘收集装置和除尘设备，并设有通风设备。
1.查现场，未配备专用的废水排放设施和处理设施的，扣3分；
2.采用干打磨工艺，但未配备粉尘收集装置、除尘设备和通风设备的，扣3分。
调试作业
①调试工位设置汽车尾气收集净化装置。
1.查现场，调试工位未设置汽车尾气收集净化装置的，扣5分。
6．
焊接作业
动用明火作业时，必须办理动火证，并做好动火记录；
1.查资料，未按规定办理动火证的，扣5分；
2.查记录，动用明火作业时未做动火记录的，扣2分。
②气瓶不得置于受阳光暴晒、热源辐射及可能受到电击的地方，必须距离实际焊接或切割作业点足够远（一般为5m以上）；
1.查现场，气瓶放置在受阳光暴晒、热源辐射及可能受到电击位置的，扣3分；
2.气瓶放置位置与实际焊接或切割作业点的距离不满足规定的，扣2分。
③乙炔瓶和氧气瓶必须分开存放。
1.查现场，乙炔瓶和氧气瓶未分开存放的，扣5分。
7．
警示标志
在存在一定危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，相关场所按交通法律要求设置交通安全标志。
1.查现场，存在一定危险因素的作业场所和设备设施未按规定设置安全警示标志的，扣5分；
2.查现场，车辆进出通道等相关场所未按交通法律要求设置交通安全标志的，扣5分；
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