项目施工内业资料管理办法文档格式.docx
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Ⅰ、施工准备
1、设计文件：
保存设计文件、设计图纸及设计技术交底资料（技术台帐1）；
2、设计审查和现场调查：
保存设计审查意见书及业主回复意见，调查资料及业主回复等；
3、施工组织设计：
保存总体施组、单位工程施组；
4、施工方案：
保存特殊过程、关键工程、控制性工程等的实施性施工方案；
5、标准规范：
保存各类施工规范，标准、定型图，并按盒归档，建立台帐（技术台帐2）；
6、测量成果：
保存交接桩记录，工程复测、定测资料及放样测量资料；
7、试验资料：
保存材料取样、土工实验、配合比实验资料等单独成盒归档，并建立台帐（技术台帐3）；
8、开工报告：
根据开工报告台帐归档，一盒不够，可分几盒归档，并建立台帐（技术台帐4）；
Ⅱ、施工阶段
9、作业指导书：
保存关键工序作业指导书；
10、技术交底：
保存各类技术交底，并建立台帐（技术台帐5）；
11、变更设计：
保存各变更设计，并建立台帐（技术台帐6）；
12、隐蔽检查：
保存各类隐蔽工程检查证，并建立台帐（技术台帐7）；
13、过程试验：
保存各类过程施工试验资料，并建立台帐（技术台帐8）；
14、质量评定：
保存检验批、分项、分部、单位工程质量评定，并建立台帐（技术台帐9）；
15、技术创新：
保存技术创新过程中的收集资料、数据、图片等以及各类技术总结、QC或工法等；
16、施工日志：
保存施工日志；
17、各类原始记录：
保存施工过程中产生的如混凝土施工记录、挖（钻）孔桩成桩记录、涵洞顶进记录、预应力梁张拉记录等各类原始资料；
18、安全质量信息台账：
保存各类安全质量通知书、通报、安全质量事故等内容及制定相应整改措施（技术台帐10）；
19、环境管理：
保存环境管理体系运行过程中的有关资料；
20、安全管理：
保存安全管理体系运行过程中的有关资料；
21、质量管理：
保存质量管理体系及各种质量管理制度；
22、材料合格证：
保存所有材料合格证，并建立归档台帐（技术台帐11）；
23、工程数量：
保存设计、合同、最终审核、责任成本、收方计价数量及变更设计数量。
Ⅲ、竣工验收
24、单位工程竣工资料：
随施工进度逐步完成，当一项单位工程完工后，按建设单位文件要求及时按单位工程收集整理竣工文件，绘制竣工图，以保证整个工程竣工后竣工资料的及时移交。
第三条、资料归档管理实行模式化
1、各项目内业资料归档的名称、编号全公司统一；
2、同类资料较多时，可分几册归档，归档名称、大编号不变，加小编号加以连续，如质量评定，需分多册时，可按14-1、14-2、14-3…..进行编排；
3、各类原始记录资料归档时，归档名称按实际原始记录名称作为资料名称，编号按17-1、17-2、17-3的形式进行；
4、竣工资料归档名称按“单位工程名称+竣工资料”进行，加小编号予以连续；
5、内业资料档案盒采用公司统一订购的科学技术档案盒（大型、中型），盒的脊面采用红底紫色字体的不干胶粘贴，尺寸4cm×
15.4cm（大型）和2.5cm×
15.4cm（大型）,自脊面案卷号上方5mm处粘贴,字体大小及间距按版面尺寸自行设置,力求美观；
6、纸质档案归档具体详见下图。
内业资料归档示意图
施工
准备
设
计
文
件
1
设计
审查
及
现场
调查
2
施
工
组
织
3
方
案
4
标
准
规
范
5
测
量
成
果
6
试
验
料
7
开
报
告
8
过程
作
业
指
导
书
9
技
术
交
底
10
变
更
11
单位
工程
隐蔽
检查
12
过
程
13
分部
质量
评定
14
单位工程施工
日志
15
创
新
16
各
类
原
始
记
录
17
安全质量
信息
台帐
18
环
境
管
理
19
安
全
20
施工过程
质
21
材料
合
格
证
22
数
23
竣工
验收
资料
24
7、图中有关说明
⑴设计文件：
设计文本按盒归档，设计图纸可独立存放保管，按单位工程在柜面标记，并纳入设计文件台帐；
作业队施工图纸尽量采用复印件，至少一份设计蓝图存项目部资料室备查；
⑵对于总体施组及难点单项工程，公司成立施工组织设计审查小组，施工管理部牵头，安全质量部、物资设备部参与审查，一般单位工程施工组织设计及施工方案，由项目部自行组织审查；
⑶技术交底、开工报告、变更设计要编号管理；
⑷施工日志的填写：
建立项目部各职能部门“日记事”制度，各部门配备工程日志本（到施工管理部领），各部门坚持记录每日工作，每日下班后，各部门负责人应及时整理日志本以电子文本形式上报技术部负责人，由技术部负责人按本办法表19汇总各部门日记事，并打印成纸质材料，经各相关负责人核对签认后归档；
⑸测量成果中增加了横断面复测的内容，项目部应按本办法要求对新开工地组织横断面复测；
⑹竣工资料的整理随单位工程完成情况及时整理，并单独成册归档；
第四条、项目应根据以上归档名称及资料建立电子档案
1、项目部应根据以上归档名称及资料，对部分档案资料建立内业资料电子档案，具体详见下图；
2、技术交底、隐蔽检查、过程试验、质量评定、施工日志等内业资料按单位、分部、分项工程进行归档（如下图）；
3、其他资料按项目进行归档（如下图）：
4、建立电子档案的文件，EXCEL表格、CAD及图片、扫描件等最好是一律编辑成WORD文档格式存档。
第五条、资料上报
1、项目总体实施性施工组织设计、重难点工程施工方案经项目总工、项目经理审查批准后，应上报公司施工管理部、安质部审查，并按审查意见修改完善后上报监理、业主批准实施。
2、经业主批准后的总体实施性施工组织设计、重难点工程施工方案及关键工序作业指导书等资料的电子版本应及时上传施工管理部邮箱存档（经盖章签认后的封面、审批表上传扫描件。
）；
3、开工报告应上报一份纸质原件到施工部归档，当上报原件有困难时，应至少上传一份扫描件到施工部存档；
4、项目竣工后，项目内业资料电子档案相关资料应分别上传施工管理部、安全质量部归档保存；
5、上传文件的要求：
为便于邮箱中直接查阅和搜索文件，减少下载或转发文件时间，施组、施工方案、作业指导书等不采用压缩文件上传，而采用直接添加附件上传，主题按“：
×
项目×
工程施工组织设计：
工程×
施工方案；
作业指导书”等上传；
5、在工程竣工后又无后续项目的，由项目部自行采购的标准、规范、定型图、设计蓝图等一律移交施工管理部，并办理移交手续。
6、调度报表：
日进度报表每日18：
00前上报；
周进度报表每周五16：
20前上报；
月进度报表每月24日18：
季进度报表每季末月24日18：
工程开工各项目应主动提供本项目形象进度图到施工部调度室。
7、计划统计报表：
月报表每月25日12：
00前，季报表每季末月23日12：
00前上报施工管理部;
8、安全质量月报：
每月25日12：
00前，项目部应及时将本项目部本月安全质量情况报公司安全质量部；
9、工程竣工验收后，竣工验收资料应移交公司安全质量部一份，竣工验收报告应移交一份原件到公司安全质量部归档。
第六条、资料共享及下载
施工部建立统一邮箱，收集汇总项目部上报、上传电子资料，实现全公司资料共享，为确保邮箱中资料安全，采用如下方式实现共享：
1、参加公司资料共享的技术人员，必须经验证后加入由施工管理部创建的QQ群；
2、需要下载相关资料的技术人员，可通过QQ或QQ群与施工部QQ群管理员联系，由群管进入邮箱进行全文搜索，将相似或相近或相同的资料转发至相关人员参考；
第三章检查
第一条、检查的组织机构
公司成立内业资料检查小组，负责对项目部的内业资料整理及归档情况进行检查。
组长：
公司总工程师
副组长：
施工管理部部长、安全质量部部长
组员：
施工管理部、安全质量部全体
第二条、检查的形式
1、日常检查：
每年施工过作为年终考评的依据程中，由施工管理部、安全质量部结合本部门工作情况随机的组织对项目部资料管理情况进行检查、指导、验证，对资料管理中存在的问题以检查整改通知书的形式提出，并作为年终考核的依据；
2、年终考核检查：
定于每年12月为公司内业资料管理月，由公司总工程师组织施工管理部、安全质量部对全公司所有在建项目内业资料管理情况进行集中检查，并结合日常检查情况对各项目内业资料管理情况进行考评；
第三条、设置过渡期
自本办法公布实施之日起，设置6个月的过渡期，过渡期内，由施工管理部、安全质量部结合本办法负责在全公司范围内的进行宣传、推进、发动和指导，项目部结合本办法进行整改、完善，在过渡期内检查发现的问题不纳入考评范围。
第四条、过渡期满后的执行程序
过渡期满后项目部应严格按本办法要求加强对内业资料的管理，对所检查发现的问题纳入对项目部考评范围。
第五条、检查内容及打分标准
1、项目部依据《项目资料管理检查情况评分汇总表》逐条编制、制定项目资料，并按规定档案盒及部门归档；
2、公司施工管理部、安全质量部依据《项目资料管理检查情况评分汇总表》，对项目部归档资料存在问题逐条检查，日常检查情况作为年终考核打分检查依据；
2、对于在日常检查、年终检查中重复多次存在问题的资料，分值可为负值，具体见《项目资料管理检查情况评分汇总表》；
3、检查完毕，将各单项评分累加，即为项目部内业资料管理情况评分；
4、对于跨年的项目，在次年日常检查时依然出现同样问题的资料，在次年年终考核时加倍扣分。
第四章过程考评
第一条、级别设置
通过检查情况，对项目部各项内业资料管理情况进行总体考核评分：
满分为400分，根据评分结果，评定等级为4个级别，380（含）～400分为A级，360（含）～380分为B级，340（含）～360分为C级，340分以下为D级；
第二条、评比
年终检查考评结束后，对所有项目部内业资料管理情况进行综合排名，并在全公司通报公布（详见《中铁二十五局三公司内业资料管理情况排行榜》）；
第三条、考核
1、考核评比中，评定等级为A级且排名前三名的，公司给予相应项目部一定奖励，其中：
第一名奖励3万元（其中项目经理、总工各4000元，资料员3000元），第二名奖励2万元（其中项目经理、总工各3000元，资料员2000元），第三名奖励1万元（其中项目经理、总工各2000元，资料员1000元）；
2、考核评比中，评定等级为B级的，无论排名先后，对相应项目部不奖不罚；
3、考核评比中，评定等级为C级且排名后三名的，公司给予相应项目部一定处罚，其中，倒数第一名罚款3万元（项目经理、总工各另罚4000元，资料员3000元），倒数第二名罚款2万元（项目经理、总工各另罚3000元，资料员2000元），倒数第三名罚款1万元（项目经理、总工各另罚2000元，资料员1000元）；
4、考核评比中，评定等级为D级的，无论排名先后，一律按倒数第一名考核；
5、因内业资料问题多次被业主通报或被省（部）级质量监督机构处罚或在业主信用评价中被处罚或被地市级以上媒体暴光或企业法人被业主邀约交班或发生较大安全质量及以上事故等，无论排名先后，一律按倒数第一名考核；
影响恶劣的，检查组有权建议公司对项目经理、项目总工给予调离工作岗位的处分；
第五章竣工资料移交
第一条、收尾项目在开通运营后三天内，向公司人力资源部和安全质量部提报负责竣工资料整理及以移交人员名单（必须含项目经理或总工任一人、资料员）；
第二条、正常情况下，项目部必须在开通运营后规定的时间内，完成竣工资料的组卷及移交工作，并及时移交公司一份；
1、3个亿（含）以下，规定时间三个月；
2、3个亿以上，规定时间六个月。
第三条、非自身原因竣工资料无法移交的收尾项目，在开通运营后三个月内必须完成竣工资料的组卷工作，经公司安全质量部资料人员验收达到移交标准后，相关人员方可根据实际情况调离收尾项目到其他项目岗位上岗，若有需要，随时服从安排回收尾项目配合办理资料移交手续，期间工资待遇按新项目部岗位工资标准；
第四条、因自身原因造成竣工资料移交工作滞后，开通运营后在本章第二条规定时间内未完成竣工资料移交工作的，按本办法第四章规定的倒数第三名对项目经理或总工进行考核罚款；
超过规定时间三个月未完成竣工资料移交工作的，按本办法第四章规定的倒数第二名对项目经理或总工进行考核罚款；
超过规定时间六个月的仍未完成竣工资料移交工作的，按本办法第四章规定的倒数第一名对项目经理或总工进行考核罚款；
超过规定时间一年及以上，仍未完成竣工资料移交工作的，在第四章考核罚款基础上对项目经理或总工加倍考核罚款，并对有关人员给予相应处分；
考核罚款不重复，按处罚最高值，如第一次考核后仍未能按时完成竣工资料移交，第二次进行考核罚款时，罚款金额取第二次罚款额减第一次罚款额的差值。
附件：
项目内业资料管理检查情况评分汇总表
中铁二十五局三公司内业资料管理情况排行榜
附件、技术台帐、技术表格汇总表
1个工程数量台帐、5个格式化附件、11个技术台帐、19个技术表格格式（施工部群共享下载）
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