工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南试用版Word文件下载.docx
《工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南试用版Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南试用版Word文件下载.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南试用版Word文件下载.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-11/27/c677f1c6-ff07-46f1-a284-0923a410a763/c677f1c6-ff07-46f1-a284-0923a410a7631.gif)
........................................10
6.重大隐患登记及整改销号审批样表
........................................11
7.隐患分类汇总样表
....................................................................13
8.隐患排查治理体系(示范)企业成果清单
................................14
1
9.事故隐患排查治理程序框图
....................................................15
2
1.适用范围
本实施指南适用于冶金等工贸行业企业的事故隐患排查治理工作。
2.编制依据
本指南编制依据《安全生产法》、《生产经营单位安全生产主体责任规
定》及相关政策要求,并充分结合公司安全管理实际。
3.总体要求、目标
3.1
总体要求。
实现作业现场事故隐患的动态管理,按照责任制要求,
确保事故隐患能够及时发现、及时治理,最大限度防止各类事故发生。
3.2
总体目标。
实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空
档”;
实现“零隐患、零伤害”目标。
4.职责分工
按照专业特点、区域特点、职能层级等进行职责分工。
5.术语和定义
5.1
安全生产事故隐患
简称隐患、事故隐患或安全隐患。
隐患通常指潜藏或不易发现的危险
或祸患。
在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规
章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营
活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理
上的缺陷。
5.2
隐患分级
隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标
准的,可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。
5.2.1
一般事故隐患
是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。
5.2.2
重大事故隐患
是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定
3
时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位
自身难以排除的隐患。
对重大隐患,相关行业可制定重大事故隐患目录。
确定为重大事故隐患的一般原则是:
①违反法律法规有关规定,企业必须停产停业整顿的
②涉及重大危险源、重要装置的隐患
③涉及多人滞留,暴露
10
人以上的(管道
30
人以上)
④危害和整改难度较大,一定时间得不到整改的
⑤因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患
⑥市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的
5.3
隐患排查
是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相
关人员对本单位的事故隐患进行排查,并对排查出的事故隐患,按照事故
隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案。
5.4
隐患治理
隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。
对排查出的事故隐
患,应当按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照
职责分工实施监控治理。
5.5
隐患信息
隐患来源(企业排查、监督检查、举报投诉、标准化评审),排查日期,隐
患地点,隐患类别(基础管理类、现场管理类),所属危险源,所在部位,地理
位置,隐患报告摘要,整改期限,整改完成日期,整改类型(立即整改、限期整
改、停业停产整顿),整改责任单位,整改责任人,整改状态(未整改、整改中、
已整改),核查日期,核查单位,核查情况,挂牌督办时间,挂牌督办级别,挂牌
督办文号,挂牌督办单位,整改资金,纳入治理计划情况,纳入治理计划日期,
整改目标到位情况,整改目标到位日期,治理措施到位情况,治理措施到位
日期,整改资金到位情况,整改资金到位日期,整改责任到位情况,整改责任
4
到位日期,整改时限到位情况,整改时限到位日期,应急预案到位情况,应急
预案到位日期,销号日期。
6.事故隐患排查方法
隐患排查与治理是企业安全生产主体责任的重要的内容,隐患排查
不同于一般的企业日常安全检查或安全巡视,隐患排查必须做到有组织
体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五
有”要求,二者互为补充。
7.事故隐患排查标准
企业应根据法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检
查层级的隐患排查标准,隐患排查标准应用安全检查表的方法逐一制定。
利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及
与工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。
7.1
按照专业,安全检查表可划分为:
工艺安全检查表、设备安全检查
表、电气安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消
防安全检查表、安全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等。
7.2按照检查层级,安全检查表可划分为:
公司级安全检查表、车间
级安全检查表、班组级安全检查表等。
7.3按照时间,安全检查表可划分为:
季节性安全检查表、节假日检
查表、日常检查表等。
8.事故隐患治理原则与程序
企业应对事故隐患分级治理。
不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术
5
能力等因素来确定。
每一级均应建立健全隐患治理台账,对隐患清单、隐患治理过程以及
隐患治理效果验证均应保持完整记录。
9.事故隐患治理措施
9.1
企业层面治理措施
企业应根据隐患排查的结果,制定隐患治理方案,对隐患及时进行治
理。
隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和
人员、时限和要求。
重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应
急预案。
隐患治理措施包括:
工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和
应急措施。
治理完成后,应对治理情况进行验证和效果评估。
9.2
政府层面治理措施
根据《安全生产法》等有关法规要求,应对存在隐患的企业进行执法
监管,负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生
产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定,
生产经营单位应当依法执行,及时消除事故隐患。
生产经营单位拒不执行,
有发生生产安全事故的现实危险的,在保证安全的前提下,经本部门主要
负责人批准,负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位
停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施,强制生产经营单位履行决定。
通知应当采用书面形式,有关单位应当予以配合。
10.事故隐患治理效果验证
隐患排查治理应符合“闭环管理”,对隐患治理的效果进行验证和跟
踪,按照隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。
对已按照要求
6
整改的隐患及时销号,对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施
考核。
11.事故隐患排查治理体系运行记录
企业应建立健全事故隐患排查与治理档案,建立健全各类隐患排查
与治理记录。
附件:
1.隐患排查治理清单样表
2.隐患排查治理记录样表
3.隐患排查治理公示样表
4.隐患排查治理通知单样表
5.一般隐患登记及整改销号审批样表
6.重大隐患登记及整改销号审批样表
7.隐患分类汇总样表
8.隐患排查治理体系(示范)企业成果清单
9.事故隐患排查治理程序框图
7
序号
排查类别
排查内容
排查依据
排查周期
排查记录
风险等
级
备注
1:
隐患排查治理清单样表
单位名称:
级别:
8
被通知单位
检查类型
检查时间
通知部门
隐患详情及要求
隐患类型
隐患描
述
整改要求
整改时间
检查区域
检查时
间
检查人员
检查记录
发现问题
责任部
门
处置措施
时间要
求
×
有限公司
(月份)隐患排查治理公示牌
序
号
单位名称
隐患内容
所在区域
责任
人
完成时
9
2:
隐患排查治理记录样表
3:
隐患排查治理公示样表
4:
隐患排查治理通知单样表
10
责任单位
整改责任人
隐患名称
地
点
发现时间
整改完成时间
隐患
情况
整改
单位
分管
领导
意见
5:
一般隐患登记及整改销号审批样表
11
单位名
称
单位负责人
隐患名
发现时
治理完成时限
隐患概况:
(包括隐
患形成原因、可能影
响范围、造成的死亡
人数、造成的职业病
人数、造成的直接经
济损失)
主要治理方案:
(包
括治理措施、所需资
金、完成时限、治理
期间采取的防范措
施和应急措施)
整
改
情
况
6:
重大安全生产隐患登记及整改销号审批表
隐患编号:
12
单
位
分
管
领
导
意
见
主
要
负
责
人
监
管
部
13
隐患地址
基本情况
目标要求
整改责任
单位及责
任人
整改督办
完成情况
完成时间
7:
事故隐患分类汇总表
单位:
类别:
年月
日
14
15
8:
隐患排查治理体系(示范)企业成果清单
隐患排查治理体系示范企业成果清单(建议案)
8.1
《隐患排查治理体系建设实施指南》
——《指南》应明确隐患排查方案、隐患排查标准、隐患排查实施步骤、
隐患分级标准、隐患治理措施原则、隐患信息上报、隐患治理程序、隐患
闭环管理以及隐患排查治理过程记录表格等内容;
——《指南》应做到实践为主,兼顾理论;
系统规范,便于推广。
8.2
建设过程记录信息
(1)隐患排查治理清单样表
(2)隐患排查治理记录样表
(3)隐患排查治理公示样表
(4)隐患排查治理通知单样表
(5)一般隐患登记及整改销号审批样表
(6)重大隐患登记及整改销号审批样表
(7)隐患分类汇总样表
8.3
最终样本成果内容
(1)《隐患排查治理体系建设实施指南》
(2)隐患分类汇总样表
8.4
表格样表
16
9:
事故隐患排查治理程序框图
17