品质管理资料质量复习2精品版Word下载.docx
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b）第二方审核
c）第三方认证审核
d）以上都不对
（）7．审核员在现场审核时，应怎样使用检查表？
a）把检查表交给受审核方，然后提问
b）将检查表作为审核的辅助工具
c）严格按检查表中所列的问题逐个提问，然后进行核查
d）不按检查表审核
（）8.在第三方认证审核时不是审核员的职责
a）实施审核
b）确定不合格项
c）对发现的不合格项制定纠正措施
d）验证受审核方所采取的纠正措施的有效性
（）9．质量管理体系审核是一个_____的过程。
a）发现不合格项
b）对不合格品进行处置
c）评价质量管理体系
d）检验生产进度和产品质量
（）10.以下哪种情况可作为质量管理体系审核的审核证据？
a）审核员看见某操作工人按作业指导书加工产品
b）操作人员反映另一车间内噪音太大
c）陪同人员向审核员解释不合格品的处理情况
（）11．审核工作文件可以包括（）
a）检查表
b）审核抽样计划
c）记录信息的表格
d）以上都是
（）12.当有建立合同关系的意向时，到供方进行体系评价是
a）．第一方审核
b）．第二方审核
c）．第三方认证审核
d）．以上都不是
（）13．制定审核计划是（）的职责
a）．认证机构
b）．受审核方
c）．审核组长
d）．以上都是
（）14.过程监视和测量的目的是
a）．证实过程实现的策划结果的能力
b）．证实过程的符合性
c）．证实产品满足要求
（）15.在策划的安排已圆满完成之前，放行产品和交付服务应
a）．得到有关授权人的批准
b）．适用时，经顾客批准
c）．A或B
d）．A+B
（）16.变换方法进行计算是
a）．设计输出
b）．设计评审
c）．设计验证
d）．设计确认
（）17.向受审核方的高层管理者正式介绍审核组成员是在（）上进行的
a）．初访时
b）．审核组准备会上
c）．首次会议上
d）．审核组与受审核方的沟通会上
（）18.确保在整个组织内提高满足顾客要求意识是
a）．最高管理者的职责
b）．管理者代表的职责
c）．培训部经理的职责
d）．销售部经理的职责
（）19.在审核中发现了正在使用的某个文件，这是
a）．审核准则
b）．审核发现
c）．审核证据
d）．审核结论
（）20.第三方认证审核的审核报告应提交给
a）．审核委托方
c）．受审核方的上级主管部门
d）．认可机构
21.向受审核方管理者代表定期通报审核进展情况是（）的工作。
a．向导
b．受审核方部门领导
c．审核组长
d．审核员
22．管理评审是（）的职责。
a．最高管理者
b．管理者代表
c．质量管理部门
d．各级管理者
23．给出采购、生产和服务提供的适当信息是（）过程的结果。
a．设计输出
b．设计评审
c．设计验证
d．设计确认
24．下列（）不是必须包括在审核报告中的内容：
a）明确审核委托方
b）关于内容保密的声明
c）审核准则
d）明确审核组长
25.现场审核时间应该包括：
（）
a．文件审查时间
b．首、末次会议的时间
c．编写审核报告的时间
d．都不能包括在内
26.审核员在现场审核中寻找的是（）。
a．不合格品
b．不符合项
c．客观证据
d．过程程序
27．一个审核组对组织同时进行质量管理体系和环境管理体系审核这是：
a．联合审核
b．结合审核
c．合并审核
d．以上都是
28．质量计划是（）的质量管理体系的过程和资源作出规定的文件
a.针对特定产品、合同或项目
b.为实现质量方针目标
c.提高产品质量
d.为使质量管理体系能有效运行
29.根据自己的保密承诺，认证机构可以对外透露或宣布（）。
a．已向机构申请认证的组织名称
b．已由审核组长推荐通过认证的组织名称
c．已批准认证的组织名称
d．只要是事实都可以
30．认证机构可以进行的是：
a.暗示使用某一咨询机构咨询认证能较容易通过。
b.参与受审核方建立质量管理体系的策划。
c.对某组织审核前为确定体系审核准备程度进行的活动。
d.以上都不可以。
二、判断题
下列各题中，你认为正确的在（）中划“√”，错误的划“×
”
（）1．质量管理体系文件的多少和详略程度应与人员能力相适应。
（）2．执行审核计划不能灵活。
（）3.GB/T19004-2000标准提供了超出GB/T19001-2000标准要求的指南，但不是GB/T19001的实施指南。
（）4.在对产品实现进行策划时，组织应确定产品的质量目标和要求。
（）5．认证审核的审核计划必须得到受审核方的同意。
（）6．审核组不能仅根据不符合项来评价受审核方质量管理体系。
（）7．组织的质量管理体系认证范围由认证机构决定。
（）8．CNAT是中国认证人员与培训机构国家认可委员会的英文简称。
（）9．审核组中必须配备熟悉受审核方专业的人员。
（）10.质量管理体系审核的审核准则就是GB/T19001-2000标准。
（）11．组织应确保对质量记录的控制满足标准中4.2.3的要求。
（）12．必须对初评的受审核方作初访。
（）13,审核结论应包括对质量管理体系有效实施、保持和改进的评价
（）14．对标准要求的删减只要是符合法规要求就可以接受。
（）15．确定质量管理体系是否符合GB/T19001-2000的要求，必须进行第三方认证。
（）16．在末次会议上审核组长可请组员宣读不符合报告。
（）17．2000版的ISO9001和ISO9004是一对协调一致的质量管理体系标准，结构和适用范围都是相似的。
（）18．末次会议上，审核组长应提出审核发现和审核结论。
（）19．第三方认证审核的审核组长必须是国家注册的高级审核员。
（）20．审核报告必须经认证申请方领导同意方能上报认证机构。
（）21．应根据受审核活动及区域的状况和重要性及以往审核的结果安排内部审核。
（）22．审核计划应具有灵活性。
（）23．文件评审表明受审核方描述的质量管理体系不能充分满足要求，可在现场审核中认真检查。
（）24．当审核组长发现审核目标不能达到时，可以改变审核目的。
（）25.在事先征得受审核方同意的条件下，审核计划中不用列入审核组成员名单。
（）26．质量管理体系业绩的测量包括对顾客满意的测量。
（）27．GB/T19001--2000标准规定的质量管理体系要求是对有关产品要求的补充。
（）28．审核员应使用认证机构制定的统一检查表。
（）29．审核由一个审核员进行时，没有必要安排审核组长。
（）30．GB/T19004—2000标准不能用于认证的目的，但是可以用于合同的目的。
_三、填空题
指出GB/T19001-2000标准中适用于下述情景的某项条款，请将条款号填在横线上。
1.“质检部对上一季度出现的不合格品进行统计分析。
”
适用于这一情景的条款是
2．“车间工人对不合格的部件在进行返工。
3.“某宾馆正在检修供暖设备。
4.“某车间新分配的工人不会操作生产设备’。
5．“工程技术部向喷涂工人提供了油漆色标。
6．“为确保质量管理体系持续的有效性、适宜性和充分性，组织最高管理者应对其进行评审。
适用于这一情景的条款是：
______
7．“在车间墙上贴有“产品试验不合格请找主任设计师处置”。
8．“由于正在休息，对要整理床铺的服务员说不用整理了。
_______
9．“销售科与客户协商更改了合同条款，但是生产科不知道。
10．“组织按照合同要求，对售出产品进行维护保养。
________
11．“某水泥厂，水泥库房漏雨。
适用于这一情况的条款是：
_____
12．“顾客提供的零件丢失，库房买了一些补上。
13．“检验记录太多，只能装在麻袋利保存。
14．“精密测量室的温度、湿度达不到规定要求。
15．“餐厅组织对新招聘的厨师进行实际的烹饪操作考察。
四.问答题
1．举例说明“全员参与”原则在ISO9001:
2000条款中的体现。
（至少写出2个条款）
2．末次会上审核组长在宣布“审核结论”时说：
“本次审核共开出8个一般不符合项，没有严重不合格项，审核组的一致意见是：
在不合格报告的纠正措施及其有效性验证合格后，予以推荐通过（认证注册）”。
你认为这样的审核结论表述方法，是否合适？
为什么？
如果你是审核组长，如何策划和表述？
3,．简述审核计划应当包括的内容？
4．如何依据GB/T19001:
2000标准，审核“与产品有关要求的评审”过程？
5．在审核“6.2.2能力、意识和培训”时，公司企管部部长向审核员提供了年度培训计划和已实施的培训的记录，以及保存的教育、培训、经验和技能的记录，审核员看了后对他们的工作很满意，道谢后就离开了。
审核员这样的审核是否符合要求？
如果请您去审核，您会怎么做？
6．举例说明“与供方互利的关系”在GB/T19001-2000中的体现（至少写出二个条款）？
7．审核中，某工序产品质量不太稳定，审核员发现该工序没有作业指导书，就开出了不合格报告，当事人不接受，说：
我是技术不太熟练造成的，应通过培训解决，不一定按你的导向编作业指导书。
此时，你认为该审核员应如何做？
8．认证审核的审核组组成后，审核组通常召开哪些会议，何时举行？
9.依据GB/T19001—2000标准，如何审核“顾客沟通”？
10．审核员审查产品的监视和测量过程时，在质量部办公室抽查了原材料、零部件和成品的检验规程和规程所附的记录表式，又抽查了已归档的成品质量档案三份，发现目录所引内容是一致的，审核员就结束了审核。
这样的审核是否符合要求？
如果请你去审核，您会怎么做？
11．GB/T19001-2000哪些条款中体现了“过程方法”原则，至少举出2个条款并简要说明。
12．审核员在审核一个加工过程时发现该过程无形成文件的程序，部门发言人以口述方式说明该过程应该如何进行，审核员发现执行者的操作与部门发言人所述有明显差别。
对此审核员应判为符合还是不符合？
还是不能作出是否符合的判定？
13．为便于审核员调查以及报告审核结果，需要的工作文件有哪些。
14．依据GB/T19001—2000标准，如何审核“文件控制”。
15.审核生产和服务提供过程的确认。
审核员到主管的工艺部门询问了一共有多少个这样的过程，工艺部门作了回答，同时提供了评审这些过程和批准这些过程的一个管理程序，还提供了这些过程首次投产前的验收报告和每一个这种过程的程序，审核员抽查了其中的三份，没有发现问题。
审核员就认为已查完了上述过程。
如果请您去审核，你会怎么做？
五.案例分析题
请根据所述情况判断：
如能判断有不符合项，请写出不符合GB/T19001-2000标准的条款号和内容，并写出不符合事实。
如提供的证据不能足以判断有不符合项时，请写出进一步审核的思路。
1．审核员在检验科询问检验科长：
“对于生产急需又来不急检验的采购件如何进行控制？
”科长说：
“因为都是评定过的供方，我们把进厂验收从检验改为查验合格证，装配中如果发现问题再追回，审核员从生产部门了解到有一种零件由好几个供方提供，都是生产急需来不及检验就验证合格证后就放行的，现在都在生产线上。
于是审核员在装配车间就问了几个操作者和检验员，他们都说，这些零件都是按同一要求做的，没有必要区分也区分不出来。
2．审核员在供应部抽查采购合同，看见抽查到的三份购买钢筋的合同（编号分别为019、011和017）中“产品要求”一栏都写着“按国家标准”，审核员问供应部负责人：
“按哪个国家标准？
”供应部负责人看了看合同，说：
“我不太清楚。
”供应部负责人问站在旁边的采购员知不知道是哪个国家标准，采购员说：
“我也不清楚。
”。
3．在酒厂灌装车间门口，审核员看见地上放着一堆堆洗好的酒瓶子，瓶子口朝下码放在塑料格子里，但车间的门口是厂内马路，几辆提货的卡车从车间门口开过，车间门是敞开的，车间的工人进进出出，也从不换鞋。
4．装配车间一角用栏杆围着一些装有零部件的木箱，车间主任说：
“木箱中的产品是一些关键零部件，因国产的质量不过关，进口的价格更便宜，因此都是用户直接从国外进口送到车间，装配用时再开箱。
”审核员问：
“在装配前是否对这些零部件的质量进行验证？
”车间主任说：
“这都是用户自己购买的，我们只负责装配在产品上，如果质量有问题，也怪不着我们，他们自己负责，我们没必要对这些零部件的质量进行验证。
5．审核员到某企业进行认证审核，在质管办查纠正措施的情况。
质管办主任说：
“全年共出现体系、产品和过程的不合格项35项，但仅提供了对30项采取了纠正措施和验证有效性的证据。
6.审核员在现场审核时，在车间的办公室内看到张贴着企业的质量方针和质量目标，就此请车间主任背对着谈谈他的认识，车间主任说我记不住，但我们企业做得很好，并且说明了企业质量方针和质量目标的含义。
审核员问你们车间有没有车间的质量方针和质量目标，车间主任说，我们没有。
有的科室编了，但对车间来说，没有必要编，用企业的质量方针和质量目标作为我们车间的就行了。
7.审核员在检验处发现编号为435的压力容器成品的合格证是由授权检验员在3月25日签发的，3月26日该产品发往用户，3月31日投入使用。
审核员在查阅该产品的档案时,发现它的承压零件A的主焊缝是在3月15日焊接的，而焊缝的焊接性能检查合格报告是在4月1日签发的,就问这是为什么?
检验处长说,零件A是生产急需例外转序的,并说明这是按厂有关规定经主管生产的副厂长批准的,而后又让人取来了报批的记录。
教师评语小学8．审核员在办公室看见该办公室使用的“公司管理文件汇编”中，有15份文件均为第二版，查阅受控文件清单上表明其中有8份文件已是第三版。
于是审核员问你们对作废文件怎么处理。
办公室文件管理员说：
“收回销毁或盖作废章”，审核员看了一下15份文件上都没有作废章。
数学方案问题9．顾客投诉是由销售部处理的，审核员看到三个月来共发现并及时处理了顾客对A产品添加润滑油不方便的投诉20起。
审核员在审核设计部门时，问了设计部的A产品设计组和其他人员，没有人知道此事。
任务标题10．在审核加工车间时,发现零件A图纸的裙部尺寸公差带与检验员所持的检验记录上规定的尺寸公差带尺寸不一致。
校长在家长会上的讲话
11．在装配车间的清洗机处，审核员问操作者为什么要清洗零件，操作者答：
由于以前零件清洁度差，多次造成出厂后的产品损坏，因此领导在贯彻ISO9001:
2000标准后增加了清洗过程。
审核员看见清洗槽中的清洗液中已经混有金属末，就问操作者这样是否合适。
操作者说：
“看样子是该换清洗液了。
由于对清洗液的要求较高，要控制配比、杂质量、酸碱度、黏度、浊度、温度等多项要求，技术员和我们也讲过好多次，不过我们记不全，有时就忘记测试和更换了。
校本课程教材12．质量部经理向审核员出示了当年的审核方案，方案表明当年对每个部门审核一次，每个有关的过程也都安排了审核。
审核员问你们的审核方案是怎样确定的。
经理说：
“三年前建立质量管理体系时，质量手册和程序文件都规定了每年要对每个部门进行一次审核，我们一直是这样做的。
”审核员查了三年的纪录，确实每年都按文件要求对每个部门进行了一次审核，而且没有漏掉有关过程。
审核员又查了以前的审核报告，发现其中的不合格报告有70%都是在制造部的生产现场发现的。
13．审核员在成品车间检查时，发现产品B在装配后直接包装出厂，检验员有时查一下,有时不查,就问检验员，检验员说按照合同此批产品由顾客验收,因此没有制订产品接收准则。
我自己按经验来判断，有问题通知车间。
新叶阅读答案14．审核员在采购部问如何评价供方，采购部部长说：
“在供货前必须进行评价”，然后提供了许多评价供方的记录。
审核员问，供货后还评价吗？
采购部长说，评价一次很费事，没有要求供货后还要评价，也没有做过。
有的供方供货都供了十多年了，我们很熟悉。
教师的情绪管理
15．审核员在加工现场发现有一个操作工人，当天共加工了50个零件，其中有25个不合格（原材料没有问题）。
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