能源管理体系管理评审程序Word格式文档下载.docx

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4.1.1管理评审原则上每年进行一次，每两次评审时间间隔不得超过12个月。

4.1.2在下列情况下，总经理批准可增加评审的频次：

（1）相关法律法规发生变化；

（2）外部环境发生重大变化；

（3）新技术、新项目、新工艺的出现；

（4）公司组织机构、产品、活动或服务的范围、资源配置发生重大变化；

（5）公司发生重大事故；

（6）能源体系结构发生重大变化。

4.2管理评审的准备

4.2.1总经理决定评审后，能源管理负责人组织有关部门进行评审的准备。

4.2.2管理者代表根据总经理的评审要求，组织编制本次“能源管理评审计划”，内容包括评审目的、时间、地点、内容、参加人员、评审依据、所需文件材料等，“管理评审计划”由总经理批准后实施。

4.2.3管理者代表在评审前一周将“管理评审计划”按规定范围发给能源管理体系管理评审的部门和人员。

4.2.4公司各部门按“管理评审计划”准备相关评审材料，内容包括：

纠正和预防措施的实施情况（如各部门能源管理体系运行情况报告，需管理评审会议或领导解决的重大问题提纲）。

4.3能源管理评审的输入

能源管理体系管理评审的输入包括：

4.3.1能源管理体系审核结果（内审和外审），评价能源管理体系是否满足有关要求，包括组织机构、人员、资源等配置是否适当、合理、充分，由节能办提供资料。

4.3.2能源管理体系目标、指标和能源管理绩效实现程度。

4.3.3公司能源的监测和监控结果、分析数据及法律法规符合性。

4.3.4公司内外部环境的变化，如有关的法律法规、规范、标准的变化，新技术、新工艺、新设备使用等。

4.3.5纠正和预防措施的有效性及实施验证的结果，由节能办提供分析数据。

4.3.6持续改进的建议。

4.4管理评审的实施

4.4.1管理评审以会议形式进行，评审会议由总经理主持，由能源管理负责人、各副总经理、各部门负责人及相关人员参加会议，节能办负责会议记录。

4.4.2管理者代表向会议做“能源管理体系年度运行综合情况报告”，包括能源管

理体系方针、目标的落实情况、能源管理运行情况、信息交流沟通情况、资源配置情况以及能源管理体系中的重大问题，针对能源管理体系运行各个方面的基本情况和主要问题提出初步建议。

有关领导和各部门负责人对本部门内能源管理体系运行的主要问题和建议作补充汇报。

4.4.3总经理负责对所评审的重要内容逐条进行评审，对能源管理方针、目标、指标和管理方案进一步落实或进行必要的修订，对已主要问题应做出决策和决定，提出纠正和预防措施的要求，惊醒资源的调整和增减，确定责任部门及整改时间等。

4.4.4总经理对涉及的评审内容和整个能源管理体系的适宜性、充分新和有效性做出评价和结论并提出改进要求。

4.5管理评审输出

4.5.1能源管理体系运行控制等管理工作的改进，包括对能源管理方针、目标、指标、组织机构和能源管理实施的过程控制等方面的改进。

4.5.2提出对现有的能源管理体系管理工作的改进措施。

4.5.3为实施改进的资源需求。

4.6管理评审报告

能源管理评审结束后，节能办根据评审记录和有关要求编写“管理评审报告”，报告内容包括：

4.6.1管理评审时间，主持人及与会者。

4.6.2评审目的。

4.6.3评审依据。

4.6.4评审内容。

4.6.5评审概况与结论。

4.6.6纠正措施和预防措施及体系改进要求。

“管理评审报告”由能源管理负责人审核后报总经理批准，由节能办分发相关部门并监督执行。

4.7纠正和预防措施的实施和验证

4.7.1管理者代表根据评审中提出的要求组织有关部门对相应的纠正和预防措施给与落实，节能办对纠正和预防措施的实施情况及问题进行跟踪验证，执行《不符合、

纠正和预防措施程序》，并将验证结果向能源管理负责人和总经理交书面报告。

4.7.2如管理评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

4.8管理评审记录由节能办保存。

5支持性文件

5.1《文件控制程序》

5.2《记录控制程序》

5.3《不符合、纠正和预防措施程序》

5.4《内部审核控制程序》

6记录

6.1管理评审计划

6.2管理评审报告

6.3能源管理体系年度运行情况综合报告

6.4纠正与预防措施执行情况分析报告

管理评审计划

编号：

DXC-5.4-01

评审目的：

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

计划的评审时间：

编制：

审核：

批准：

日期：

能源策划实施情况检查表

DXC-5.2-01序号：

能源策划项目名称：

执行部门：

执行情况：

检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：

检查人：

批准人：

对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：

验证人：

管理评审通知单

DXC-5.4-02序号：

评审会议时间：

评审会议地点：

参加人员：

评审内容要点：

管理评审报告

DXC-5.4-03序号：

评审会议时间、地点：

参加评审人员：

评审内容摘要：

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

管理评审首／末次会议签到表

会议类型

管理评审

会议地点

会议室

参会人员

首次会议

末次会议

时间：

　2013-10-28　　主持人：

姓　名

部门/职务

姓　名

EnMS管理评审计划

一、管理评审的目的：

1、评价公司能源管理体系的适宜性、充分性、有效性；

2、评价能源管理体系方针、目标的适宜性和实现情况；

3、提出改进能源管理体系的需求。

二、管理评审范围：

位于的有限公司产品的研发、生产和销售及附属能源管理活动

三、管理评审的组织：

管理评审由最高管理层总经理主持，总经办负责具体组织安排，各部门积极配合和参与，提交书面文件资料。

四、管理评审的内容：

a）EnMS以往管理评审的后续措施；

b）能源方针的评审；

c）能源绩效和相关能源绩效参数的评审；

d）合规性评价的结果以及组织应遵循的法律法规和其他要求的变化；

e）能源目标和指标的实现程度；

f）能源管理体系的审核结果；

g）纠正措施和预防措施的实施情况；

h）对下一阶段能源绩效的规划；

i）改进建议。

五、管理评审的时间安排：

2013年10月28日上午10：

00地点：

二楼会议室

六、管理评审的准备工作要求：

1、各部门负责准备相关的汇报工作2、做好相关会议的准备工作。

七、参加管理评审的人员：

总经理、管理者代表、各部门主管、能源关键岗位人员等

制定：

日期：

2013年10月22日

能源管理体系评审报告

评审目的

确保公司建立的能源管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评审能源方针的适宜性，能源管理绩效，能源目标和指标的实现程度等，以确定能源管理体系和能源节约的持续改进方向建议及资源需求。

评审时间

2013年10月28日时间:

10:

00～12:

00

评审人员

总经理、管理者代表、各部门主管、负责人

评审地点

公司会议室

会议记录

一、能源方针检讨：

方针：

符合本公司的宗旨，能源方针进行全员教育，为能源目标和指标的制定提供了一个框架，并确定在每年的能源管理评审会议进行一次审议。

目前能源方针无需进行更改。

二、能源管理基准与标杆的建立、能源目标和指标实现程度：

公司已制定了相应的程序文件，依照自身的特点建立了能源管理基准与标杆，并且能够作为能源目标和指标的制定、评价能源管理绩效的主要依据。

公司在内部的相关职能和层次上，建立、实施和保持了形成文件的能源目标和指标。

目标和指标均是可测量的。

建立的过程考虑了法律法规、标准及其他要求，能源管理基准和（或）标杆，以及优先控制的能源因素、技术、财务、运行和经营要求，以及相关方的要求等。

所确定的能源目标和指标符合公司目前状况，是适宜的，并按确定的能源管理方案得到推进和实施，按时间进度的安排均得以完成。

三、能源管理体系审核报告

为了验证公司能源管理体系运行现状，按公司年度内审计划的安排，2013年9月15-16日组织了一次覆盖公司各部门及标准所有条款和过程的内部能源管理体系审核。

本次内部能源管理体系审核得到了各部门的重视，长积极配合，开出的不符合报告到相应部门并进行了分析整改；

另在审核现场也发现并提出了不少的建议改进项，各部门均能加强监督检查，举一反三，及时改正了问题。

从审核的结果看，公司的能源管理体系基本符合GB/T23331-2012标准的要求，组织能够遵守与能源有关的法律法规、标准和要求，体系运行较为有效。

各级领导和员工的能源管理意识有了普遍的提高，能将节能降耗的思想融入到日常的工作生活中，积极争取公司的能源管理体系试点工作等。

四、与外部相关方的交流与反馈

按能源管理的要求，积极与市、省经信委进行沟通交流，提交能源利用状况报告，按要求进行能源审计、能源自查等各项工作，并及时报告能源管理的各项结果，积极收集相关政策法规和上级领导的要求，交流与反馈正常有效。

五、能源绩效和相关能源绩效参数的评审

公司已识别和确定了公司的关键能源绩效，并进行了重点工序和设备的参数设置，形成了公司自上而下的能源绩效体系，并进行了记录和考核。

目前，公司在生产线上的计量设备安装尚未全面，关键参数还应进一步细化和完善。

六、合规性评价

我公司承诺遵守适用与能源管理有关的法律法规和标准及其他要求，建立了法律法规与能源绩效的对应关系，编制经并发布了《法律法规及其他要求清单》，并定期评价能源管理体系运行过程中对法律法规和标准及其他要求的遵循情况。

对《法律法规和其他要求一览表》中的法律法规进行了遵守情况的符合性评价，其中重点评价了主要能源使用相关的法律法规。

从评价的结果来看，本公司基本能满足相关能源法律法规和标准及其他要求。

能源管理基准与标杆的建立符合要求，制定的能源目标和指标按确定能源管理方案和相关运行要求和制度得以推进和实施。

七、下一周期能源规划:

公司下一周期一是全面落实上级部门分解的节能目标，并分解到各个部门。

二是按计划进行技改，包括线路照明改用LED照明、锅炉热能回收利用、窑炉热能回收利用等。

并通过宣传和培训，将相关信息和管理要求及时传达到各个岗位和相关方。

三是加强节能知识和技术的培训力度。

拟在2014年上旬对全公司员工进行了能源管理基础知识培训，提高各位员工的节能意识和技能，并对对新进的员工进行能源管理基础知识培训和岗位培训。

四是进一步完善三级计量体系，要在部分设备和生产线安装电表，使能源体系落实到设备和生产线上。

五是进行三级能耗记录和考核，要完善原始能耗统计记录，细化考核方案并规范执行。

八、纠正与预防措施的实施情况；

本公司在能源管理体系内审时发出了的不符合报告，已按期结案，措施有效。

九、以往管理评审的后续措施

本次为公司建立能源管理体系以来的第一次管理评审，无此项。

一十、能源管理体系的客观变化（公司的组织结构、职责分配、资源配置是否适宜、体系文件是否有修正的需要）

目前能源管理体系目前无需进行较大的变更需求。

一十一、管理评审总结及建议决策：

评审总结：

本公司的能源管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公

司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。

决策建议：

1、加强现场计量设备的配置。

2、进一步产品工艺结构和产品类型设计和开发。

3、加强能耗统计与考核。

2013年能源管理体系管理评审改进措施跟踪表

序号

单位

管理评审改进措施项目

项目负责人员

完成期限

实际完成期限

效果验证

确认人

备注

1

能源部

加强现场计量设备的配置。

正在进行中

2

技术开发部

进一步产品工艺结构和产品类型设计和开发

3

加强能耗统计与考核。