供应商管理制度范本10篇Word文档格式.docx
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第6条：
凡是情愿与工厂建立供应关系且贴合条件的供应商，都应制作供应商调查表，并不定时进行填写，作为对供应商评价的依据。
第7条：
当供应商调查表中的供应商的相关条件发生变化时，选购人员应准时更新供应商调查表中的相关信息。
第8条：
对于与工厂目前存在供应关系的供应商，选购人员应做好与供应商发生每次供应关系的具体记录，并将相关资料准时填入供应商调查表中。
第3章：
供应商的评审
第9条：
选购人员应不断地对新的供应商及现有的供应商进行评审，淘汰不贴合条件的供应商。
第10条：
合格的供应商应贴合的条件。
1.供应商应有合法的经营许可证和与工厂规模相匹配的综合实力。
2.供应商已建立起质量体系并经过了验证。
3.供应商具有良好的信用和良好的售前、售后服务本领和服务意识。
4.供应商能够满意工厂所需物料的供应和紧急物料的供应。
5.供应商所供应的物料在同等的价格上，质量占优；
在同等的质量上，价格更廉价。
6.供应商所供应的供应物料的样品经过试用并且合格。
7.供应商若为代理商则应调查其生产厂商是否贴合以上条件。
第11条：
供应商评审小组成员构成及职责。
1.供应商的评审工作由供应商评审小组负责。
2.评审小组由选购主管、质量主管、技术主管及财务经理等人员组成。
第12条：
供应商的评审的资料。
1.本领，包括供应商的生产本领、创新本领、财务本领、配送本领、技术水公平。
2.质量，包括供应商供应物料质量的掌握、产品质量的稳定性、产品的质量认证等。
3.价格，包括选购价格的稳定、选购的相对价格、付款条件等。
4.时间，包括供应商所供应物料的生产周期、订货周期、交货周期、交货时间、紧急物料的交货时间等。
5.服务，包括供应商所供应的售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。
6.其他，包括供应商的抗风险本领、人员的稳定性、平安方面的措施等。
第13条：
对于工厂临时的且供应物料的总金额在10000元以下的供应商，可直接由选购部对其进行审核，报选购部经理批准即可。
第14条：
对于工厂的长期合作供应商，必需到其生产地进行实地评审，并编制评审结果。
第15条：
供应商的评审时间。
1.一般供应商一般的评审周期为一年。
2.供应重要材料的供应商至少每半年评审一次。
3.与工厂签订长期供应合同的供应商至少每季度评审一次。
第4章：
合格供应商档案管理
第16条：
选购人员应将评审合格的供应商录入《合格供应商名单》，工厂进行选购时将首先讨论名单中的供应商。
第17条：
选购部所编制的的《合格供应商名单》必需报主管副总及总经理进行审批。
第18条：
选购部应在工厂所需物料的每个品种下应依据评审分数的凹凸选择2～3家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商为备选供应商，并根据评审等级的凹凸进行选购数量的安排。
第19条：
《合格供应商名单》不是一成不变的，实行优胜劣汰原则，即每次评审后将不合格的供应商从档案中删除。
第5章：
供应商考核
第20条：
由选购部根据不一样频率对列入《合格供应商名单》中的全部供应商进行考核。
第21条：
考核方法。
对供应商实行评分分级制度，满分为100分。
1.90～100分为一级供应商。
2.80～89分为二级供应商。
3.70～79分为三级供应商。
4.70分以下为不合格供应商。
第22条：
考核项目和评分标准。
对供应商的考核项目及评分标准如下表所示。
供应商的考核项目及评分标准表
第23条：
考核频率。
关键、重要物料的供应商每月考核一次，一般物料的供应商每季度考核一次。
第24条：
考核结果的处理。
1.考核结果在90分以上的供应商，优先选购。
2.考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，选购部对其提交的订正措施和结果进行确认并存档。
3.考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，选购部组对其提交的订正措施和结果进行确认，并打算是否对其选购或是削减选购量，其结果应报主管副总及总经理审批。
4.对考核结果在70分以下的供应商需从《合格供应商名单》中删除，并终止对其选购。
5.考核标准和考核结果由选购人员书面通知供应商。
第25条：
对合格供应商的质量监督。
1.质量管理部和选购部应保存合格供货方的供货质量记录，对于批量产品不合格应准时通知供应商，产品不合格的对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停选购，另选供应商或待其提高产品质量后再行选购。
2.对不合格的供应商应取消其供货资格，并修订《合格供应商名单》。
第6章：
附则
第26条：
本制度由工厂选购部负责制定并解释。
第27条：
本制度由工厂选购部负责检查与考核。
第28条：
本制度报工厂董事会批准后施行，修改时亦同。
第29条：
本制度施行后，原有的相关制度自行终止，与本制度有抵触的规定，以本制度为准。
供应商管理制度
（二）：
1目的
为规范供应商管理，建立平安、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到准时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的缘由影响产品的质量以及平安事故，特制定本制度。
2范围
本制度适用于长期向本企业供应原辅材料、零部件、设备以及配套服务的全部供应商。
3职责
3.1选购部门负责对外原材料的选购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2质量部负责选购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。
4资料
4.1实施程序
4.1.1选购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以帮助。
4.1.2选购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查资料包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水公平。
4.2样品需求与样品确认
4.2.1如企业有样品需求，由选购部门通知供应商送交样品，选购人员需对样品提出具体的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2样品应为供应商正常生产情景下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3管理评审
4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，选择出值得进一步评审的供应商，召集本部门、选购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
1）企业依据所选购材料对产品质量的影响程度，将选购选购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不一样级别实行不一样的掌握等级。
2）对于供应关键与重要材料的供应商，质量部要组织选购部、技术部对供应商进行现场评
上海博维高分子材料有限公司ZL-BW-08审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，选购部、技术部签署评审意见。
3）对于供应一般材料的供应商，无需进行现场评审。
4.4合格供应商名单
4.4.1选购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。
4.4.2原则上一种材料，需预备两家或两家以上的合格供应商，以供选购时选择。
4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。
如客户供应供应商名单，选购部必需按客户供应的供应商名单进行选购，客户供应的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。
删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。
4.5对合格供应商的质量监督
4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的选购物资，应准时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停选购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。
4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。
4.6合格产品供应商档案建立
4.6.1选购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。
5记录
《样品确认表》
《供应商基本资料表》
《合格供应商名单》
《供应商综合评价表》
供应商管理制度（三）：
第一章总则
第一条为了规范公司供应商管理，降低选购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司选购作业严格遵循公开透亮 原则、公正竞争原则和诚恳信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
选购部是公司唯一的合法选购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料选购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度能够为公司制造效益。
第二章供应商管理评审小组架构
第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级选购人员的廉洁工作进行调查。
对选购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商坚持日常维护及联络工作，定期款待供应商。
第九条选购部经理负责公司各物料的选购落实工作。
选购员负责物料选购的落实与跟催。
详细工作包括：
建立供应商与价格记录；
选购方式的设定及市场行情调查；
询价比价议价订购作业；
交料进度掌握与逾交督促；
进料质量掌握特别处理等。
第三章供应商管理及评审
1
第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议打算。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满意公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，常常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：
1）常务主任或其托付选购、审计或其他人员先按目标供应商所供应的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否贴合公司的品质要求等进行初审。
初审由常务主任组织进行。
第十四条初审程序：
①供应商开发人员编写资料②报送常务主任分析并洽谈③转选购经理进上步谈合作事项。
第十五条供应商经过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。
第十六条供应商的评审：
A）若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产本领、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审评估表》；
B）原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由选购部填写《选购协议》或由供应商供应产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第十七条供应商的评估：
A）当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商供应相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；
B）当供应商所供应的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新供应样品再次检测，或重新查找目标供应商；
C）经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由选购部填写《选购协议》或由供应商供应产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第十八条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。
合格供应商名录是选购部执行作业的必要前提。
第十九条严格掌握在合格供应商名录外的厂商进行选购（500元以下现金零星选购除外）。
紧急、零星选购执行询价、议价程序后，常常务主任审批后可作临时供应商进行选购。
如不能执行询价、议价程序的，如常务主任指派有关人员与选购员一齐参加选购。
第二十条新供应商审定，须填报《供应商审定表》，资料有注册资金、人员、质量体系、主要产品、生产本领、付款条件等基础数据，产品是直接生部还是贸易供货，并附营业执照、国税登记证复印件及相关资质证明。
第二十一条新供应商的开发，基于查找直接生产厂家，中间贸易商一般不作为首选开发对象。
第二十二条新供商评定标准分到达70分以上的，能够认定为合格供应商。
第一、经济性质（个体户为5分，有限职责公司10分），第二、税务资格（增值税一般纳税人10分，小规模7分），第三、注册资金（100万元以上6分，每增加10万加1分，最高10分；
100万元以下5分），第四、人员（达100人以上为10分，以下为5分），第五、质量体系认证（有的加15分，未有为7分），第六、付款条件（月结为15分，货到付款为10分，其余为5分），第七、价格（比现有供应商高的为0分，低2%的为7分，低5%为10分，低5%的为15分，低8%为20分，低10%以上的为30分）。
第二十三条新供应商开发每月进行一次专题会议进行评审，新供应商未经评审合格，不得向其选购物料（样板检测除外）。
经评审合格后，可向其进行小批量的试选购，稳定后可批量选购。
第二十四条合格供应商每季度评审一次，
（一）价格：
最高分40分，标准分20分（依据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定一标准价格，标准价格对应分数为20分，每
2
高于标准1%，标准分扣2分，每低于标准价1%，标准分加2分，同一供应商供应几种物料，得分按平均计算。
报价行为不规范，每一次扣5分。
付款方式为月结加5分），品质：
30分（以交货批退率考核：
批退率=退货批数交货总批数，得分=30分*（1-批退率）计算），交期考核分20分（逾期率=逾期批数交货批数，得分=20分*（1-逾期率）计算，另外：
逾期1天，加扣1分；
逾期造成停工待料1次，扣2分），服务考核分20分（消失问题，不太协作解决，每次扣1分；
公司会议正式批判或埋怨1次，扣2分；
客户批判或埋怨1次，扣3分）。
第二十五条80-100分为A级供应商，A级为优秀供应商，能够加大选购量；
70-84分为B级供应商，B级为合格供应商，可正常选购；
60-69分为C级供应商，C级为帮助供应商，应减量选购或暂停选购；
59分以下为D级，D级为不合格供应商，予以淘汰。
同类材料尽可能集中到一至二家供应商进行选购作业。
第二十六条公司大宗材料供应商，需两家以上供货，由选购部合理安排其份额，保证市场价格的竞争性及变化可控性。
第二十七条为了提高供应商的竞争力和危机感，公司对供应商实行动态管理。
对战略合作伙伴（70分以上供应商）签订一年期的选购合同协议。
同时，也向其他同类材料的供应商下一些单，以用来维持关系，还能够备急用。
第二十八条通常用的大宗原材料的选购，公司每年引入必需数量的新供应商，以增加供应商之间的竞争意识，以便提高质量及降低价格。
第二十九条供应商评审由常务主任负责组织，各委员参加。
第三十条供应商资料、评审资料、合格供应商名录资料等，由选购部负责整理及保管，选购委员会成员有权调阅，但须办理调阅手续。
第四章供管委会议议事规章
第三十一条公司设立供应商管理委员会，供管委是公司供应商管理及选购管理的权力机构，在董事长的授权下从事供应商管理工作。
供应商管理委员会由供管委主任、常任主任（专职）、生产经理、品管经理、营销总监、财务经理、PMC经理、研发经理组成。
常务主任是供管委议事的主持人，选购部经理列席会议，做会议记录并负责决议案的执行。
第三十二条供管委职责：
（1）供应商评审；
（2）拟定原物料的选购政策并确保政策的适当执行；
（3）依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格；
（4）审核打算选购的时机、价格及数量。
（5）协调、解决影响选购实施的重大问题。
第三十三条供管委组织的运行：
分定期会议与不定期会议。
第三十四条定期会议召开时间规定为每季初的15号进行。
会议主题：
1、新供应商月度评审和合作三个或以上的供应商的季度评价；
2、新产品的开发意向（新产品的物料定价）；
3、重要物料（如柜身板门板的调整）的供应商的更换；
4、供应商当季调价及趋势；
5、供管委要求的其他事项。
定期会议由选购部门定期供应分析资料，以供会议争论和决策。
第三十五条不定期会议依据实际工作需要进行召开。
主要资料：
1、新供应商需要组织评审时；
2、合格供应商内的物料调整（不高于原价格的）；
3、调升价低于5%的物料；
4、固定资产的选购；
5、重大选购事项的招标工作；
6、紧急或特别情景下的选购；
7、原材料市场急剧变时；
8、供管委成员或选购提出的，需要进行的其他事项。
不定期会议经供应商管理委员会成员或选购员提议，应临时召开会议。
第三十六条供管委会议由常务主任主持，供管委全体委员参加，选购部经理列席。
第三十七条开会的法定人数为全体委员的三分之二以上，供管委会的决议须半数以上人员表决经过。
出席供管委会议的列席人员无表决权。
第三十八条供管委会召开会议时，委员会成员若无法参与，应授权代理人员参会。
第三十九条会议主持人为供管委常务主任，常务主任因故不能出席会议时应托付或公
司其他领导主持。
选购部经理负责会议的召集。
第四十条定期会议的资料及程序：
1选购部经理报告以下情景：
（1）上次会议决议事项的执行情景。
（2）原材料的库存量。
（3）原物料的市场行情猜测动态，公司应实行的措施。
（4）月原物料选购方案及资金需求方案。
（5）选购实施中需协调解决的问题。
（6）第33条规定的资料。
2常务主任报告以下情景：
（1）新供应评审结果情景。
（2）老供应季度评审组织。
（3）选购单价的变化及其走势分析。
（4）供应商评审及选购实施中需要协调解决的问题。
第四十一条供管委会议要构成书面决议，与会人员签名，选购经理将核准后的会议纪要分送委员会成员，并负责决议的执行。
第五章物料请购
第四十二条物料的请购，一律填报《物料申购单》，按正常程序审批。
《物料申购单》一式两联，一联自存，一联交选购课。
第四十三条库存生产性物料由物控员依据库存数量进行请购，先交仓管员核实物料实际库存数，PMC经理审批。
第四十四条不作备料的生产物料由物控员依据客户订单或有效指令进行请购，先交仓管员核实是否有库存，再交PMC经理审批。
第四十五条工具及配件由使用部门请购，交仓管员核实实际库存后，交生产经理审批。
第四十六条资讯、文具、表单、劳保、花草由领用部门请购，先交相关物料职责人核实库存，再交人力资源中心总监审批。
第四十七条形象、喷绘、与企划有关的物料由企划部请购，交中国区营销中心总监审批。
第四十八条机器设备、固定资产由使用部门请购，由董事长或总经理负责审批。
第四十九条装修基建物资，由指定专人请购，由董事长或总经理审批。
第五十条款待用物品、修理用零配件较急的，金额在500元以下的，能够不执行请购程序。
第五十一条生产性通用、备料物料，由PMC经理制订平安库存，报供管委审批生效。
PMC每月20号前制订下月的选购方案，每月15号作出选购补充方案。
第五十二条物料申购单填写要求规范、精确 并注明目的和用途。
对共性化名称或申购资料不清楚，不足以精确 表达物品物性的，选购部有权要求申购人员补充完整。
第五十三条紧急申购的，需在申购单是注明紧急选购，以急件形式递送相关部门审批。
经办人员接到紧急请购通知，应即查明请购材料、名称、规格、数量等资料，并以电话询议价格，询议价结果按急件方式处理。
第五十四条不需用、暂不需用物料，不得请购或提前请购，防止不必要的资金占用和增加仓储负担，请购审批人为职责主体。
第五十五条审批人依据规定的职责、权限和程序对物料请购进行审批。
对不贴合规定的请购，审批人有权要求请购人员调整请购资料或拒绝批准。
第五十六条各选购经办人员收到原请购部门送来撤销请购单指令后按下列方式办理：
一、若原请购项目尚未办理：
由选购经办人员在原请购单据上加盖撤销章再交由选购经理将原请购单与撤销请购单指令按一般请购单据存档方式处理，并停止作业。
二、若原请购项目已向厂商订购：
由选购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回选购联络函。
若供应厂商坚持不能撤销，选购经办人员应于撤销请购单上注明缘由，呈董事长核签后由选购人员将撤销请购批令退回原请购部门。
第六章物料选购作业
第五十七条选购作业程序透亮 化，特别是价格机制透亮 化。
第五十八条选购部建立健全价格信息资料，准时监督预警供应商的价格走势和价格行为并建立定期报告制度；
第五十九条公司财务审计，要定期对材料价格的执行情景进行全面审计，要建立自我的价格信息系统并与选购价格信息准时供享，作为材料价格审计的依据。
第六十条选购部收到请购单后，先确定请购材料品名、规格、型号、需求日期、数量等是否填写明确，对资料填写不全或规格不详的，注明填单特别说明欠详等字样，退回原请购部门。
第六十一条所选购材料具备有效报价且市场报价没有变化的，在合格供应商名录进行选购作业。
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