南阳西峡农业综合开发基地示范项目可行性计划书Word格式.docx
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5.2项目建设规模与布局...............................................................23
5.3生产技术方案...........................................................................23
5.4生产设施设计方案...................................................................30
5.5技术培训方案...........................................................................31
5.6项目实施进度安排...................................................................31
6.环境影响评价.....................................................................................32
6.1环境现状...................................................................................32
6.2环境影响分析............................................................................32
6.3环境保护与治理措施................................................................33
6.4环境影响评价............................................................................33
7.项目管理及组织运行...............................................,...........................34
7.1机构设置与职责.......................................................................34
7.2经营管理模式...........................................................................35
7.3经营管理措施...........................................................................35
7.4技术培训...................................................................................37
7.5劳动安全、卫生与消防..........................................................38
8．项目投资估算与资金筹措...............................................................38
8.1投资估算编制说明..................................................................38
8.2投资估算..................................................................................40
8.3资金来源..................................................................................41
9．效益分析与综合评价结论...............................................................41
9.1社会效益分析............................................................................41
9.2生态效益分析............................................................................41
9.3综合评价结论.............................................................................42
1．总
论
1.1项目概要
项目名称：
农业综合开发核桃及林下经济基地示范项目
项目主管单位：
河南省南阳市西峡县人民政府
项目建设单位：
法人代表：
吴昌隆
项目建设地点：
南阳市西峡县太平镇上口村
建设性质：
新建
现有林业资源：
1：
评估价值
三块林地总面积为：
11958.4亩。
依据有关部门作出预评大概价值达到：
1.3亿元。
2：
实际价值
预评单位对林木资产评估采用市场价倒推法，重置成本法等方法，其评估价值均为市场现值扣除开发费用再乘以50%风险保险系数所得，且评估面积完全以山体投影面积为准，而实际山体侧面面积为山体面面积的2---2.5倍,（海拔2,000米左右山体），故而森林资源实际价值应为其评估价值的4--5倍，即6亿余元左右。
3：
稀有名贵树种价值估算
西峡县基业常青农林开发有限公司林权证所在的林区为天然林，根据到该林区实地勘查，林场内生长着各种名贵树种有娑罗树，核桃树，枫木，香樟，红豆杉，黄杨木，柚木，银杏树等。
上面所述各树种均为百年老树，其经济价值和环境价值不可估计，据初步对该林地上生长各种树种初步估价达到上十亿。
建设规模与主要建设内容：
建设优质薄壳核桃示范基地20000亩，基地生产产品为核桃干果和核桃深加工产品。
通过平整20000亩土地，基地内新修蓄水池30口，排水沟400m，生产步道6000m；
举办核桃种植技术培训6次，核桃种植技术和市场信息资料1000份。
建设期限：
项目建设期1年，即2016年。
投资规模及资金来源：
项目建设总投资30000万元，项目前期资金拟定为自筹10000万元。
农户土地，劳务及生产材料等折合5000万元。
需融资金5000万，占项目总投资的33%。
该资金用于林区道路开辟及维修、三通一平和接待中心建设费用约1000万元。
余下4000万用于2016年购置5000亩娑罗树苗及5000亩核桃树的基础建设。
本项目现在已经赢得政府的大力关注，一旦启动将会赢得政府的大力支持。
后续20000万元左右，除政府政策资金大力支持外，余额部分基本可由建设过程中砍伐并销售原木和薪材所产生的直接经济效益中的部分补足，即基地建设后期费用基本可达到“以林养林”自给自足。
项目总投资中，工程建设投资28500万元，占总投资的95%；
工程建设其它费用2000万元，占3.3%；
预备费500万元，占1.7%。
项目效益：
1、本项目建成后，将形成年产优质核桃干果6000吨的木本粮油基地2万亩和1万亩的娑罗树基地。
种植基地年产值可达10亿余元，通过:
公司+农户的联营模式.农户种植核桃单产可达10000元每亩。
该种植基地产生的核桃果实经过公司加工后，可生产优质核桃食用油3500吨。
产值可达7亿每年。
万亩娑罗为待考察和发展项目。
现当地生产的娑罗籽价值极高，单颗7年生娑罗树籽可产生上万元的经济收入。
就娑罗种植一事我公司将认真考察，严谨论证，在此就不过多阐述。
2、项目实施后将为项目区提供1000多个稳定就业机会和大量的临时务工机会，这对于优质木本粮油产业开发、区域经济及农村经济发展、农业产业结构调整、提高山区林地生产潜力和增强森林生态功效等均有重要的现实意义。
3、林下种植中药材项目开发，随着中药材市场需求量日益增大，中药材价格连年攀升，中药材的种植前景很好。
基业常青农林开发有限公司具备林下种植中药材得天独厚的林地及地理优势资源条件，可种植原产地的天麻，黑药，夏枯草等等，本项目拟定与中药材种植户联营开发，具体方案正在调查、商榷中。
4、林业资源作为资源类产业，其自身存在很大的自然增值空间，通过项目开发即可获取巨大的长期收益，又能实现显著的短期回报，并为未来的资产经营奠定坚实的基础。
特别是在万亩木本粮油及经济作物中对地方经济的重大意义将使政府及相关部门对我公司的高度重视。
从而通过现有的林权证到项目开发再获得采伐指标，再到项目实施即准运指标和加工指标。
并将林地中的杂木枯木加工成当地生产香菇料袋的木屑。
为当地农民种植香菇降低成本提供很好的帮助。
就木工加工每年创造直接经济效益可达2000万。
5、活性炭加工厂建设项目
6000吨的核桃干果脱壳可产生大量的核桃壳。
核桃壳经干燥、炭化和高温水蒸气化后可加工成高吸附性能活性炭。
果壳活性炭被广泛应用于饮用水、工业用水和废水的深度净化。
市场需求量大。
就此项每年我公司可收益纯利500万余元。
6：
可形成旅游开发经济
薄壳山核桃树体高大挺直，树形美观，生命周期80至100多年，病虫害少，结果期果实和叶子相映成辉，经久不落，是非常优良的观叶观果的树种，是庭院美化和城市绿化的优良树种。
绿化和美化效果极佳。
成林后，除自身产生的经济价值，还能形成独特的景观旅游价值，创造出山地旅游效益。
7：
产生的低碳经济效益，核桃树及娑罗树系高大乔木，生成林后，未来100年只是采摘果实用于本项目后期加工冷榨油原料，树木本身即成天然绿色屏障。
在全球发展低碳的大趋势下，未来3万亩的核桃及娑罗树必定成为换取低碳指标、创造低碳效益之宝贵财富。
综上所述，林业项目开发不只是长期战略开发项目所带来的巨大经济效益，生态效益和社会效益，期短期内经营项目亦可小投入大回报，为企业带来稳定、可观的再生产增值效益。
为当地广大群众集体致富带来了契机。
为地方财政作出贡献。
西峡县基业常青农林开发有限公司在林业资源开发项目上已完全具备证照齐全，社会资源、人脉资源和实际运作能力，现在仅缺乏资金。
引入有一定资金实力的战略合作伙伴可缩短项目开发周期，通过对一些短期经营项目的开发，可快速获得投资收益。
项目的实施具有显著的生态、经济和社会效益。
建设成后的核桃林基地较基地前的宜林地年可增加土壤蓄水能力3512万立方米，年减少土壤侵蚀量320000吨，以及提高基地的固碳、净化空气等生态功能；
该项目实施后可带动312户农户致富，在项目建设期内，通过核桃基地的精细耕作、科学管理和农户技术培训，改变原来传统核桃生产中因种植技术粗放、管理不善导致产量低、品质劣，经济效益低下的现状，起到辐射推广作用再加上林下中草药等经济作物的收益，对于调整农村产业结构，促进群众增收及社会主义新农村建设和区域核桃产业化发展，都将发挥巨大作用。
科技支撑单位：
河南省林业科学研究院，河南农业大学林学院
1.2编制依据
（1）《2016年农业综合开发林业项目申报指南》；
（2）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；
（3）国家林业局计财司国家农业综合开发办公室关于印发《2016年农业综合开发林业项目申报指南》的通知（规山函[2011]94号）；
（4）河南省林业厅，河南省农发办《关于做好2016年农发林业项目编报工作的通知》（川林规函[2016]631号）；
（5）河南省林业厅计财处《关于做好2016年农业综合开林业项目申报工作的通知》（2016-6-15）；
（6）《无公害林产品核桃》（DB51/T495-2005）；
（7）《无公害林产品生产技术规程核桃》（DB51/496-2005）；
（8）《主要造林树种苗木质量分级》（GB6000-1999）；
（9）《主要造林树种苗木标准》（DB51/T705—2007）；
（10）《名特优经济林基地建设技术规程》（LY/T1557-2000）；
（11）《XX市XX区“十二五”林业产业发展规划》；
（12）地方其它相关资料。
1.3主要技术经济指标
1.3.1投资估算指标
基地建设直接投资估算指标见表1-1。
表1-1基地建设投资估算指标
序号
估算项目
单位
单价（元）
1.
营造林工程
2
生产设施及配套工程
1.1
苗木费
株
11
2.1
土地平整、土壤改良
亩
600
1.2
用工费
工日
65
2.2
蓄水池
口
14000
1.3
农家肥
吨
170
2.3
排水沟
m
80
1.4
核桃专用肥
3800
2.4
生产步道
13
1.5
地膜
kg
16
1.6
农药
50
工程建设其它费用包括建设单位管理费、可研和勘察设计费、工程建设监理和招标费、科技推广费、竣工验收费等，分别按财政资金总额的1.5%、3%、6%、3%和2%控制，在地方财政配套资金中列支。
项目建设预备费取基本预备费，依“基本预备不高于工程费用与工程费用建设其它费用之和的5%计算”规定，按5%计。
1.3.2工程用量指标
基地建设共需520000株核桃苗，清林、整地、打窝和栽植以及施肥和病虫防治等管理用工195000个工日；
农家肥6440吨，核桃专用肥430吨，地膜30吨；
造林成活率和保存率指标应达到85%以上。
1.3.3财务效益分析指标
项目财务效益分析计算期为15年，合作社管理人员12人，固定资产的折旧年限按25年计，梯延资产的摊销年限按8年计；
生产产品为核桃干果，按现市场价22.5元/公斤估算；
由于项目为农业种植行业，无农业特产税和企业所得税。
1.4综合评价
核桃是我国传统种植经济树种，分布广，面积大。
但长期以来，核桃种植仍停留在粗放原始经营状态，经营和管理水平低下，经济产量低。
因此，要提高核桃生产水平和促进核桃产业稳步发展，在调整农业产业结构、发展特色产业以及引导林农致富等方面，有必要建立核桃示范基地，带动核桃种植业和核桃产业的发展。
规划建设的核桃示范基地有适宜的地形、气候、土壤等条件及适宜的社会经济和交通条件，有地方政府对基地建设工作的高度重视，有较成熟的基地建设技术和组织管理经验，有实力雄厚的科技依托单位，为项目建设及实现目标创造了有利条件，基地的建设是可行的。
经过项目财务分析，基地投资的安全性高；
项目财务内部收益率25.30%，高于行业基准收益率；
而项目投资回收期6.69年，项目投资回收期较短，归还项目投资能力较强。
项目建成后，项目在财务投资指标上是完全可行的，并且能达到借核桃种植示范基地带动农户致富的目的。
项目规划建设基地还存在一定的不利因素，如种植技术落后，林业产业集约化经营水平较低，部分地段地块荒芜，地力贫瘠，灌排水设施和生产便道不完善等。
但通过项目技术培训，使核桃种植户熟练掌握核桃种植、经营和管理技术；
通过土地平整和土壤改良，提高土地利用率；
通过新建蓄水池、排水沟解决灌排水要求；
新修生产便道，形成生产道网，提高基地规模化生产能力。
总之，本项目属林业基础项目，具备建设条件，并具有显著的经济、生态和社会效益，符合西峡县林业产业发展规划和国家产业政策，本项目有必要建设。
结论和建议：
河南省南阳市西峡区核桃基地示范项目完全可行，建议将该项目纳入2017年农林业综合开发基地示范项目。
2．项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
河南省南阳市西峡县是木本原料林重点发展区。
但由于在生产中长期采用实生苗繁殖，缺乏优良品种，单产低、品质差、低产林面积大，经济效益低下。
为了改变现状，通过建设优质核桃种植示范基地，进行标准化、丰产化栽培示范，以示范带动全区乃至全市的核桃种植产业，引导全市核桃基地建设向良种化、标准化方向发展，很有必要建设优质核桃示范基地。
核桃是我国的主要食用干果之一，不仅营养十分丰富，且具良好的药用与保健作用，其果仁榨取的核桃油是一种新型的高档植物油。
木本油料业已成为发展特色林业产业，具有巨大的生产潜力和经济价值，2007年和2008年国务院先后发布了《关于促进油料生产发展的意见》和《关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见》，十分重视木本油料业的发展。
南阳市西峡县十分重视优质产业的发展，规划到2018年种植优质核桃10000亩，2022年发展20000亩，建成全国重要的核桃生产和加工基地。
为了确保西峡区核桃产业的健康、稳定和可持续发展，建设优质核桃示范基地，起到示范带头作用，并决定委托河南林业科学研究院编制《河南省南阳市西峡县2018年农业综合开发核桃基地示范项目》。
2.2项目建设的必要性
（1）是提高核桃生产水平，促进产业发展的需要
目前西峡县生产仍停留在广种薄收、粗放经营状态，病虫害严重，在生产上远没有形成良种嫁接、培肥管理、整形修剪、病虫害防治等一整套丰产栽培技术与推广服务体系，从而造成现有大面积山林长势衰弱、树体零乱、授粉不良、落花落果严重、平均单株产量低、经济效益不高的局面。
因此，优质林业示范基地的建设，通过技术培训、科学管理是提高生产水平，促进产业发展的需要。
（2）是调整农业产业结构，发展特色产业的需要
长期以来，西峡县地区农业主要以茱萸等单一作物为主，农业产业结构单一，农村经济发展停滞不前。
然而西峡区有着非常优越的自然生态资源优势，非常适合种植木本油料等特色经济作物，发展特色产业。
核桃是生态经济兼用树种，也是退耕还林工程主要的生态经济树种，生态经济的效益都非常显著。
因此，发展核桃产业是西峡区综合开发、农林业产业结构调整的需要。
（3）是科技先行，示范带动的需要
核桃的高产量产出不仅受制于优良种源，还深受栽培技术、科学管理、推广应用和科技投入等影响。
目前，西峡区生产经营中，良种推广使用率低，栽培粗放，科技投入不足，缺乏科学管理，导致低产面积大；
而个体农种植户中，也往往是种而不管、缺乏科学管理。
因此，急需建设优良核桃示范基地，通过核桃先进的栽培技术和集约化经营措施，以及对农户进行技术培训，起到科技先行、示范带头作用。
（4）核桃市场前景广阔，是解决市场缺口的需要
随着人们生活水平的提高和对核桃营养保健作用认识的深化，对核桃的需求量将不断增加。
到2016年按全国14亿人口计算，如果年人均消费核桃增至500g，约需核桃70万吨，是目前全国总产量的1.5倍。
若全世界人均核桃消费达到500g，那对核桃的需求量将达到600万吨，是现有全世界核桃总产量的6倍。
同时，随着核桃产品的深加工和加工渠道的拓展，对核桃原料需求的增大，全球对核桃需求的缺口将进一步加大。
因此，发展核桃产业，是解决核桃市场缺口的需要。
（5）是构建和谐社会、引导林农致富的需要
该项目的建设有利于当地核桃资源形成“种植—加工—发展—增效”的良性循环，产生良好的经济和社会效益。
该项目的实施将推动XX区产业结构调整、广大农村的社会进步和经济发展，增加社会就业机会，促进社会主义新农村建设，有利于社会稳定和林农致富。
建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置
项目位于南阳市西峡县太平镇。
分为三块。
第一块：
东：
六柱沟组界，南：
米坪界，西：
米坪界，北：
村集体（2708亩）
第二块：
东:
西坪组，南：
西坪组和村集体交界，西：
拐巴组交
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