客户要求评审程序完整版.docx

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客户要求评审程序完整版

客户要求评审程序（完整版）

文件名称：

客户要求评审程序

文件编号

QP-002

版本

A/0

生效日期

2013-8-27

页码

共页

客户要求评审程序

修订记录

序号

版本号

修订人

修订记录

日期

1

A/0

首次发行

4

5

6

7

8

※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※

目的

通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。

范围

适用于与顾客有关过程的控制。

职责

业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单.

品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。

研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。

生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。

总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。

工作程序

本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：

产品要求分类

4.2.1常规合同：

客户已定型产品、且交货要求正常的订货合同；

4.2.2重大合同：

针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同

与产品有关要求的确定

4.3.1业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望.

与产品有关要求包括：

a）顾客规定的要求。

如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求；

b）顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺；

c）与产品有关的法律法规要求；

d）公司规定的任何附加要求。

4.3.2业务部负责组织相关部门进行评审。

与产品有关要求的评审

4.4.1评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。

以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。

4.4.2评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。

4.4.3参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。

在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。

4.4.4在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。

4.4.5评审的主要内容

a）与产品有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期、原材料供应能力等）和承担的风险；

b）注意识别潜在的要求，是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况，确保按期交付；

c）没有形成文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前，应得到顾客的确认；

d）与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单），已经协商解决。

e）本公司有能力满足规定的要求。

4.4.6常规合同的评审

由总经理或业务部确认交期,在合同上签字确认,与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载,以确保公司能够满足客户要求。

4.4.7重大合同的评审

由业务部组织，各生产中心、研发部、品质部和采购部有关人员共同进行评审。

评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。

评审的结果应记录。

评审过程中提出的问题的解决，以及评审结果的实现的跟踪措施也应记录。

对顾客口头的要求，应形成文件，并得到顾客的确认，以确保双方理解的一致。

合同生效后，业务部应立即将合同有关条款传达到有关部门，以便按合同条款组织实施。

合同的修订

4.7.1顾客或本公司提出合同修改要求时，由提出方填写“合同修改申请单”，经供、需双方签字后，按评审级别评审并签署后生效实施。

4.7.2合同修订结果，应及时通知有关部门。

合同执行情况的检查

业务部负责检查合同的执行情况，并将信息反馈给公司主管领导及有关部门，确保正确履行合同。

业务部负责与顾客的沟通，根据需要将合同的进展情况反馈给顾客，确保按期交期。

记录

4.10.1与评审相关的记录由业务部保存，保存期一年。

4.10.2业务部将记录复印件提交管理者代表，使其了解到顾客的要求，确保达到或超过顾客的需求和期望，以持续顾客的满意。

5.0相关/支持性文件

QP-001《文件及记录控制程序》

QP-022《顾客满意度控制程序》

QP-021《数据分析控制程序》

6.0记录表单

FM-QP002-001《合同评审记录表》

产品要求评审表

顾客名称

定货日期

产品名称

定货数量

交货日期

信息来源

业务联系记录[]附合同或招标书草案共页[]

产

品

要

求

质量要求

产品价格

支持性服务

其它要求

填写人：

日期：

法律法规要求：

填写人：

日期：

本厂附加要求：

填写人：

日期：

评审内容及结论

物资供应能力评审：

评审人：

日期：

设计能力评审：

评审人：

日期：

生产能力评审：

评审人：

日期：

质量检测能力评审：

评审人：

日期：

合同文本评审：

评审人：

日期：

评审结论：

批准人：

日期：

说明：

本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审。

业务联系记录

顾客名称

电话/传真

地址

联系人

产品名称

执行标准

包装规格

单价

数量

金额

质量要求

要求说明使用方法：

提供使用说明书[]口头答复咨询[]现场指导[]

交货期：

年月日

交货方式：

送货[]顾客自提[]代办托运[]

付款期：

年月日

付款方式：

银行汇款[]现金支付[]

以上内容已经顾客确认[]，确认方式为电话[]传真[]订单[]

评审意见：

已明确顾客对产品的要求[]企业有能力满足顾客要求[]

与评审有关的措施：

已通知[]部门已报告领导[]已告知顾客[]

记录及评审人员：

年月日

产品要求变更时间：

年月日

变更提出方：

本企业[]顾客[]

变更信息的传递：

已通知[]部门已告知顾客[]

附件名称：

传真[]信函[]计算机传真[]电子邮件[]

生产要求评审表

编号：

（）初次评审（）修订（原评审表号：

）序号：

顾客名称

定货日期

交付日期

定货数量

信息来源

（）电话记录（）附招标书或合同草案等共页

顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）

填写人：

日期：

本公司为满足顾客要求作出的承诺

填写人：

日期：

国家、行业法律、法规要求

填写人：

日期：

供应部（评审物料供应能力）

填写人：

日期：

开发部（评审设计能力）

填写人：

日期：

生产部（评审生产能力）

填写人：

日期：

质管部（评审检测能力）

填写人：

日期：

营销部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）

填写人：

日期：

评审结论

填写人：

日期：

备注：

1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评

审；

2.没有现货的常规产品要求评审部门：

生产部、供应部、营销部；

3.特殊合同产品要求评审部门：

全体部门；

4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由营销部经理批准。

定单确认表

编号：

序号：

顾客名称

定货日期

交付日期

顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：

评审结论（对局面评审的产品要求，应注明评审表编号：

）：

承办人签名：

日期：

顾客确认：

联系人：

地址：

电话：

传真：

邮编：

日期：

备注：

1．本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同执行；

2．对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；

3．顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。

销售情况反馈表

编号：

DXC-8.1.1-1序号：

时间：

从年月至年月

代理商名称

地址

电话、传真

联系人

每月产品销售量及季度总销量、库存情况：

坏损情况（台件数、主要原因及所占比率）：

维修情况：

顾客投诉及需求、期望：

代理商评价意见、要求及建议：

负责人签名：

日期：

备注：

（请按季度填写，报告公司营销部：

电传：

）

售出成品质量报告

（第季度）编号：

DXC-8.1.1-02

时间：

从年月至年月

公司及各代理商每季度各产品销售及总销量、库存情况：

主要故障机型、台件数及故障情况：

主要故障零部件、数量及故障情况：

维修情况：

顾客的投诉、需求和期望：

代理商的评价意见、需求和建议：

建议的改进、纠正和预防措施：

备注：

总经理批示：

签名：

日期：

编制：

时间：

审核：

时间：

顾客满意程度调查表

编号：

DXC-8.1.1-03序号：

顾客名称

地址

电话、传真

联系人

订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等：

对本公司产品的满意程度：

质量：

（）很满意（）一般（）不满意

价格：

（）很满意（）一般（）不满意

交货期：

（）很满意（）一般（）不满意

请分别说明原因（可另附纸）：

对本公司服务的满意程度：

售后维修、保养服务：

（）很满意（）一般（）不满意

咨询及对顾客使用、维护培训：

（）很满意（）一般（）不满意

交货期：

（）很满意（）一般（）不满意

请分别说明原因（可另附纸）：

对代理商的满意程度：

售后维修、保养服务：

（）很满意（）一般（）不满意

咨询及对顾客使用、维护培训：

（）很满意（）一般（）不满意

备品、备件供应：

（）很满意（）一般（）不满意

请分别说明原因（可另附纸）：

其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）：

请贵单位填好此调查表，并于2周内传回我公司营销部，电传：

编制：

时间：

审核：

时间：