质量控制点设置与管理细则Word下载.docx
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6.3施工单位质量管理人员，应按工程项目所涉及到的专业验收规范，对所有质量控制点的完成检查验收，并按要求完成检查记录；
6.4工程质监站监督工程师对所有停监点按照要求和程序完成检查验收，并按停监点检查要求完成检查记录；
同时按A级质量控制点不低于20%，B级质量控制点不低于10%，C级质量控制点不低于5%的比例进行符合性抽查。
7附表：
附表一质量控制点检查验收台账
装置/单元名称：
序号
质量控制点
等级
合格与否
报验时间
验收时间
参与验收人
编制：
总监：
附表二：
监理单位质量控制点检查验收周报表
项目名称：
第周时间：
A级质量控制点总数
本周检查数
累计完成检查验收数
本周不合格数
本周完成整改
累计完成整改数
一次验收合格率
B级质量控制点总数
附表三：
C级质量控制点自查验收台账
C级质量控制点
自查验收时间
验收人
质量员：
附表四：
C级质量控制点自查验收周报表
C质量控制点
C级质量控制点总数
本周自查验收数
累计自查验收
附件：
武汉石化建设项目工程质量控制点设置指导
工程质量控制点
控制内容（由承包商编写，监理审核）
备注
一、土方工程
1
工程定位（高程）测量
2
地基验槽（坑）
3
检查回填土压实密度
4
工序过程控制（施工承包商自行设置）
二、桩基工程
定位放线
预制桩检查
预制桩试桩检查
预制桩施工质量检查
5
灌注桩施工质量检查
6
桩基础承载力和完整性检测检查
7
桩基工程验收
8
三、钢筋混凝土构筑物工程
验证材料合格证书及材料试验报告
审定混凝土试块试验报告及质量评定记录
工程定位测量
天然地基升为A2
检查钢筋绑扎质量
检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告
检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性
基础混凝土浇筑
9
砼试块同条件养护检查
10
检查预埋件、预埋管、预留洞的位置
11
检查预埋地脚螺栓
12
隐蔽工程检查（重要设备基础及部位）
13
基础交安
14
大型基础沉降观测
15
四、钢筋混凝土构件工程
检查构件合格证及出厂试验报告
构件载荷试验记录
钢筋混凝土构件吊装验收
检查构件接头焊接和灌浆质量
隐蔽工程检查
五、建筑工程
验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实验报告
检查钢筋绑扎焊接情况
基础验收
沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查
留槎、接槎、通缝和马牙槎检查
灰缝厚度和饱满度
主体验收
防水工程质量检查验收
防腐工程施工
防潮层的检查
16
屋面工程检查
17
门窗及附件安装的质量检查
18
装饰工程检查
19
防静电地板材料及安装质量的检查
20
电气安装工程及试验检查
21
地面检查
22
沉降观测
23
楼层测量
24
验收
25
六、砼水池
验线
验槽
底板钢筋和池底模板检查
池壁钢筋和池壁模板检查
池盖钢筋检查
后浇带钢筋和后浇带模板检查
砼浇筑检查
施工缝清理
注水试漏
池内外防腐
回填土
七、道路
原材料验证
路基
基层
面层
路缘石
路肩
八、钢结构
检查材料及连接件合格证、材料及连接件复检
检查焊工资质
检验焊接材料
检查焊缝质量
钢结构安装
H型钢结构安装
高强螺栓连接检查
塔架杆件挠曲失高实测
塔架安装
防腐涂料检验及防腐施工
防火涂料检验及施工
钢结构交安
九、静设备
质量证明文件检查
设备开箱检验（关键设备）
焊工资质审查
焊接试板检查
现场设备组对检查
现场设备焊接检查
现场焊接热处理检查
设备基础交安（关键设备）
设备安装垫铁隐蔽工程（关键设备）
立式设备、卧式设备找正
二次灌浆
塔內件检查
设备填充
设备附件安装检查
设备外部构件安装检查
衬里工程检查
设备强度试验和严密性试验
设备的清洗（酸洗）、吹扫
封人孔检查
梯子平台、栏杆检查
焊工资格审查
材料质量证明文件检查及复验
罐底板防腐检查
罐底及边缘板铺设检查
边缘板焊缝检查
中幅板底层焊道检查
罐底焊缝检验
罐底真空试漏
预制构件检验
第一节壁板安装检查
罐顶组焊检查
壁板组对检查
壁板焊缝检查
壁板焊缝无损检验
大角焊缝检查
外浮顶铺设检查
外浮顶焊接外观检查
外浮顶真空试漏
船仓严密性试验
内浮盘铺设检查
内浮盘焊接外观检查
内浮盘真空试漏
附件安装检查
罐总体检验
26
罐内除锈检查
27
内防腐检查
28
罐充水试验
29
30
补强板严密性试验
31
加热器强度试验
32
除锈、外防腐检查
33
保温、隔热检查
34
最终检查验收
35
封孔隐蔽
36
十一、球罐
材料质量证明文件检查及材料复验
球壳板到货验收
整体组对检查
焊缝外观检查
产品试板检查
球罐整体几何尺寸检查
焊缝无损检验
整体热处理检查
硬度试验
总体检验
水压试验及严密性试验
基础沉降试验
罐内外除锈、防腐检查
喷淋系统安装检查
喷淋系统试验
十二、机泵安装
审查质量证明文件、产品合格证
开箱检验（关键设备）
机器拆检及组装间隙检查
机械密封安装检查
二次找正及垫铁隐蔽
二次灌浆检查
机器联轴器对中
泵的进出口接管应力消除检查
机器设备单体试运行（关键设备）
十三、压缩机
（一）往复式压缩机
设备开箱检验
施工方案审查
设备基础交安验收
检查基础表面处理
机身渗漏检查
机身安装
主轴轴承及滑道安装
曲柄张合度
气缸组装
活塞杆及连杆检查
压缩机活塞及活塞环安装
活塞杆水平检查
轴承润滑系统
机体与电机对中找正
机体二次找正
汽缸及填料润滑
曲轴箱清洁度
润滑油系统油运行
报警及联锁系统调试
试车方案检查
单机试运前检查确认
空负荷试车
负荷试车
联动试车
（二）离心式压缩机压缩机
现场施工条件确认
机组安装
一次灌浆
拆卸的零部件摆放
对汽轮机内部进行清理的检查
重要机器零部件回装
转子安装
机体闭合（扣大盖）
压缩机与驱动机轴对中
三次找正
压缩机管道安装检查
润滑系统运行方案
润滑系统配管检查
润滑系统油运行
复查同心度
汽轮机试车方案审查
汽轮机单机试运前确认
汽轮机与压缩机联合空运
十四、风机安装
安装前审查合格证和质量证明及设备验收
联轴器对中检查
配管应力消除
试运条件确认
机器设备单体试运行
十五、特殊机械安装
（一）起重设备
检查设备合格证书、质量证明
起重设备铺轨安装检查
起重设备试运行（载荷试验）
工序过程控制
（二）其它
检查设备安装
检查基础二次灌浆
检查转动机械轴承调试润滑
检查驱动机联轴器对中
检查转动机械试运调试
特殊阀门安装检查
特殊阀门调节灵敏度检查
特殊阀门气密性检查
十六、加热炉
金属材料质量证明文件及材料复验
保温、耐火、衬里材料检查
检查炉壁钢板及钢结构组对安装焊接检查
检查炉壁钢板及钢结构平整和稳定
耐火材料安装前保温钉检查
炉管及管件复检及质量检查
（炉）管道焊缝热处理质量检验
（炉）管道焊接及无损检测
炉管附件安装检查
烟气收集器与烟囱的安装检查
（炉）管道强度、严密性试验
筑炉工程检查
钢烟囱焊接质量检查
吹灰器安装检查
废锅及消音器安装检查
审查烘炉方案
烘炉（烘干）
总体验收
十七、工业管道
（一）施工准备
管材、管件、法兰、阀门质量证明文件检查及材料配件复验
焊接工艺评定及焊接作业指导书检查
阀门试验
管配件检查
安全阀调整试验
高压钢管、管件检查验收
低温钢管、管件检查验收
（二）管道安装（含预制）
管道安装水平和垂直度检查
法兰与管道的垂直度检查
管道的法兰焊口检查
管道清洁度检查
预制合格管道标识及移植检查
阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量检查
低点排污和高点排空位置检查
固定管架及弹簧支、吊架调整
复审管道压力等级和法兰匹配情况
管道与机器连接处应为无应力连接
管道静电接地检查
法兰密封垫片（注意正式和临时）检查
管道补偿器安装检查
安全附件安装检查
管道焊缝热处理质量检验
管道焊接及无损探伤
重要压力管道验证性检验
管道试压前条件确认（重要压力管道）
管道强度、严密性试验
管道吹扫、清洗（脱脂）
管道试压全部完成后检查盲板拆除
施工全过程控制
（三）地下工艺管道施工安装
除按本部分地上管道质量控制点检查外
地下隐蔽管道除锈检查
防腐工程施工检查
防腐绝缘层电火花检测
管道试压前条件确认
地下管道水压试验
管道吹扫、清洗
十八、自控仪表
产品质量证明文件检查及材料复验
操作人员资格审查
标准仪器检查
仪表安装前调校检查
（1）
变送器、转换器调校
（2）
调节器调校
（3）
调节阀及调节阀执行器调校
（4）
指示、记录仪调校
（5）
热电偶、电阻体调校
（6）
物位仪表调校
（7）
就地指示仪调校
（8）
工艺开关调校
（9）
可燃气体检测器试验
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