0124程序表格汇总安全技术交底文档格式.docx
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合同交底137
用户投诉信息记录表138
工程回访记录139
在建工程施工信息反馈表140
工程保修单141
劳务（协作）分包方评定记录142
劳务（协作）供方名录143
劳务（协作）供方动态考评表199
特殊过程监控记录200
关键过程监控记录201
施工技术交底记录202
安全技术交底203
审核设计记录204
紧急放行物资记录表205
到达材料送检通知书206
物资追溯表207
内部审核人员推荐和审核组长任命表208
会议签到表209
现场审核检查单210
监视和测量设备台帐215
废弃物处理登记台帐215
安全技术交底记录216
安全（质量）监察通知书217
安全（质量）罚款通知书218
安全检查记录表219
质量检查记录表220
环境检查记录表221
违章违纪记录222
安全奖惩记录223
质量奖惩记录224
安全质量环境检查通报225
安全（质量）隐患整改报告226
特种工种培训登记227
职工伤亡事故报表228
伤亡事故登记表229
事件、事故分析处理记录230
工程质量及事故情况231
工程质量事故报告表274
合规性评价表275
环境绩效测量和监视计划表276
职业健康安全绩效测量和监视计划表277
建筑施工场界噪声测量记录278
不合格评审处置记录279
相关方答复单280
数据收集及分析记录表281
统计技术应用台帐282
纠正措施通知单283
纠正/预防措施记录表284
文件（技术资料）发放登记表
序号
发文时间
文件编号
文件标题
发往单位（部门）
份数
受控号
（公文）
签收
收文（技术资料）登记表
收文时间
份数
备注
文件（技术资料）借阅登记表
单位/部门：
借阅
时间
文件
编号
批准人
借阅单位
借阅人
归还
备注
有效文件（技术资料）清单
编号
编制：
审核：
时间：
年月日
文件更改申请单
更改文件名称
及编号
更改章节（页面）
申请更改单位
负责人
更改内容：
处理意见：
审批：
年月日
文件更改通知单
更改文件名称
生效日期
批准人：
更改部门：
质量/环境/职业健康安全管理记录清单
单位（部门）：
名称
填表人
]
填表：
年月日
检查记录表
单位（部门）名称：
检查项目
检查情况客观记录
建议或要求
检查人：
部门/项目部负责人：
环境管理目标、指标管理方案一览表
单位名称：
重要环境因素
目标
指标
方法措施
实施单位
完成期限
主管部门
相关部门
责任人
编制人：
日期：
批准人：
安全目标、指标、管理方案一览表
中、高度危险源
指标
管理方案
实施部门
环境因素识别评价表
产品/
活动/
服务
环境因素
状态
环境影响
现有控制措施
注:
1.环境影响分:
大气、水体、土地、声环境、其他（光污染等）；
2.现有控制措施是指污染物治理设备措施和管理制度。
批准:
环境因素汇总评价表
单位（部门）
序
号
环境
因素
产生
部位
工序
影响范围a
1.全球范围：
5分
2.周围社区：
4分
3.场界内：
3分
4.10人以上：
2分
5.操作者本人：
1分
影响程度b
产生量c
1.大：
2.中：
3.小：
4.无法规要求:
发生频次d
1.持续发生：
5分
2.间歇发生：
4分
3.夜间发生：
3分
4.白天发生：
2分
5.偶然发生：
法律法规
符合性e
1.超标：
2.接近标准:
3.达标：
社区关注程度f
1.关注：
2.一般：
3.不关注：
合
计
Σ
评
价
结
论
是
否
注：
①当a=5或e=5或f=5时，可评价为重要环境因素。
②当a+b+c+d+e+f≥16时，可评价为重要环境因素。
批准：
重要环境因素清单
编号：
主要相关工序或活动
主要控制方式
危险源调查报告
日期：
说明：
本表由各单位在开工前按专业进行分析，编制，并上报公司安全质量监察部备案。
危害辨识及风险评价表
作业活动
危害因素
可能发生的危害事件
风险评价
风险等级
L
E
C
D
中、高度风险危害因素清单
危害因素
可能导致
的事故
施工阶段或部门
控制方式
年月日
项目部 月份安全管理实施计划表
项目名称
或场所
安全隐患
卡控内容
检查人
实施情况
安全员：
项目经理：
年 月 日
作业班组月度安全管理实施计划表
班组名称
年 月
日期
星期
安全
隐患
卡控
内容
执行人
配合人
实施
情况
1
2
3
4
…
31
项目经理：
年月 日
本表月初由安全员下发班组负责人，除实施情况栏（当月底填写）由班组负责人填写外，其余均由项目部安全员填写，项目经理审批。
月度安全控制计划
年月
项目
名称
月度安全控制重点
安全控制计划
是否检查
包保责任人
审核：
审批：
本表月底由公司安全质量监察部编制，并上报集团公司安全质量监察部。
法律、法规和其他要求获取确认登记表
第页共页
实施时间
性质
确认部门
审核
性质栏填写“法律”、“法规”、“规章”、“标准”等。
适用法律、法规及其他要求清单
第页共页
颁布机关
适用条款
管理评审会议纪要实施情况表
单位、部门：
依据
中铁七局武汉工程有限公司年次管理评审会议纪要
本单位、部门需实施内容
实施情况
公司经理/部门负责人：
填表人：
供方评价表
供方名称
供方地址
产品名称
规格型号
联系人
电话
邮政编码
内
容
企业资质情况
产品质量及交货能力
试用或试验结果
价格与服务
过去使用该产品情况
产品安全环保等级
审
意
见
主持人：
参加评审部门及人员（签字）：
主管领导审批意见：
填表日期
合格供方名册
供方名称
经营范围
地址
联系人
电话号码
邮编
物资采购合同评审表
采购计划
数量
交货期
单价
总价
供货地点
是否为合格供方名册厂家
是：
否：
新的供方是否经过调查评价
产品验交规定
运杂费及配件、包装规定
产品环保安全规定（视要求定）
售后服务规定
付款方式
评审
物资采购委托通知单
凭证号：
工程项目受委托单位
材料名称
规格
单位
委托部门制表人审批人日期
中铁七局集团武汉工程公司物资申请（采购）计划表
NO：
工程项目：
物资名称
设计
历次申请
（采购）数量
本次申请（采购）
收货单位
到达地点
供货时间
审批人：
日期：
物资验收记录
材料名称
合格数量
不合格
质量
（包装）
材质单
（合格证）编号
送货
（验收）
单号
供货单位
验收人签字
第页
点收单
中铁七局年月日
武汉工程有限公司编号：
供应单位
发票号码
综合单价
其中
金额
送货（验收）单号
料价
运杂费
材料主管：
采购人：
管料人：
领（发）料单
发料单位：
年月日
收料单位：
工号（部位）：
编号：
规格
数量
材质单（合格证）编号
应发
实发
合计金额（元）
业务负责人：
发料人：
请领人：
收发存台帐
材料类别：
材料名称：
规格型号：
计量单位：
单价：
卡片号：
年
收入
发出对象及数量
结存
月
日
凭证号
由何处收到
领
入
调
拨
自
购
退
回
盘
点
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