新项目开发计划表格格式Word格式文档下载.docx
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(三)销售预测:
1-预测方法
2.产品的市场寿命
3-竞争者及其产销能力
4•销售预测
年度
季
r"
市场成长率
产占率本品有
计隹u预销量
估计单价
估计销售量
计量tti外销
外销额
总销售额
成长率
n
E
□
H
口
1
2
3
4
5・生产计划
预计销售量
估计存量
预计生产
量
估计每月产量
使用工作人数
设备増加概况
二、投资计划
(壹)固定设备
1.生产设备
设备名称
数量
估计单价
总价
供应商
预计折旧年数
每月折旧金额
合计
2.土地厂房及辅助设备
类别
项次
名称
单价
预计使用年数
土
11|
-
5
6
7
8
9
10
(二)人工成本
人工类别
人数
均资
每月
工资合
计
成本估计
工资率
耗用工时
人工成本
(三)开发初期周转金
1.费用及原料支出
类别
说明
金额
支付期间
原物料存货
开发费用
工资
差旅费、交通费
人事费用
交际费
2・周转金
支付期限
固定投资
费用原材
预计借贷
预计投资
三、收益成本分析(开发一、二年)
年
预计销售额
本期生产量
本期产值
原料成本
制造费用
折旧
动力
其他
制造毛利
成品存货
销售成本
营业费用
广告
利息
本期纯利
累积纯利
本期纯利率
四、获利分析(稳定生产后)
(-)平衡分析
平衡分析图
单位变动成本平衡产量
估计每月销售
营业收入
估计利润
(-)投资回报率分析
投资额
营业额
资本周转率
估计投资回报率
五、结论